公司全面工作总结及2021年工作计划

山西**有限责任公司全面工作总结及2021年工作计划

**在集团公司党政领导的支持下，在集团公司“127”战略引领下，坚持“扛**大旗，与能人携手，行业顶尖专业团队运营”的新模式，落实****“1+3+N”战略布局，走出了具有**特色的混合所有制转型新路径。现将我公司2020年工作及2021年发展思路作如下汇报：

第一部分　2020年工作回顾

2020年是**正式投产的第一年，也是常温常压制备**技术首次大规模应用，公司全体干部职工在董事会正确决策和经理层带领下，克服疫情突发、熟练工匮乏、设备磨合期间问题层出等重重困难，在设备升级、产能发挥、成本节支、市场开拓、内部管理等方面都取得了明显的进步。

一、产品产量稳步提升

**针对投产以来产量持续低迷的现状，为了扭转局面，尽快实现达产达效目标，从4月份开始全面推行契约化管理，缩短激励周期，将压力和动力逐级传递。在灵活有效的政策刺激下，全体干部职工的工作热情瞬间焕发，生产和研发部门精诚合作，服务部门积极配合，通过不断优化工序衔接，持续改进工艺流程，影响**粉体产量的瓶颈得到逐一破解。**粉体在7月份实现100%产能目标，9月份单日产能最大为110%。**毡料从年初的月产55.11m3提升至354.80m3，单日产能在7月份达到70%以上。截止10月共生产**粉体446.8吨，**毡料1308.4m3。

二、单耗指标节节下降

在提升产能的同时，研发和生产团队对单耗控制方面投入大量精力。解决了粉体车间充氮保护系统设置压力过大造成的改性剂大量进入环保回收系统问题；攻克了生产工段液位计失灵造成废水排放时改性剂一同被大量排出的难题；堵塞了毡料车间由于设备原因造成大量改性剂流失的漏洞。粉体车间改性剂单耗下降幅度达93.5%；毡料车间改性剂单耗下降幅度为78%。随着产量的提升，生产工艺的逐步升级，粉料和毡料的主材单耗和单位成本仍有下降空间。

三、疫情突围销售开局

公司年初只有3名销售经理，受疫情影响，上半年很难走出去联系客户，而且国内很多企业处于停工状态，产品销售难度巨大。特别是在疫情期间建筑领域和老旧小区改造这两个主要销售渠道，由于农民工到不了位全部处于停工状态。即便如此，公司销售并没有因此止步，两支销售队伍在边招聘、边培养、边战斗的机制下迅速成长，想方设法畅通销售渠道。今年除了阳泉老旧小区改造工程量较去年翻番外，成功打开太原、临汾、陕西、河北、广西等地市场，更是成功中标中储粮粮仓项目。

四、产品研发实力增强

公司研发中心本着一边运行一边建设的思路，通过**项目和公司自主项目开展，软硬件同时加强，实验室配置了**相关设备70余套，设备原值约747万元，不仅能供研发使用还能支撑生产中心的品控。对研发人员进行了持续的指导和培养，过程中不断招聘引进和优胜劣汰，提升了研发软实力。

五、安全环保大局稳定

在安全管理方面，借鉴华阳集团“166”安全管理模式，创新性开展公司安全管控工作。公司主动邀请政府应急管理部门和两级集团专业安监团队到公司指导把脉，除了在现场标准化方面提出大量有建设性建议外，对安全标准化制度和资料体系的完善也给出了明确的指导意见，目前公司已经整改完善，生产现场安全标准化管理水平得到大幅提升，全年保持了安全稳定的基本态势。

对标政府环保政策，高度重视环境保护治理。环保管理体系逐步完善，完成了环境保护应急资源调查报告、环境保护风险评估、环境保护应急预案备案、排污许可证由省版升级到国版的更换。对查环评报告排查落实“三同时”情况，环保设施全部安装到位，清污分流改造效果良好。现场环保管理规范有效，各种危废处置合法、“三废”达标排放。

