制度执行情况报告【精品多篇】

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制度执行情况报告 篇一

根据区委《关于中央第十二巡视组巡视反馈意见整改工作方案》中关于干部外出请假制度整改要求，现将个人外出请假报告的制度落实情况、报告情况、制度执行情况进行自查自纠。

存在问题：

1.报告制度落实情况上，由于对干部请假报告制度的重视程度不够，对其重要意义不清楚，落实不到位，存在过一次未执行请假制度而直接参加外地考察学习。可能是对请假制度认识上有误区，认为外出都是为了本职工作，请不请假不重要，而未能带头遵守请假制度，造成本的单位对请假制度重视程度不够。

2.报告程序认识上，外出请假报告制度的认识不到位。存在过一次先外出、回来再补办手续的情况。由于对请假制度了解掌握不够，在程序上不知如何操作，曾经存在过一次忘记请销假的情况，后经相关负责人提醒，才及时进行了销假。

3.报告执行上，由于外出考察期间，临时有其他单位的学习考察安排，有两次请假后的实际时间地点与申报的`不符。这可能是思想上对请假制度认识不到

位，心理上重视程度也不够，因而未能及时上报而直接参与考察。

整改措施：

1.加强制度学习，切实增强贯彻落实外出请假报告制度的自觉性。要从思想上充分认识贯彻落实外出请假报告制度的重要性和必要性，统一思想认识，强化组织领导。要以身作则，带头执行请销假制度，并严格监督，抓好请销假制度在本单位的贯彻落实；同时办公室要充分发挥上传下达和协调沟通的作用，及时提醒、督促本单位人员按规定履行请销假手续，确保制度得到有效落实。

2.严格履行手续，确保外出请假报告制度得到有效落实。对关于干部外出请假报告制度进行再学习、再认识、再提高，严格履行请销假手续。同时如实填写《干部外出请假报告审批表》，特殊情况来不及办理书面呈批手续的，也要采取当面或电话方式请假。请假人按期返回后，要及时向批准人及登记备案机关销假。

3.强化日常监管，不断提高领导班子和干部队伍建设水平。充分履行职责，树立领导干部的良好形象，确保制度得到有效落实，使全局领导班子和干部队伍建设提高到一个新水平。

制度执行情况自查报告 篇二

一、基本情况

两年多来，全区上下本着抓发展就要抓项目，抓项目就是促发展的工作理念，紧紧围绕区委的战略部署，“优化提升二产，突出发展三产”，把相关大项目视为加快发展的重要支撑点，作为工作的着力点，坚持内外并举，强力推进招商引资战略提档升级，共批准过 00万美元的项目23个，过千万人民币的项目65个，使经济结构得到调整和优化，拉动了李沧经济的发展，改善了李沧城区的环境，为构建和谐李沧、推进现代化青岛核心区域建设步伐的加快起到了积极的推动作用。

（一）多管齐下，加大大项目引进力度。实施内外并举战略，对外“主攻韩日、扩大港台、拓展欧美”，对内“重点引进先进制造业和现代服务业”；实行了岗位目标责任，层层分解指标，构筑了“政府带动、部门联动、企业主动、社会推动”的招商引资工作格局。采用了专业招商、网上招商、以商招商、委托招商和产业招商等招商方式，广开引资渠道，各项指标名列全市前茅。

（二）多方协调，力促大项目的落地。成立了对外开放工作领导小组，加强全区对外开放工作的领导；实行了大项目领导责任制，所有大项目都安排区领导负责；落实了牵头部门，每个项目都有具体部门靠上工作；加大了督查力度，每月通报进展情况；采取了考核奖惩措施，增强了事业心和责任感。

（三）多措并举，为大项目铺路搭桥。一是出台了招商奖励政策，调整了招商结构，引进了一批高科技、低耗能、税收贡献大的二产、三产项目；二是着力破解“瓶颈”制约，努力挖掘土地资源，全力推进拆迁安置，积极沟通调整规划；三是加大旧城旧村改造和基础设施建设力度，完善各类配套设施；四是与金融、税务等部门沟通，切实解决融资难等问题。

总的看，过去两年我区大项目落地情况总体良好，特别是十大二产、三产项目除少数调整及个别未在规定时间完成外，大都进展顺利。基本实现了当年推出，当年落地，有的还当年开花结果。

从上表看出，今年的二产项目进展情况良好，但三产项目进展情况不容乐观，没有达到预期目的。到年底还有7个月的时间，在时间紧，任务重的情况下，要完成年初确定的目标任务，给人民群众一个满意的结果，必须增强危机感和紧迫感，强化时间观念和效率意识，知难而上，破解难题，加快落实步伐。

