选煤厂计划额度完成情况总结

**选煤厂一厂六区，2019年全年计划定额指标为5200万元，平均每月计划定额仅有433万元，这对于保障一厂六区的生产供应难度相当巨大，物管部在计划定额紧张的情况下，为确保生产需要，制定了相应的措施，具体做法如下：

一、从指标上分解

年初5200计划定额指标下达以后，物管部首先针对定额指标，结合2019年的预计产量，以每个基层单位前三年的实际消耗数为参考，把定额指标层层分解。使每个单位都能感受到肩上的压力，促使基层单位更能认识到规范物资需求计划管理的重要性，对生产用大型材料和主要洗煤设备配件的计划物资重点备货，精准物资计划，突出重点保障。

二、从制度上规范

2019年年初，在制定物资管理办法时，就把计划定额管理作为一项重点内容，写入到《淮北选煤厂物资管理办法》中，制度上对于单位上报的需求计划不得超过月度计划定额指标，并制定了相应的处罚措施。超出计划定额10%（含10%）以内的，给予单位行政主要负责人100元、材料员50元处罚；超出定额10%－20%（含20%）的，分别给予200元、100元处罚；超出定额20%以上的，分别给予400元、200元处罚。

三、跟上生产的步骤

全年指标分解后，在保障生产上灵活运用，结合厂区的实际产量，灵活调整计划定额。1至3月份，是年初生产量较低的时期，这一阶段把申报的计划定额控制在全年的每月平均定额以内，实际第一季度平均每月完成337.8万元；第二季度产量有所提高，计划定额作出相应调整，平均每月实际完成456万元；进入8-9月份以来是产量最高、检修量最大的高峰期，这时候的计划额度作出提高，平均每月实际完成508万元；结余的计划额度作为11-12月年底上报的计划数。通过一系列的统筹安排，即确保了安全生产需要，又有效的完成了计划额度的管控。