六、政治工作突显特色

坚持走混合所有制特色道路，发挥政治优势，保证了公司大局稳定。公司于8月份理顺了党组织的隶属关系，随着党员组织生活的正常开展，党组织的凝聚力开展发挥作用，员工入党的积极性明显提升。公司7月份通过职工代表大会形式选举成立了工会委员会和工会经审委员会，工会成立后配备了“职工之家”、“读书角”、“陈庚创新工作室”，组织了夏季送清凉、中秋福利、技术比武等活动，工会与职工不定期进行思想互动，工会组织成为公司与职工的“连心桥”。

七、社会责任体现担当

疫情期间心系国家，履行企业的社会责任。在做好公司内部防疫的同时，积极响应国家号召，充分发挥混合所有制企业灵活性特点，迅速上马84消毒液生产项目，从立项到投产三天完成，投产即达日产20吨的生产能力，有效缓解社会上84消毒液短缺情况，同时为社会无偿捐赠84消毒液100余吨，为阳泉地区疫情防控做出突出贡献，并实现公司退税3119.8万元。

八、差距问题不容忽视

企业运营过程中同样暴露出限制公司发展的问题和差距，需要引起我们足够的警惕和重视。

第一，目前企业存在的主要问题是盈利能力差，资金运转困难，究其原因主要是产品销售推广不利，而销售打不开局面的又是受多重因素影响，包括：缺乏统筹的营销策略，销售模式相对简单原始；产品成本居高不下造成售价偏高，与传统材料相比性价比优势不明显；各销售队伍之间缺乏信息沟通和协作，事倍功半。

第二，产品产能特别是毡料的产能未充分释放，设备缺陷问题长期得不到有效治理，主要原材料损耗太大，造成毡料成本奇高，不利于产品推广。

第三，新招聘的研发人员在**研究方面都是零基础，需要边培训边开发，造成公司目前产品相对单一，在一定程度上影响了公司在行业内的影响力。

第四，公司基础管理仍需巩固和加强，特别是安全管理、环保管理、员工培训、制度建设等方面还比较薄弱，与先进的企业管理模式相比仍有不小的差距。

第二部分　2021年工作计划

公司2021年的总体思路是：坚决执行董事会决策和经理层的领导，坚持以安全环保为基础，最大限度发挥产能、质量、成本优势，以市场为导向健全以销售为中心的运营管理机制，通过拓展市场、扩大产能、研发跟进、降本增效、绩效激励等手段，实现企业快速抢占市场、产销两旺、保持行业龙头地位的年度奋斗目标。

企业经营目标为：

1、安全目标：无人身伤亡及伤害事故；无重大生产设备事故；无燃爆事故；无火灾事故；无重大事故隐患。

2、产量目标：**粉体年产1100吨；**绝热毡年产11232m3

3、利润目标：盈利500万元。

为完成以上目标，重点做好以下几方面的工作：

一、以市场为导向，健全以销售为中心的运营管理机制。

公司2021年工作的重头戏是销售，这决定了公司的发展和在行业中地位的树立。所谓的“人人营销”并不是让所有员工都去做销售，而是公司所有工作都围绕销售去展开。

一是建立以销售为中心的运营管理机制，提升销售的权力和地位，一切工作围绕销售开展。根据公司运营机制的需要建立起相关制度体系，销售部门有权对各中心、各部门下达目标任务，有考核激励权。各中心和部门要从围绕销售、服务销售、利于销售的角度思考问题、开展工作。生产中心要按照销售要求组织产品生产；研发中心要解决现有产品存在的质量问题，并根据市场需求研发新产品；计划财务部要做好销售财务服务和销售费用报销等服务工作；供应中心要按照销售要求做好产品的包装和运输工作；综合管理部要做好招待和会议服务工作，及时向销售提供有价值的客户信息。

二是完善销售所需的资质，打造****宣传平台，为市场开拓提供坚实的基础保障。资质取证方面要实行项目契约制，销售中心就招投标及市场推广所需证件列出清单，各部门根据职责分工，取得相应的资质证件和检验报告。销售B组负责打造线上宣传平台，开辟线上销售渠道，年初制作完成公司网页，开通400电话，同步开始抖音、快手等自媒体的推广；着手海外市场布局，上半年完成相应资质的办理，下半年一定要让公司产品走出国门。

三是尽快理顺**销售队伍和公司两支销售队伍之间的关系。协调**成立销售调度，各支销售队伍之间实现信息互通，在此基础上发挥团队作战的优势，关键大客户要通力合作，打“车轮战”。