二、存在的问题

一是规划调整困难。

因规划在前而招商在后，致使有的大项目与规划不符；有的要调整用地性质；有的侵占绿地；有的容积率过高；有的建筑密度过大。而我区没有规划的审批权，需要与市业务主管部门反复沟通协调。今年的十大三产项目都要对用地性质等进行调整，人为增加了工作量，也影响项目的落地。

二是土地手续办理时间过长。

有的土地证办不下来；有的要另行签订土地补偿协议；有的要按经营性用地进行挂牌；有的要申请用地指标。在土地闸门日趋收紧的情况下，直接制约了大项目的落地。另外，在地价问题上有关双方难以达成一致意见，地块腾空难。资源分散无序，难以满足用地需求量较大的大项目。全区闲置地块、厂房总量在3000亩以上，就单个地块或厂房来看，平均规模不足2亩。这些地块、厂房星星点点，混杂于村落、居民楼院和开工运营的厂区中，整合难度大，成片开发成本高，或由于居民楼、厂区的阻隔，短期内几乎不可能成片开发。即使从精细化工园、都市工业园区来看，也仅仅是一个概念上的园区或经过初步改造的园区雏形，离九通一平等标准化园区的要求还有较大差距。土地问题已经成为制约大项目落地的最大“瓶颈”。

三是净空限制较大。

沧口机场的净空限制在67米，而我们的大项目大多超出。几乎每个项目需要与部队进行沟通协调，耗费了大量精力，占用了大量时间。

四是拆迁进展缓慢。

补偿标准不一，相互盲目攀比。补偿协议难以达成，直接影响了大项目的落地进度。

五是信息不畅，整体合力还没有充分发挥。

一是大项目意识不够强。调研发现，项目所在地域的街道不了解，有关职能部门不清楚项目进展情况，整体关注度不高。

二是积极性需要充分调动。每年十个二产、三产经济项目是区委做出的战略决策，事关全局，一经确定都要积极参与到工作之中，但个别认为不是主要责任单位，没有纳入考核范围，说在嘴上的多，落实在行动上的少；总结时列入成绩，工作时关注程度、重视程度、参与程度却大打折扣，甚至逃避困难。特别是少数具体工作人员缺乏攻坚克难的决心和信心，遇难就退，导致一方面领导急，一方面项目单位热，而具体办事的却不急不热。

三是信息资源没有共享。就一个项目来说，跑招商的只管引进，谈地价的只谈土地价格，跑规划的只管规划的调整审批，施工的只管建设。信息不畅，沟通不够，相互不了解，投入了人力、物力和财力但工作推进的效率不高。

四是服务效率有待进一步提高。

五是审批的行政效率不高。存在大项目审批手续繁杂、办理过程缓慢、推诿扯皮等现象，对大项目的亲和力不足，方便大项目落地的绿色通道少，变通性、灵活性措施不多。

六是落地的后续服务效率不高。注重引进，而引进后服务跟不上，与项目单位的要求相距甚远。

另外，制约大项目落地威胁因素还有，一是发展中国家吸引外资竞争加剧。外商，特别是跨国公司在全球范围内选址投资，往往多次考察、考察多个国家和地区后作出投资决策。竞争力较强的巴西、印度、波兰等国家的某些优惠政策比中国还要宽松。人民币升值、利率调控、两税合一、出口退税调整等宏观经济状况和经济政策的变化，增加了外资大项目来华落户的不确定性。二是珠三角、长三角、以天津滨海新区为中心的京津唐地区成为吸引FDI的三大核心区。尽管青岛xx年实际利用外资连续两年列 5个副省级城市第一位，但增幅几乎为零，这与青岛的劳动力密集型中小项目的比重过高有关。三是市南、高科园、开发区、城阳等依托省级以上园区，逐步形成吸引外资大项目的增长极，居中的四方、李沧处于引资的凹面，吸引大项目的硬环境示弱。特别是出口导向型和效率寻求型外资大项目落户李沧的难度较大。出口导向型和效率寻求型外资更看重的是优惠政策和投资环境。目前，青岛拥有国家级工业园区7个、省级工业园区个，这些园区不仅配套齐全，投资环境好，而且在税收上比我们更优惠。仅从所得税看，我区为24%，开发区为 5%。城乡结合部的特殊区位，使李沧成为效率寻求型外国投资者考察青岛土地价格的参照系，谈判价格的向下竞争增加了我区招商的行政成本。我们引进的蒙牛乳业青岛物流配送中心项目座落在与城阳交界地段，我们的地价为32万，而城阳的仅为 6万，地价相差一半，直接对项目落地构成威胁。

