乡镇财政收支执行情况及财政预算草案报告

各位代表，同志们：

受镇人民政府委托，我向大会作2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算(草案)的报告，请予审议，并请列席同志提出宝贵意见。

一、2020年预算执行情况

2020年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，财税部门紧紧围绕县委、县政府下达的工作目标任务，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，全面完成各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济发展和各项社会事业的进步。

2020年全镇财政总收入1360.30万元，其中按体制上级补助收入792.1971万元；一般预算收入568.1029万元（烟叶税312.22万元，除烟叶税以外的税收收入238万元，其他收入17.8829万元），完成年初预算任务520万元的109.25%。

2020年一般预算支出1360.30万元，其中支出执行情况主要包括：人大事务支出15.68万元；政府机关事务支出339.19万元；财政事务支出29.85万元；党委机关事务支出17.83万元；科学技术支出298.00万元；文化旅游体育与传媒支出10.26万元；社会保障和就业支出95.61万元；卫生健康支出40.36万元；农林水支出438.81万元；住房保障支出74.71万元；2020年度收支平衡。

各位代表，虽然一年来的财税工作取得了一定成绩，但我镇财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是财政收入增速趋缓，持续增长压力较大，收支矛盾仍较为突出。二是政府债务还本压力逐年增大与财政稳健运行的矛盾更加突出。三是预算执行的规范性和约束性不够，部分项目支出进度较慢，预算管理有待进一步提高。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进和解决。

二 、2021年财政预算（草案）

2021年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻学习党的十九大四中、五中以及中央经济工作会议精神，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时预调微调，稳定总需求，坚持质量第一、效益优先，增强财政可持续性，集中精力推进改革创新，以高质量发展为“十四五”开好局；落实减税降费政策，调整优化支出结构，切实保障和改善民生。

按照上述指导思想，我镇2021年财政预算安排的原则是：按照“规范管理、加强统筹、提高效率、强化预算约束”的总体要求，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，党政机关要牢固树立过紧日子、苦日子的思想。重点保工资、保运转让、保基本民生，有效防控地方政府债务风险，着力提升财政资金使用效率，促进镇域经济社会持续健康发展。

我镇2021年财政预算收支安排如下：

（一）2021年一般预算收入1404.82万元。其中上级财政体制补助收入867.82万元；本级财政税收一般预算收入537万元（其中烟叶税289万元、除烟叶税以外的税收收入248万元）。

（二）一般预算支出安排1404.82万元，分项为：

1、人大事务23.21万元，人大活动经费2万元。

2、党委办公及机关机构事务38.01万元，党员活动经费3万元。

3、政府办公及机关机构事务795.02万元，分项为：

（1）行政运行296.36万元，事业运行131.39万元；

（2）党务党建、意识形态工作经费5万元；

（3）扫黑除恶专项斗争、信访维稳工作经费8万元；

（4）党风廉政建设工作经费3万元；

（5）公务用车运行维护费12万元；

（6）镇级财政对计生投入20万元（按人均10元预算、含药具经费2万元）；

（7）征兵及民兵预备役经费2万元；

（8）政法经费7万元（禁毒经费2万元、社会治安综合治理经费2万元、普法依法治镇经费1万元、防邪反邪经费1万元、矛盾纠纷多元化化解经费1万元）；

（9）安全生产经费6万元（含道路交通安全、食品安全）；

（10）社会消防经费6万元（含森林消防、自然灾害应急物资购置）；

（11）公务接待费19万元、会议费8万元；

（12）群工工作（三关爱、城镇解困）2万元；

（13）脱贫攻坚、社会经济发展212.27万元（主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、烤烟、茶叶、农、林、牧等投入及目标考核）；

（14）群团（工、青、妇、关工委）工作经费4万元；

（15）地质灾害防治经费2万元；

（16）退役军人事服务经费5万元；

（17）乡村文明创建经费28万元；

（18）预备费15万元。

4、财政事务-行政运行11.72万元。

5、文化体育与传媒支出-文化-群众文化13.51万元。

6、社会保障和就业支出24.61万元；其中抚恤5万元，社会福利事业19.61万元。

7、农林水支出295.91万元；其中农业农村-事业运行209.88万元，林业-事业机构40.23万元，农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助78.87万元。

8、定额和专项上解支出169.73万元。

为确保圆满完成预算任务，重点抓好以下几方面的工作：

1、狠抓财政收入不放松。

2021年我镇要完成县政府下达的一般公共预算收入任务十分艰巨，主要原因；一是我镇属于典型的农业镇，财源结构单一，支柱产业只有烤烟，因去年烤烟生产前期受雨季较多后期又受干旱等因素影响，受灾面积大，灾情较为严重，完成预期收购任务难度很大；二是目前还在受疫情影响，固定资产投资减少，难以完成248万元的增值税。为此，我们将积极配合镇党委、政府协调税务部门依法治税、依率征税、抢抓收入，确保各项税收及时足额入库，实现税收收入的应收尽收。

2、积极协调县级职能部门，争取各项补助和项目资金。镇属各相关股室积极对接各业务主管部门，积极争取扶贫产业发展资金、“四在农家·美丽乡村”升级改造项目资金、新增耕地等项目资金。同时要管好用好这些项目资金，切实改善人民群众生产、生活条件，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

3、调配支出项目，优化支出结构。一是务必提高政治站位，确保社会大局稳定，压缩刚性支出，政府要牢固树立过“紧日子、苦日子”的思想，切实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线。二是按照坚定、可控、有序、适度的要求，严格落实债务管理“七严禁”和“八个一批”等措施，压紧压实责任，注重分类施策，切实做好债务规模控制、统计分析、风险管控，坚决杜绝违规举债，积极化解和减少债务存量。

4、全面落实宣传好国家各项惠农政策。平时加强对各职能部门的沟通，惠农补贴资金到账后第一时间报告分管领导和通知相关职能部门，做好资金发放准备工作，确保各种惠农资金落实到位，一是要及时将惠民政策宣传到位，二是要认真做好各种惠农资金的发放工作，确保应该发给农民的资金100%发到农民的手中，使群众真正得实惠。

5、进一步加强财政资金监管。财政资金涉及方方面面，为使财政资金更好地发挥作用，今年镇财政所将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，稳妥处理地方政府债务风险，确保财政资金安全及使用效益最大化。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以十九大精神为指引，不忘初心、牢记使命,真抓实干，努力开创财政改革发展新局面，为全面建成小康社会，打造百姓富、生态美的**做出更大的贡献！

谢谢大家！