四是落实全员销售政策，加大销售激励力度，“重赏之下、必有勇夫”，重新修订销售制度，降低销售人员固定薪酬标准，提高销售提成部分。销售提成根据难易程度在不同领域、不同区域、不同额度设定激励标准，包括团队作战的分配原则都要做出详细的方案，通过政策调整充分调动全员销售的积极性。

二、在实现产能提升的基础上，最大限度降低单耗水平，最终实现以销定产。

在生产组织上，以达产达效和降本增效为工作主线，实现企业效益的最大化。

一是群策群力集中解决影响产品达产的难点问题，充分发挥公司产能优势。粉体车间要通过技术革新，增加改性反应釜，改进运行方式，实现超产10%的目标。毡料车间要加快解决生产工艺上影响产能发挥的重点难点问题，提升二次干燥和冷凝器运行效率，提高自动化水平，上半年两条毡料生产线要实现100%达产。

二是在产能提升的同时，最大限度降低单耗水平。随着产能的提升，产品单耗必然会呈现下降趋势，而我们的目标是要成为同行业最低，只有这样产品才具有竞争力。因此，要提升现场设备运行管理水平，开展无渗漏管理，所有主材和辅材的消耗水平要制定方案，进行全方位无死角的治理。

三是生产与销售情况挂钩，逐步向以销定产方式过渡。销售和生产要实现信息实时互动，形成联动，下半年生产中心要根据销售情况试行定单式生产，完成以销定产的生产模式转化。

四是在物资供应管理上下功夫，从源头上降低材料成本。健全管理制度，建立规范化、精细化管理体系，从而全面提高公司采购管理水平。改进供应商的选择，在进行供应商数量的选择时，尽量避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。同时从以往合作良好的供应商中间选取一批服务好、优质适价的供应商作为长期合作伙伴，但也要淘汰一批不合格供应商。建立供应商产品信息数据库及供应商资质材料存档，以便在需要时能随时找到相应的供应商。

三、以迎合市场需求和提升产品质量为目标，加大研发力度，在技术上领先一步。

技术研发的方向定位为解决现有产品质量问题、消除现场重点和难点问题、开发具有市场竞争力的新产品。

一是提升现有产品质量，为产品推广提供技术保证。要在成本允许范围内，重点解决现有**毡掉粉问题。公司现有产品质量稳步提升，能够经得起第三方权威机构检验，并取得检验合格报告。对销售提出的现场质量问题要及时响应，找到问题根源，并提出切实可行的整改措施。

二是就公司产能提升和产品成本居高不下的问题展开专项攻关，提升公司产品的市场竞争力。通过技术升级，粉体产能要实现110%目标；毡料产能在上半年要实现100。

三是针对市场需求，开发具有更加利于推广的新产品，丰富公司产品结构。将2019年度的研发项目进行到底，尽快进入中试和试生产阶段。**粉体产能是公司优势，要把优势转化为效益，大胆尝试高附加值产品的研发应用，通过研发引领实现企业利益最大化。

四是坚持技术引领战略实施，加大知识产权保护。从公司长远角度考虑强企之路，技术研发是提升管理水平，提升竞争能力，占据未来竞争制高点的重要举措。因此要保护好公司研发成果，挖掘有价值的专利项目，提升公司产品专利优势，抢占专利空白领域先机，为新产品推广铺平道路。

四、以生产标准化为平台，保障企业安全生产。

生产安全是企业生存和发展的基础，对于新投产企业，由于人员和设备都是全新的，安全管理更应作为公司内部企业管理首要工作。

一是以生产标准化管理为载体，不断完善适用于阳中的生产标准化检查细则，在2021年要邀请专业的安全标准化管理机构为我公司制定现场安全生产标准，在此基础上明确和落实各级安全责任，以培训教育、定期检查、落实整改、考核激励来推动日常安全管理，提升现场安全状况，最终形成符合阳中生产特点的长效管理机制。

二是坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营建设必须管安全”的原则，结合各岗位职责，在公司范围层层签定和落实全员安全生产责任制。在此基础上完善安全管理制度，使每个岗位、每道工序都有安全规范可循。