三、意见和建议

（一）强化大项目意识。我区每年推出的十大二产、三产经济项目从确定到完成只有 2个月的时间。时间紧、任务重。一是要进一步统一思想认识。全区上下都要站在关乎李沧发展大局的高度充分认识大项目对产业的带动、对经济结构的调整和产业结构的优化、对经济增长方式的转变以及经济的可持续发展的重大作用，始终把推进大项目落地当作工作的重心。二是要进一步增强机遇意识和忧患意识。抓住国际第三次产业转移、建设半岛制造业基地、奥运会、缩小南北差距等难得的历史机遇，发挥土地资源较多、辖区大企业集中、商贸业发达等有利因素，克服不思进取、盲目乐观等错误思想，集中精力参与大项目落地工作，不能让已签约的大项目与我们擦肩而过。三是要进一步增强紧迫感和责任感。政府部门和基层单位等相关方面要牢固树立大项目观念、时间观念、落实观念，做到意识到位、措施到位、行动到位。坚定实施“四个十”工程的信心不动摇，上下一条心，把“在谈项目抓签约，签约项目抓落地，落地项目抓开工”的观念落实到在具体工作之中。

（二）加强组织领导，严格责任追究。一是实行一对一联系大项目制度。区级领导要领衔、牵头、协调一个大项目。二是要分解目标，落实责任。不仅要有具体承办部门、责任人，更要细化各阶段的目标、任务、完成时限。对重点项目建议成立公关小组，做到每一个项目、每一个环节，都真正有人管，有人抓，有人跑，有人督促，确保大项目不落空。三是要加强调度，跟踪督办。建立项目进展网络图，采取倒计时的办法，明确项目各阶段工作目标，分段抓落实。对于进展情况，尤其是进展缓慢、存在困难和问题比较多的项目，政府要及时召开工作调度会，分析原因，提出对策。要加强跟踪、督办，确保大项目按计划进展，真正做到殚精竭虑想项目、扑下身子抓项目，时刻把大项目落地想在心里、抓在手里、落实在行动上。四是要建立责任追究机制。对那些因工作不力，造成贻误时机，耽误项目进度的单位和个人，要追究责任，体现在年度绩效考核中，体现在干部的晋升提拔上。

（三）加强前期调研论证工作。一是要明确引进适合我区的项目。目前，到我区谈的项目很多，在引进时要注意由招商引资到招商选资的转变。把特别能增加财政收入的项目、特别能调整产业结构的项目、特别能提升李沧形象的项目、特别能减少污染、可持续发展的项目当作引进的重点。坚决把住关口，摒弃占地大、效益差的项目进入。同时，要站在“两区一心”发展战略的高度，进行合理布局，做到引进的项目既不相互冲突，又能相得益彰。要综合评价、全面考察项目投资人的情况，防止被人忽悠，减少盲目性，特别要杜绝“跑马圈地”问题的出现。二是要进行科学论证。三产大项目都设在人流密集区。我们要充分调研论证，提供合适的地段，发挥存量土地作用，量力而行，循序渐进，把确有把握、条件成熟的项目列入工作计划之中。要对成功落地的大项目进行分析，从中借鉴经验。对不符合规划和用地要求的项目，要慎重考虑，严格把关，避免用地性质变更或多次调整规划造成项目在落地过程搁浅或者拖延时间。

（四）大项目推进要突出重点。调研发现，二产项目落地形势好于三产。当前一段时间的大部分精力应当投入到三产大项目中。一是要抓住三产重点项目。对发展前景光明、税收贡献突出、影响力大，各方面比较成熟的要侧重推进，攻坚破难，取得突破，树立起形象，让老百姓看到希望，让有关方面树立信心。二是要抓住影响项目落地的“瓶颈”因素，针对土地、规划、拆迁等方面的问题，集中力量，各个击破。建议抽调土地、规划、拆迁、街道等部门的高素质人才充实到具体项目组之中，最大限度发挥他们的作用，以科学的态度，灵活的措施，高效的作风，集中领导，集中精力，集中财力，全面完成大项目的落地。三是要有所为，有所不为。对无望完成的项目，要坚决舍弃，将人、财、物力等优势资源集中起来向能够按时落地的大项目倾斜。

（五）将大项目落地情况关注到底。从调研的情况看，当年列入大项目没有完成的不再结转下年度。这些大项目由于关注度下降，推进更加缓慢，甚至不了了之。另外，受土地、规划、拆迁、净空、资金等方面的制约，适合的大项目引进更难，落地亦难。鉴于这些情况的存在，对那些需要两年甚至更长时间才能完成的项目，建议结转到下一年度，继续列入“四个十”工程，全力关注，抓好推进。

