1-9月份全县总预算及县本级预算执行情况的报告

1-9月份全县总预算及县本级预算执行情况的报告 

各位主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会本次会议汇报今年1-9月份全县总预算和县本级预算的执行情况，请予审议。

一、 全县总预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2017年1-9月份全县财政收入完成556368万元，占年初预算的71.1%，同比增收58155万元，增长11.7%。其中，一般公共预算收入完成283825万元，占年初预算的65.2%，同比减收34758万元，下降10.9%；可比增收4186万元，增长1.5%。

2017年1-9月份全县一般公共预算支出完成407235万元，占调整预算的68.9%，同比增支9683万元，增长2.4%。其中，县本级一般公共预算支出完成355645万元，占调整预算的66.7%，同比减支7319万元，下降2.0%。

根据1-9月份全县财政收入完成情况，按现行财政管理体制测算，全县一般公共预算可用资金为421337万元，减去支出407235万元，结余14102万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年1-9月份政府性基金收入完成145042万元，占年初预算的41.4%，同比减收45104万元，下降23.7%。

2017年1-9月份政府性基金支出完成116632万元，占年初预算的32.7%，同比减支77150万元，下降39.8%。

2017年1-9月份全县政府性基金可用资金为151702万元，支出116632万元，结余35070万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2017年1-9月份社会保险基金收入完成21230万元，占年初预算的70.3%，可比增收2167万元，增长11.4%。

2017年1-9月份社会保险基金支出完成21723万元，占年初预算的78.7%，可比增支1680万元，增长8.4%。

2017年1-9月份社会保险基金可用资金42890万元，支出21723万元，结余21167万元。

二、县本级预算执行情况

县本级2017年1-9月份一般公共预算支出完成355645万元，占调整预算的66.7%，同比减支7319万元，下降2.0%；政府性基金支出完成116632万元，占年初预算的32.7%，同比减支77150万元，下降39.8%。

具体项目支出情况如下：

1、一般公共服务支出17654万元，占调整预算的60.0%。支出进度较慢的原因主要为各单位专项公用经费支出进度较慢。

2、国防支出24万元，占调整预算的2.2%。支出进度较慢的原因主要为人防工程资金仍未支出。

3、公共安全支出14313万元，占调整预算的49.7%。支出进度较慢的原因主要为公安部门重点工程资金支出进度较慢。

4、教育支出47244万元，占调整预算的54.2%。支出进度较慢的原因主要为教育部门重点工程资金支出进度较慢。

5、科学技术支出614万元，占调整预算的5.1%。支出进度较慢的原因主要为科学技术研发资金未支出。

6、文化体育与传媒支出2579万元，占调整预算的55.1%。支出进度较慢的原因主要为公共文化服务体系建设资金及支持文化发展基金仍未支出。

7、社会保障和就业支出32672万元，占调整预算的58.0%。支出进度较慢的原因主要为民政优抚支出进度较慢。

8、医疗卫生支出25901万元，占调整预算的81.3%。支出进度较快的原因主要为城乡居民医疗保险支出进度较快。

9、节能环保支出20502万元，占调整预算的60.1%。支出进度较慢的原因主要为大气及环境卫生治理资金支出进度较慢。

10、城乡社区事务支出156296万元，占调整预算的97.1%。支出进度较快的原因主要为园区基础设施建设资金支出已超预算。

11、农林水事务支出13707万元，占调整预算的51.6%。支出进度较慢的原因主要为农村道路修护工程进度较慢。

12、交通运输支出8230万元，占调整预算的82.2%。支出进度较快的原因主要为道路工程支出进度较快。

13、资源勘探电力信息等事务支出5063万元，占调整预算的35%。支出进度较慢的原因主要为支持中小企业发展专项资金支出进度较慢。

14、商业服务业等事务支出520万元，占调整预算的55.3%。支出进度较慢的原因主要为旅游发展专项资金支出进度较慢。

15、国土资源气象等事务支出1253万元，占调整预算的49.4%。支出进度较慢的原因主要为国土局专项业务费支出进度较慢。

16、住房保障支出1805万元，占调整预算的19.1%。支出进度较慢的原因主要为保障房建设资金支出进度较慢。

17、粮油物资储备管理事务支出325万元，占调整预算的39.5%。支出进度较慢的原因主要为粮食企业危仓老库维修改造项目资金支出进度较慢。

18、债务还本支出6000万元，占调整预算的100%。支出进度较快的原因主要为地方政府债券还本资金已按要求一次性支出。

19、债务付息支出943万元，占调整预算的77.1%。

根据1-9月份县本级财政收入完成情况，1-9月份县本级可用资金为369298万元，减去财政支出355645万元，结余为13653万元。

各位主任、各位委员，2017年1-9月份我县收支预算完成情况良好，但要实现全年收支预算存在一定困难。为此，我们将在县委、县政府的正确领导和人大的有力监督下，积极组织收入，不断优化支出结构，力争完成年初确定的收支预算。