供应商管理办法精品多篇

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供应商管理制度 篇一

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的'更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。

五、供应商评价条件：

1、产品质量；

2、技术服务；

3、交货速度；

4、对用户的需求能否作出快速反应；

5、供应商的信誉；

6、产品价格；

7、延期付款能力；

8、销售人员的素质(才能、品德);

9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

供应商管理的措施 篇二

供应商管理对于企业的长期发展非常重要，良好的供应商管理不但可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和及时满足顾客需要，而且还可以提升企业核心能力、提高企业竞争力，因此企业必须重视供应商的管理，重视在供应商管理中出现的问题，实现供应商关系健康、良好、长远的发展，最终实现整个供应链的共赢。

1.供应商选择问题的对策

（1）建立供应商资源。进行资源库的建立主要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要时刻监督供应商的变化情况，观察潜在的供应商，不断补充优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。

（2）对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品的价格、合格率、准确交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素质、财务状况、设备稳定性、信息技术等多方面的调查与评价，特别要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。因为这其中某一个因素出现问题都会导致供应的中断或供应失误的发生，只有全方位的评价才能降低这种风险。

（3）要通过优胜劣汰把供应商的数量限定在一定范围内，同时要建立与供应商的长期合作，共同拟定产品开发计划，将采购计划与供应商的工作流程联系起来，加强信息共享，相互进行技术和设计支持等。

2.对于供应商进行分类管理，及时的供应商绩效评价和有效激励

（1）采取ABC分类管理方法

按照价值-风险矩阵模型对产品分类，从上图可以看出，供应商的分类分级及关系管理是基于产品分类而实现的，在这一基础上建立不同的供应商关系，对供应商实施差异化管理策略，比如对于A类供应商，我们就可以和他成为长期的伙伴关系，关注于长期的共同发展，互相进步；而对于C类供应商我们可能侧重于在采购中如何让其保证质量、如何降低采购成本和及时交货这些短期指标上。

（2）全面的绩效评价指标体系和合适的激励机制

绩效评价的目的就是一方面起着监督控制，保证供应商质量的作用；一方面是进行供应商激励或惩罚的依据。所以建立一个全面客观的绩效评价指标是关键。

通过评价的结果，对供应商的不同表现就可以进行不同的反馈，对于那些绩效评价结果不好的供应商，要对其进行警告或惩罚，并同时针对其存在的问题给以相应的指导；而对于优秀的供应商，要给以一定的奖励以巩固其行为。可以通过价格机制、加大定单、更多的内部参与机会、更多的分享信息等方式调动他们的积极性，让他们体会到合作共赢的好处。

3.站在供应链的角度看待供应商的价值，实施供应链合作关系，发展与供应商的战略合作

供应链合作关系是指供应商与制造企业之间在一定时期内的共享信息、共担风险、共同获利的协议关系。即合作各方为了近期或远期的共同目标，以信任为基础，供需为纽带，以双赢（多赢）为目标，在一段较长时期内达成的承诺或协议。

实施供应链合作关系意味着新产品/技术的共同开发、数据和信息的交换、市场机会共享和风险共担。

强调建立战略伙伴关系，及时分享信息，及时沟通，做到利益共享，强调通过合作最大限度地提高最终用户满意水平，通过增加产品的价值来将“蛋糕”做大，达到“双赢”的效果可以实现共同的期望和目标。

4.供应链信息系统集成，做好供应链系统的组织关系协调，实现供应链管理流程优化。

制造企业与供应商的合作关系应着眼于以下几个方面：

（1）让供应商了解本企业的生产程序和生产能力，使其能够清楚地知道企

业所需材料的期限、质量和数量：

（2）向供应商提供自己的经营计划、经营策略及与之相应的措施；使其明

确企业的期望，使制造企业与供应商的目标一致：

（3）明确双方的责任和共同的利益所在，实现双赢的目的。

供应商管理制度 篇三

一、目的

XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。

二、适用范围

XX公司采购业务部门

三、供应商分类

按照采购策略，对供应商分类

编号

供应商类型

分类特征

1、战略供应商

与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：

（1） 与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；

（2） 当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；

反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3） 向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。

2、优先供应商

针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：

（1） 与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；

（2） 当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3） 同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。