（六）加强沟通配合，全方位做好服务工作。一是要扩大项目公关小组参与面。大项目一经签约，发改、外经、规划、土地、城建、街道等应自始至终参与，从立项审批到选址建设全程一包到底。二是要确定各阶段主要负责部门。在签约前，以外经、发改为主；在办理手续阶段以土地、规划为主；在拆迁阶段以街道办事处为主；在建设阶段以建设、城管为主，其它部门全力配合，提供全程的零距离“星级服务”，而不能相互割断。三是要实现信息资源共享。要定期调度，互通有无，相互协助做工作，避免各自为战，信息闭塞的问题。

制度落实情况自查报告 篇三

对照国资纪发（20xx）14号文件“检查内容”的要求，我院对五项制度的贯彻执行情况进行了自查。现将有关情况汇报如下：

一、高度重视，狠抓制度建设。

重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用制度是为加强领导班子建设，落实党的民主集中制原则，提高科学决策、民主决策和依法决策水平的有效手段，我院党委对五项制度的贯彻执行高度重视，对此进行了广泛地宣传。结合党委理论中心组学习，党支书记多次组织干部职工认真学习相关文件，把执行“三重一大”制度与企业“建章建制”紧密结合。近年来，先后制定和完善了“三重一大”决策制度的相关制度63余项，涉及预算、资金、招标、安全、内审、考核、党群等一系列管理制度，将“三重一大”决策的要求体现在制度中；结合实际，不断完善内部控制制度。在全院上下构建了“结构合理、配置科学、程序严密、相互制约”的权力运行机制。在执行过程中，我院坚持重大决策问题、大额资金使用集体讨论，民主决策；重要人事任免、重大项目安排集体讨论，科学决策。将“三重一大”工作贯穿与我院发展战略和发展目标之中，使我院自查自纠工作科学化、民主化、制度化。

二、严格执行，狠抓贯彻落实。

我院经营管理决策有制度流程可依，重大事项处理能落实民主集中制原则。我院通过各项管理制度，坚持反复酝酿，必须集体会议讨论、研究、民主表决，并有会议记录及纪要。

1、强化组织保障。成立了“三重一大”决策制度贯彻落实情况效能监察领导小组及办公室，主要以听取汇报材料，核查制度落实情况、员工访谈等方法进行。“三重一大”集体决策制度在实施过程中，我院坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为“三重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障；我院党委把“三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。

2、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中，我院党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。

3、强化民主决策。在讨论“三重一大”事项过程中，我院党委充分发扬民主，并严格执行决策程序形成决策：首先与会人员充分发表意见，当意见比较一致时进行表决，按照赞成人数超过应到会有表决权人数半数的原则，形成最终决定；当意见不一致时暂缓表决，经过再次沟通、讨论形成统一意见后，再进行表决；如遇突发事件或特殊情况等原因，不能及时讨论决定的事项，事后及时在班子会上通报。

4、组织监督检查。我院党委书记每半年作述职述学述廉报告，就落实“三重一大”集体决策制度情况进行履职报告；并按相关规定每半年向华电工程上报党风廉政建设自查报告及纪检监察工作总结。

三、加以改进，狠抓总结提高。

通过自查，我院干部职工对“三重一大”集体决策制度执行情况还是认可的，但决策后督办落实力度不够，有待于进一步加以改进。今后工作中，我院将进一步加大宣传教育力度，强化监督检查，逐步健全和完善我院落实“三重一大”集体决策制度的相关规定，明确政治工作部为执行“三重一大”决策的督促检查部门，明确完成时限，督办决策的落实； 明确领导责任及具体承办机构和责任人，确保落实决策的工作质量和进度，进一步科学界定集体决策制度的适用范围、执行标准和决策程序，确保制度的可操作性和规范性。

制度执行情况自查报告 篇四

按照XXX关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》（[2014]10号）要求，为充分发挥制度在惩治和预防中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导，明确分工

为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。

二、认真自查，制度汇编。

认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。

（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。

（二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。

（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。

三、制度建立与执行

（一）以人为本，制定和落实管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。但制度一经实行，必需严格执行。

2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆

（二）加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的QQ群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。

（三）与时俱进，创新和完善管理制。

创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。

1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。

2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。

（一）对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。

（二）制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。

（三）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。

四、今后整改措施

为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：

（一）建立定期学习制度，补充完善现有制度。，制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。

（二）加强学习，提高理论知识，业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。

（三）加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制

度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。

制度执行情况自查报告 篇五

根据区委《关于中央第十二巡视组巡视反馈意见整改工作方案》中关于干部外出请假制度整改要求，现将个人外出请假报告的制度落实情况、报告情况、制度执行情况进行自查自纠。

存在问题：

1、报告制度落实情况上，由于对干部请假报告制度的重视程度不够，对其重要意义不清楚，落实不到位，存在过一次未执行请假制度而直接参加外地考察学习。可能是对请假制度认识上有误区，认为外出都是为了本职工作，请不请假不重要，而未能带头遵守请假制度，造成本的单位对请假制度重视程度不够。