三是培养员工安全生产的意识，宣贯安全对公司生产及个人的重要意义，同时加强对员工的安全生产培训，每周二五集中组织学习，要求班组长以上人员“人人上讲台”组织安全知识的培训。

五、加大环保管理力度，提升管理水平，保证各项指标动态达标

环保与安全工作同样重要，都是公司的生命线，是决定公司生存和持续发展的关键环节，需要倍加关注。

一是依法治企，根据政府法律法规要求，实时更新公司内部环保治理方案，公司环保制度做到与时俱进，合法合规生产，一季度完成环保制度修订工作。

二是培养全员环保意识，增强环保治理水平。重视环保专业人才培养和引进工作，用专业的人管专业的事。将环保培训深入到每个员工，以政策宣贯、制度学习、预案演练、现场指导、考试检验等方式组织培训，推动企业健康绿色发展。

三是加强环保管理现场力度，保证环保设施的正常运行。研发中心与生产中心配合，对“三废”排放动态达标能力进行重点攻关，上半年要出成果、见实效，拿出具体的措施和方案，经过认证后组织实施。

六、夯实基础管理、打造一流团队，在企业管理方面做成行业标杆

作为高科技企业，除了技术要领先外，企业管理方面也要做到先进科学。

一是完善公司内部管理标准化管理体系。企业在管理方面是可以互通的，他山之石、可以攻玉，可以考察借鉴当前先进的企业管理模式，结合我公司实际情况，投入一定的精力，编制形成公司的制度和标准体系，同步组织制度学习宣贯工作，让制度成为职工行为的习惯。

二是实施精兵政策，打造一流团队。推行全员绩效评价制度，通过赛马机制，实行末尾淘汰制，主动联系业务能力强的专业工人，变招人为猎才，用一年时间实现岗位员工的全面换血升级。

三是转变激励手段，利用工资杠杆激发全员谋事干事热情。对于生产一线员工，推行计件制，按劳分配、多劳多得。对于业务人员和一般管理人员实行赛马制，奖优罚劣，优胜劣汰。对于管理中层和技术骨干，绩效考核前移，缩短考核周期，真正让绩效和工作业绩挂起钩来。在2021年要继续推行契约激励机制，而且要和具体的工作项目挂钩，把以前验证过的好办法再细化、强化，发挥更大的管理潜能。

七、做好重大项目管理，为企业扩大产能提供保障

随着**应用市场的快速开拓，为抢占**粉体市场的发展先机，进一步释放产能，降低生产成本，适时组织提产技改和新建1600吨/年**粉体项目。

将此项目分两个阶段实施，第一阶段在2021年3月15之前完成公用工程天然气锅炉和污水预处理的方案、采购、设计、施工并投入运行，实现蒸汽供应自给自足，同时完成主生产车间场地平整工作；第二阶段根据项目资金到位情况再详细制定主生产车间的后期施工方案，在剔除冬季不可抗力因素影响的情况下9个月内完成全部工程，达到试运条件。

八、体现公司体制特色，打造阳中特色混合所有制转型改革的典范

公司在完善企业运营机制的同时，要充分体现混合所有制的优势，成为**转型改革的成功典范。

一是扎实开展党务政工工作。健全公司党组织机构，按照集团公司党代会提出的打造“333”党建模式要求，务实开展党组织各项活动，既要发挥凝聚人心、稳定大局的功能，也要起到有效监督、规范行为的作用，把国企的“党建之强”引入混合所有制企业。

二是融合**和中凝两种体制的企业文化，结合国有企业的规范化运作和民营企业高效灵活的办事效率，取长补短，在企业运营过程中形成**特有的混合所有制文化。将来公司不仅产品过硬，在文化上也要独树一帜，成为混合所有制企业的典范。

二是要进一步健全工、团、妇组织，正常开展活动，在丰富职工文化生活的基础上，有效保障职工权益，让职工享受到企业发展带来的实惠，感受到公司大家庭的温暖。

**从建设到投产运营受到了集团公司的高度重视和关爱，公司全体职工已经做好市场逐浪、扬帆远航的充分准备，来年将会以更加饱满的热情投入到公司改革发展大业，为集团公司新材料领域发展贡献力量。

山西**有限责任公司

2020年11月30日