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公司综合考评考核方案

发布时间:2020-04-27 10:54:42 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

为使公司管理进一步科学化、制度化、规范化,不断提高各级人员的工作积极性、主动性、创造性,使企业管控水平能够坚持提升,确保公司年度目标的顺利实现,坚持公开、公平、公正、科学和利润导向的考核原则,制订本方案:

一、公司各单位按三大序列进行考评:

第一序列:生产经理、供销经理、财务经理、行政经理(总经理兼);

第二序列:生产管理办公室、供销科、政工科、计财科、企管科、物管科、后勤保卫科;

第三序列:一车间、二车间、三车间;

注:修缮工作由后勤保卫科主管,对分管经理(供销经理)负责。技术管理、工艺改造等各类技术改造由生产管理办公室主管,对分管经理(生产经理)负责。

二、考评依据:月度生产经营计划、各单位考评结果、单位责任制、标准化管理制度等公司规章制度。

三、第一序列综合考评实施方案

第一序列直接对总经理负责,因此坚持在产(销)量完成的前提下,以利润为导向的原则,采用工资与利润直接挂钩的办法。

个人薪酬=成值×成数×目标利润完成率+个人考核奖惩

说明:1.成值:企管科依据每月总部考评结果确定当月成值。

2.目标利润完成率:当月各分管经理实际完成利润与计划利润的比值。目标利润完成率低于60%或者高于150%实行保底或封顶,剩余部分计入台账,在绩效年薪中予以兑现。

3.综合考评排名:作为年终考评的依据,具体标准见附件一。

本序列综合考评简介:共设置14项指标,其中:生产经理指标为制造成本、产量、维修费、制造费用、销量,供销经理指标为销售利润、销量、平均销价、货款回收、产量,财务经理指标为补贴收入、管理费用、销售费用、财务费用、资金拨付。制造成本、销售利润、补贴收入的分值权重分别占综合得分的40%。

4.制造成本计算办法:

实际制造成本=当月原料使用量×当月原料混合价+辅材消耗+制造费用(含固定费用)+电耗+人工费+水费±当月原料使用量×原料混合价差额

原料混合价差额=原料计划混合价(不含税价)-原料实际混合价(不含税价)

5.销售利润计算办法:

销售利润=销售收入-制造成本+原料混合价差额+销价差额

说明:销售收入为含税收入,原料混合价差额、销价差额均为含税差额

①原料价低于计划额,增加利润额;②原料价高于计划价,增加销价(即增加总额/销量)。

四、第二序列综合考评实施方案

第二序列为生产管理办公室、供销科、政工科、计财科、企管科、物管科、后勤保卫科七大职能科室,七大职能考评分两部分,第一部分为共性考核:交叉考核(职能履行、科室服务质量等),第二部分为生产管理办公室和供销科指标考核,由各系统主管经理负责制定考评办法并考评。

1、七大科室在各自职能范围内交叉考核,月底各科室将扣分结果报企管科,企管科汇总排队,排名结果不予奖惩,只作为年终考评依据。

2、生产管理办公室及供销科责任指标考评办法

①生产管理办公室设置产量(平均日产)、制造成本、质量合格率、原料利用率、设备运转率、事故发生率等作为主要考核指标,以产量和制造成本作为重点指标进行考核,以达到工艺设备稳定运行的目的;

②供销科设置销量、销售利润、营业费用、货款回收率、物资采购计划兑现率、事故发生率等作为主要考核指标,以销量和销售利润作为重点指标进行考核,以达到采购与销售业务逐步规范的目的;

以上两项指标由各分管经理进行考核,由分管经理制定考评办法,经总经理办公会通过后报企管科备案,企管科负责监督执行,具体标准见附件二。

3、行政系统指标中管理费用节约18万元。

五、第三序列综合考评实施方案

本序列分三大车间,以各车间生产成本、日常行为考核作为其考评依据。

三大车间以成本(原料成本、电耗、制造费用)、产量、一次利用率等作为主要考核指标对三车间进行考核,具体考核指标由生产管理办公室制定,科长考核,考核办法经主管经理通过后报企管科备案,企管科负责监督执行,具体标准见附件三。

丝膜车间分两个岗位进行核算:回料岗位、丝膜岗位。

六、企管科对各单位考核结果进行汇总评比,最终结果作为年终奖罚、评模、人才选拔等的依据。

七、每月1日前,各单位将考核结果递交企管科(考核结果递交前一日在调度会上公示),企管科汇总后整理下发。推迟一天递交,罚科室负责人2分,递交前未公示或考核结果不真实,罚科室负责人2分/次。

八、相关要求:

1、为避免考评报表中无扣分时间、地点和原因,使被管理单位无法验证落实,要求各职能管理单位扣分必须有时间、地点和扣分原因等事项,并能落实到具体责任人,每发现一处不符,扣责任人1分。

2、要求各相关单位报送的资料必须按规定时间上报,数字真实,项目齐全,推迟一天扣1分,漏一项扣1分。

3、企管科不定期抽查各单位职能管理考评的实施情况,对存在问题要求各单位及时采取措施改正,对不及时整改的单位视情况在责任指标中扣1—2分。

4、为强化考核数据来源的真实性,使考核真正落到实处,坚决杜绝各单位报送虚假数据、不可靠的数据,对报送虚假、不可靠数据的责任单位,视情况扣1—10分,并处罚50—200元。

5、实行分级管控,严禁越级管理,否则视为无效考核并处罚责任人2分。生产经理、供销经理、财务经理对总经理负责;生产办公室对生产经理负责;供销科对供销经理负责;企管科、财务科、物管科对财务经理负责;政工科、后勤保卫科对分管领导负责;三车间对各科室负责。

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