2、报告程序认识上，外出请假报告制度的认识不到位。存在过一次先外出、回来再补办手续的情况。由于对请假制度了解掌握不够，在程序上不知如何操作，曾经存在过一次忘记请销假的情况，后经相关负责人提醒，才及时进行了销假。

3、报告执行上，由于外出考察期间，临时有其他单位的学习考察安排，有两次请假后的实际时间地点与申报的不符。这可能是思想上对请假制度认识不到位，心理上重视程度也不够，因而未能及时上报而直接参与考察。

整改措施:

1、加强制度学习，切实增强贯彻落实外出请假报告制度的自觉性。要从思想上充分认识贯彻落实外出请假报告制度的重要性和必要性，统一思想认识，强化组织领导。要以身作则，带头执行请销假制度，并严格监督，抓好请销假制度在本单位的贯彻落实；同时办公室要充分发挥上传下达和协调沟通的作用，及时提醒、督促本单位人员按规定履行请销假手续，确保制度得到有效落实。

2、严格履行手续，确保外出请假报告制度得到有效落实。对关于干部外出请假报告制度进行再学习、再认识、再提高，严格履行请销假手续。同时如实填写《干部外出请假报告审批表》，特殊情况来不及办理书面呈批手续的，也要采取当面或电话方式请假。请假人按期返回后，要及时向批准人及登记备案机关销假。

3、强化日常监管，不断提高领导班子和干部队伍建设水平。充分履行职责，树立领导干部的良好形象，确保制度得到有效落实，使全局领导班子和干部队伍建设提高到一个新水平。

制度执行情况检查汇报 篇六

制度执行情况检查汇报

按照《关于公司现行办法执行情况的检查和监督工作的通知》（2014年综第23号）的要求，6月至7月间，综合管理部协同公司各部门，对公司的各项管理办法的执行情况进行了检查，并在此基础上认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善我司管理制度建议，使之更符合科学发展的要求，更好地促进企业管理上台阶。现将检查情况作如下汇报：

一、我公司制度建设情况

截止到目前，公司内部制定并有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计53份，其中综合管理部30份，财务部14份，运营管理部4份，采购部2份、技术部2份，营销中心1份。

在这次检查中，各部门共提出需要修订的文件有23份。

二、存在的问题：

1、制度的执行情况参差不齐，员工遵守规章制度的自觉性不高。

国有国法，家有家规。制度的落实需要人的自觉遵守。在检查中发现，大部分各项规章制度管理办法都得到的有效执行，但发现了部分文件执行的随意性较大。首先，在《项目管理办法》中，有关于技术规格书的编号规定，但是在技术部却未能推行，同事营销中心的销售人员也未对此内容进行审核，给运营管理部后续的工作增加了负担；其次，《员工宿舍、住房管理办法》要求员工在入住宿舍前必须提交入住申请单，但目前入住的4名员工都未提交过该表单。

2、制度与实际情况脱节，造成“有章难循”。

部分制度与现实脱节。有些制度执行起来没有现实基础，不切合实际，即使制定了，也得不到有效执行。这是因为在制定制度时，有关部门缺乏深入细致的调查研究，闭门造车，缺乏实践基础。如在《供应商管理办法》中，文件要求对供应商提供现场考察报告，但在实际操作中，由于人员配备及个人能力问题，这个环节一直未能进行。另外在《合同管理办法》中要求对于某些特定合同，需提交法律顾问审核，但公司目前没有配备专职或兼职的法律顾问，所以这一环节也一直是缺失的。还有就是《全面预算管理办法》，文件是参照株洲所的文件制定，但是所里各部门职责完善，而公司的实际情况与其有较大差异，故具体执行的时候，会遇到一系列的问题。

3、制度本身自身存在缺陷，不合理

如果制度自身存在缺陷，缺乏科学性、合理性，或者适用性不够，不能实时调整跟进，就会造成难以执行，甚至会对公司发展、管理带来不利影响。如《效能监察管理办法》，就有部门提出其考核方式不合理，若要更好地推进此办法的长期实施，就必须重新考虑设定其考核方式。

4、对制度的学习、认识、理解不到位。

这次在检查中发现，各部门一般只是对于与本部门业务相关的办法比较熟悉，如《三重一大管理办法》、《经营决策委员会工作流程》、《廉洁从业管理办法》等，各部门都不是十分清楚。

三、建议的整改措施：

1、加强学习，提高员工对办法及制度落实重要性的认识。

随着公司业务的发展，新的规章制度层出不穷，要提倡员工终身学习，不但学习业务知识，还要学习理论知识等。平时通过多种渠道组织学习，使员工充分理解各项规章制度，提醒员工自觉遵守规章制度。年终总结时要对一年来是否遵守各项办法及制度的情况进行总结，落实好的要与评先挂钩，落实不到位要取消评先资格，使员工认识到遵守规章制度的重要性。

