2023年经营计划及薪酬方案

2023年经营计划及薪酬方案

一、主营业务

1、叉车销售、租赁、二手机再制造、销售：新机计划销售达到30台（含油叉和电叉），实现毛利润15万元（平均毛利润按5000元/台测算）；计划租赁达到30台，实现毛利润30万元（平均毛利润按10000元/台/年测算）；二手机再制造和销售100台，实现毛利润40万元（平均毛利润按4000元/台测算）。

2、二手机融资：全年计划实现融资额度300万元，实现毛收入3万元。

3、保险业务：全年计划实现保费收入30万，实现毛收入6万元。

4、后平台所有工作。

5、毛利润收入共计94万元。

二、销售、租赁目标月度分解

2023年月度目标分解

三、人员配置

负责人1人（所有业务），维修人员1-2人，内勤1人。

四、公司薪酬绩效管理方案

薪酬模式：基本工资+公司业绩完成奖+生活补贴+提成

各岗位薪酬与差旅补贴对应表：

说明：

1、考核权重占比：叉车销售和租赁业务占60%；二手机再制造占30%；融资、保险业务占10%；

2、月度目标任务完成率达60%（含）以上，业绩完成奖励按完成率比例发放，月度目标任务完成率低于60%不发。

3、如年度总目标完成，采取以丰补欠的原则，重新测算计发当年的业绩完成奖。

4、基本工资不与业绩完成率挂钩，但参与日常考勤、工作汇报等内容考核。

五、公司业务提成方案

1、叉车新、旧机销售提成标准

油叉、电叉：按超出规定销售底价的50%提成（税前）；维修人员和内勤人员按50元/台奖励，从业务人员提成中支付；

2、叉车新、旧机租赁提成标准

按收到租赁金额的5%提成（税后），维修人员和内勤人员按50元/台奖励，从业务人员提成中支付；

3、工程机械设备融资提成标准

按收到服务费50%提成（税后），内勤人员按50元/台奖励，从业务人员提成中支付；

4、工程机械设备保险提成标准

按收到保费的20%提成（税后）

六、车辆费用管理方案

1、负责人车辆燃油费、过路费根据实际出勤天数，按60元/天（或者按1000元/月)补贴，出差按1.2元/公里补贴，车辆维护、保养、停车、洗车等费用自行承担。

2、维修人员车辆费用补贴按工作用车公里数进行补贴，补贴标准为1.2元/公里，车辆燃油费、过路费、维修、保养、保险、停车、洗车等费用包含在公里数补贴内，不再报销其它车辆费用。