2、做好规章制度的修订和完善工作。

各部门要结合工作实际，制定出具有合理性、科学性和可操作性的办法及制度。一是修订和完善规章制度时要结合工作实际情况，不能要求过高，定得太苛刻。二是可以邀请熟悉法律法规的律师或专业人士参加规章制度的制定，使其更加规范化。三是制定的规章制度要与公司规章相衔接，这样执行起来才不脱离大局，才更具有操作性。四是制定规章制度前要进行公示，让员工对规章制度进行讨论和修改，征求大家的看法和意见，使制定出来的规章制度更具有公正性和人性化。

3、发挥领导干部执行规章制度的表率作用。

公司各级领导干部是各项工作的带头实施者，在执行各项办法和制度中要发挥模范带头作用。一是先学习。员工还没有学的，领导干部先学，要真正掌握办法和制度的内容和要求；二是先做到。员工能做到的，领导干部先做到，且要做得更好。

4、明确职责，细化分工。

为了规范人们的行为，使之受到约束，实现各项规章制度意图，达到完成企业目标的要求，企业管理的各项规章制度都应明确责任人和责任部门，只有明确责任人和责任部门，才能使各项规章制度做到层层分解，细化分工，使各项规章制度得到很好地落实。

总之，制度建设是企业规范化、科学化运作的基础，是企业有效管理的基础。希望通过这次检查工作中发现的问题，在今后的工作中，能够进一步完善制度体系建设，强化监督检查，提高制度执行力，健全信息跟踪反馈机制，对制度进行适时调整与修订，努力建立行之有效、规范有序的制度体系，推动公司各项事业再上新台阶。

制度执行情况自查报告 篇七

接到中国银行业协会《关于开展2013年银行服务收费相关自律制度执行情况检查工作的通知》（银协发〔2013〕96号）的文件后(www.haoword.com)，我社积极组织自查工作，现将自查结果报告如下:

一、认真自查。

接到联社通知之后，XXX信用社迅速成立了由主任为领导的银行服务收费自查工作领导小组，对照检查具体内容，依据中国银行业协会2010年以来服务收费相关自律制度，细化自查工作方案，对XXX信用社服务收费情况认真开展全面自查。

二、检查内容。

我社认真学习了中国银行业协会银行服务收费检查制度，依照制度制定了我社关于银行服务收费自查工作的内容：

（一）国家服务价格管理相关法律、法规和有关政策及中国银行业协会有关服务收费自律共识、要求的贯彻执行情况；

（二）建立健全服务价格管理制度和内部控制制度情况；

（三)服务价格明码标价制度执行情况；(四）服务价格报告制度执行情况；

（五）建立服务价格投诉管理制度情况；

（六）其它检查事项。

三、自查出现的问题。

我社在执行银行服务收费自律方面的工作，严格按照制度落实执行，没有出现问题。只是有些小问题需要银监部门注意，比如商业银行服务收费项目过多，各商业银行之间存在服务收费的不正当竞争行为。

四、提高认识。

加强银行服务收费自律能够更好的履行银行业社会责任，维护广大客户的切身利益和银行业整体形象。我社在以后的工作中会提高认识，严格执行银行服务收费相关自律制度，进一步规范服务收费，切实维护我们农村信用社的外部形象及行业形象，为XXX县农村信用社的发展增光添彩。

制度执行情况自查报告 篇八

按照《关于开展20xx年上半年制度执行情况检查的通知》文件精神，我部门对工作落实情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

一、办公室基本情况

为强化办公室上传下达，有效沟通，协调组织等功能，公司强化了办公室工作职能，同 时对办公室提出了新的要求，并引进大学生增加人员力量，提升了办公室人员素质，在一定程度上改变了以往管理条线多，人员少，事务杂，工作不能全面兼顾，精细管理有欠缺的现象。尤其今年上半年办公室各项工作取得了显著的变化，有效地推动了公司全局性工作的有序开展。经过办公室主任的重新调整后，办公室全面梳理了各条线工作流程，使得岗位职责更加清晰；细化了责任分工，进一步提升了工作效率；强化了办公室人员的责任意识和岗位履职能力。目前办公室人员年轻，思想活跃，有朝气，有活力，肯吃苦，团队意识较好，能保质保量的完成办公室各项工作和领导交派的任务。

二、办公室执行自查工作开展情况

（一） 加强组织领导

（二） 召开会议 集中学习

（三） 印发文件 督促检查

（四） 认真审核 严格把关

三、存在的问题

（一）加快适应发展需要，加快对行业工作的了解和学习是办公室人员提升工作能力，完善工作要求，提高工作质量的重要方面。

（二）抓好基础建设工作，从高质量、精细化、高标准入手是我们需要长期坚持做好和认真执行的重要工作。

（三）不断学习，提升写作能力是我们亟待加强和提高的方面。

四、今后工作的方向

公司认真学习并积极落实各项工作及文件要求，提升了办公室思想认识高度，明确了工 作努力的方向和目标。今后我们将认真总结工作中存在的不足，向集团公司虚心请教，取长补短，坚持以科学发展观为指导，站在公司长远发展的高度，坚定信心，鼓足干劲，以进取的状态、创新的精神和务实的作风，不断探索新思路、新措施，努力开创办公室工作的新局面，为实现企业持续有效协调发展做出新的贡献。

执行办8月份检查汇报 篇九

工

作

汇

报

各位领导：

现就新源-旱田段公路改建工程第二合同段目前工程进展情况向大家做简要汇报。

一、工程概况：

（一）本合同段位置及主要技术指标：

本工程位于省道316线，起点桩号K72+000,终点位于龙口大桥处，桩号K110+300，全长38.3km。全线按二级公路设计，设计行车速度为80km/h。路基宽度12m，路面宽10.5m，马场过境段路面宽15m。

设计路面结构：4cm细粒式沥青混凝土面层，20cm水泥稳定砂砾基层，32cm天然砂砾底基层。

（二）主要工程数量

路基借土填方 190348m 砂砾底基层（厚160mm）147413m 砂砾底基层（厚320mm）306613m 水泥稳定砂砾基层（厚200mm）421303m223沥青混凝土面层(40mm)413623m 涵洞 50道 小桥 6座 目前完成的工作

1、我项目部进入施工现场，已对整个路线按设计文件进行了复核，完成全线的水准点加密、导线控制点的保护。

2、路基试验段K109+600-K109+800段已经施工完毕，经检查各项技术指标符合设计及规范要求。

3、完成路基清表K102+900-K109+600，完成路基顶面K108+160-K110+100段，合计12000 m。

34、完成K72+000-K73+600段换填段落的开挖，完成K73+760-K73+880段挖土方8000 m，K74+540-K74+660路基土方填筑2000 m。

5、完成涵洞基础开挖5道，完成K109+240 涵洞基础支模。

三、8月份计划安排

1、在拆迁、伐树工作正常进行的情况下，路基一队完成路基土方K72+000-K74+000段31564m.2、路基二队完成路基土方K103+000-K109+500段、K110+000-K110+300段土方44056m,两队合计完成借土填方75620 m,占合同总量的27%。

2、完成涵洞10道。

3、完成盖板预制混凝土200m,占预制盖板总量的30%。

三、确保工程质量的措施

1、质量目标：坚持“百年大计，质量第一”的方针，树

333

质量评分值在90分以上，工程合格品率达到100%。

2、成立QC管理小组，具体工作：

a、测量班：由长期担任测量工作的工程师担任班长，负责本合同内各控制点（交点、水准点、构造物控制点）的复测、加密和保护，以保证全线使用统一的满足精度要求的控制点进行施工放样和施工控制。

b、工地试验室：设主任一名，由试验工程师担任，专业试验员若干名，试验室配备土工、集料、混凝土、水泥、沥青及沥青混料的试验设备。负责本项目的全部材料的试验检测和各种标准配比工作，并对外购材料进行检验，杜绝不合格材料的进场和使用。

c、各专业施工队根据项目部下达的质量管理目标，加强以专业施工队技术副队长为主、专职质检员和施工班组长参加的质量保证体系，切实落实质量管理措施，保证专检和自检的频率达到规范要求。

四、施工安全保证措施

1、保证安全的主要措施

为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生，把一般事故减少到最低限度，确保施工的顺利进展，特制订安全措施如下：

⑴建立安全保证体系，项目部和各施工队设专职安全员，履行保证安全的一切工作。

⑵利用各种宣传工具，采用多种教育形式，使职工树立安全统一的思想，不断强化安全意识，建立安全保证体系，使安全管理制度化，教育经常化。

五、廉政建设情况

为响应交通厅、交通建设局反腐倡廉的号召，在工程项目管理中，本项目合同段已经成立了廉政领导小组，并做以下廉政承诺：

我项目部承诺在履行合同的全过程中，保证不给予监理人员以及参与工作中的中介机构人员各种形式的商业贿赂，其内容包括：不给予上述人员及其亲属送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，支付旅游费用、报销各种消费凭证等。如有上述行为，我单位愿按照《反不正当竞争法》和《公路建设市场管理办法》等有关规定接受处罚。

加强廉政建设是防治腐败、保证工程质量、保证建设资金安全有效的使用，提高职工队伍建设的重要措施。

施工人员不向业主、监理等有关单位或个人递送礼金、实物，不组织与工作有关的宴请，做到廉洁自律、精心施工。

六、环境保护措施

1)对树木、植被及地下水资源的保护是施工中的环保重

批示同意，严禁超范围砍伐。

2)路基土方施工时的清表土集中堆放，不任意废弃、散放，待工程完工后，作绿化用土。

3）注重教育保护植被，不得随意乱采乱挖沿线的资源植物。

4）要保证防洪排水通畅，以免造成水土流失。5）施工期间对管理运输车辆及重型机械运行路线按指定路线行使，不得随意行驶，指定专人负责，以防破坏土壤和植被。

6）在公路沿线河道内严禁取土，弃土方。

7）成立了便道领导小组，随时进行便道降尘、养护工作，保证便道通畅。

七、文明施工保证措施

1、制定具体的文明施工规范细则，建立文明施工管理和监控网络，建立以项目经理为第一责任人的保证体系，整个网络中的具体职责必须落实到具体人。

2、实行目标管理，将项目施工计划、管理图制成图表上墙，并根据施工进度，描绘形象进度图、实行动态管理。

3、运用现代科学管理技术，编制科学施工程序，绘制施工流程图，标明施工关键环节、技术规范要点，科学组织施

4、施工现场设立明显的标牌，标明工程项目的名称、概况竣工日期。

5、桥涵工程施工现场便道设置明显的路标，可能危及人身安全的工点设置醒目的警戒线、防护标志。

6、机械设备科学统筹及时调配或租用，并保持良好状况，摆放有序；材料合理储存整齐标牌标明堆放。

7、油料及易燃品按消防部门的要求及安全的规定保管，注明“严禁烟火”标志。

8、项目部领导班子对全体职工进行文明施工规范教育，使职工牢固树立文明施工意识，自觉遵守规章制度，规范施工、文明生产。

9、做好预防和控制突发公共卫生事件的准备，有效预防、及时控制和消除公共卫生事件的危害，保障全体施工人员及周围群众的身体健康和生命安全。

八、存在的问题

（1）全线的伐树和拆迁电线杆工作尚未进行，影响施工进度。

（2）设计单位指认的K79+500、K88+300料场取料当地政府需收取资源费，请执行办协调解决。

上述情况为我合同段进场以来工作情况，我项目部已根据项目的实际情况，调整施工组织计划，有信心在项目执行

办和驻地监理组的领导下，保质保量地完成施工任务。

S316线新源-旱田段公路改建工程

第二合同段项目部 2009年8月11日

制度执行情况自查报告 篇十

建立和完善领导干部外出请假报备制度，对于上级领导机关及时掌握和了解情况，处理紧急事项和各类突发事件，保障工作正常运转，改进领导干部工作作风，严肃领导干部组织纪律性具有重要作用。根据省、市有关要求，结合我县实际，现将领导干部外出请假制度有关事项通知如下：

一、请假人员和事由范围 全县副县级以上领导干部，各镇（乡、街道）党政主要负责同志，县委各部门、县直各单位主要负责同志因公因私离开本县，须履行请假报备手续。

二、报告内容 主要包括：外出人员、事由、时间、地点，在此期间代其主持工作的负责同志姓名、职务及联系方式。

三、请销假程序 领导干部外出请假报告实行分级管理，科级干部采取书面方式进行，特殊情况可先采取口头方式请假再行书面方式。

1、人大、政府、政协等副县级以上领导干部外出的，经所在单位主要负责人批准后，向县委书记请假。其他副县级领导干部直接向县委书记请假。

2、各镇（乡、街道）党政主要负责同志外出的，党委主要负责同志向县委书记请假；政府主要负责同志向县长请假，同时报告县委书记。

3、县委各部门、县直各单位主要负责人外出的，在征得分管县领导同意后，向县委书记、县长请假；人大常委会各工作委员会主任向人大常委会主任请假；政协各专委会主任向政协主席请假；各纪工委书记向纪委书记请假。

4、各地、各单位的其他科级干部外出的，须向所在单位主要负责人请假。

5、领导干部外出期间，因故需逾期返回的，必须按管理权限请假。

6、领导干部获准外出期间，必须保持通讯畅通。

7、外出活动结束后，应及时销假。对外出不请假的，给予通报批评；影响正常工作开展造成不良影响的，要严肃追究其责任。

8、县委办公室、县政府办公室负责相关领导干部请假登记备案工作。凡按上述规定需要向县委、县政府主要领导请假的，将外出报告事项报告至县委办公室秘书科或政府办公室秘书科，由秘书科呈办公室主任报县委、县政府主要领导。

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