3、普通供应商

与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。

4、临时供应商

在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。

5、淘汰供应商

公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。

6、黑名单供应商

公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。

四、供应商管理流程

1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。

（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。

（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：

◆ 价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

◆ 技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。

◆ 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

表 2 供应商调查表模板

供应商调查表

供应商编号

供应商名称

调查时间

调查次数

调查评估项目

得分

评分说明

调查评估者

备注

成本

材料价格

加工费用

付款方式

质量

技术水准

资料管理

设备状况

跟踪服务

及时性

到货及时性

到货齐货性

合计

2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。

表 3 供应商定期评估表模板

供应商定期评估表

说明：

1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商

2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。

4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。 供应商基本信息

供应商名称：

填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致 供应商编号：

填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致 供应商所属物料种类：

填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商

供应商目前等级：

目前在系统中所属的级别，如A类供应商 评估周期：

评估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 评估内容

评分类别/权重

评分项目

得分(0-5分）

价格50%

· 价格下降率

· 价格弹性

每天报价时

· 价格透明度

评估其他说明：

非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。

评估部门： 价格评估一般供应商管理组 评估人： 评估人签名 评估日期：填写评估日期 付款条件20%

· 付款账期

· 付款条款弹性

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期： 交货15%

· 供货及时度

· 供货完整性

· 送货弹性

· 退货难易度

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期：

品质及服务 15%

· 符合ISO等专业质量标准认证 · 产品质量稳定性

· 问题处理的及时性

· 紧急应对能力

· 增值服务

· 对祈福重视度

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期：

诚信

· 是否存在不诚信记录

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期：

评估结论

评估结论： 审批人：

数据维护人：

（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（％），权重之和为100％；

然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见表4；其次，该供应商的总得分=；最后，根据供应商评估结果对其进行分类： 得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 考核总分在几分以下的'供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。 评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。

3、供应商资料的维护和变更

（1）新增供应商

采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表（适用于上市公司）、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。

采购员将上述资料收集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。

（2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。

供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于：

l 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）；

l 供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件；

l 供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函；

l 供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。

采购员收集上述资料后，需填写《供应商信息变更清单》，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。

五、附则

本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自20xx年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。

六、附件

附件2、供应商信息变更清单

供应商信息变更清单

供应商名称：

采购类型：

序号

变更类型

资料名称

是否已获得（Y/N）

是否变更（Y/N）

备注

1供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更

供应商收款公司银行账号开户证明（法人供应商） 个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）

2 供应商名称变更

加盖其公章的供应商名称变更通知函

3 加盖其公章的营业执照复印件

4 加盖其公章的税务登记证复印件

5 加盖其公章的法人组织机构代码证复印件

6 待准入考察供应商资料提供检查清单

7 供应商地址变更

加盖其公章的供应商地址变更通知函

8 供应商联系人或联络方式变更

加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函

附件3、合格供应商名录 合格供应商名录

序号

厂商编号

名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注

审批人签字： 日期：

适当的采购价格 篇四

确保采购价格适当，即适价原则，是指在确保采购物料品质相当的情况下，价格不高于同类物料的价格。

不过，采购人员在应用适价原则时常常会陷入以下三个误区中：

1、价格就是成本，越低越好。实际上，如果采购方一味压低价格，供应商很可能会为了确保利润而选择价格低廉、质量不过关的原材料，进行物料的加工生产，从而导致采购方最终产品的质量得不到保障。

2、选择适当的价格就必须通过议价。要避免供应商虚报价格、图取暴利，仅仅采取砍价手段是不够的。采购人员最终选定的价格应该是建立在大量的市场调查和供应商成本分析的基础上的。通常，采购方可以在获得确切的供应商成本资料的基础上，加上一定比例的供应商可以接受的利润率，继而确定价格。

3、供应商的成本构成无从得知，采购人员唯一能做的就是货比三家。供应商的成本是可以推算出来的。采购人员可以通过供应物料的原材料价格、制造费用等进行推算。虽然最终的结果可能和供应商的实际成本有出入，但是在进行谈判时，真实的数据会成为逼迫供应商降低报价的“杀手锏”。

虽然这些错误的观点一直以来都被采购人员作为“议价”的动力，但是企业也常常因这些错误的观点而遭受经济损失。因此，只有遵循科学合理的定价原则，综合考虑表1-6各环节所涉及的因素，才是采购人员最明智的选择。

其中，与供应商之间的距离会对企业的采购成本产生很大的影响。目前，越来越多的企业在建厂之初就考虑到选择供应商的“群聚效应”，即在周边能否找到企业所需的大部分供应商，这对企业的长期发展会起到不可估量的作用。

供应商管理制度 篇五

1．目的和范围

1．1 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

1．2 范围：适用于采购过程的各个阶段。

2．相关文件和术语 无

3．职责：

3．1 采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

3．2 采购部负责建立合格供应商名录。

4．工作程序

4．1 采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

4．2 采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

4．3 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

4、4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。

供应商评价表

年 月至 年 月 供应商名称：

项目配分考核内容及方法得分考核人

价格201．根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为10分。2．价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。

品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数÷交货总批数×100%得分=30×（1-批退率）

逾期率301．以逾期率为依据。2．逾期率=逾期批数/交货批数×100%3．得分=30×（1-逾期率）另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

配合度201.出现问题不太配合解决。如：①品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。②本公司生产计划提前，未很好配合，可酌情扣分③本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改，可酌情扣1―2分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分

备注A.得分为85―100分者为优秀供应商B.得分为84―70分者为合格供应商C.得分为69―60分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰

评价结论

供应商管理制度 篇六

供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的`了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。

第一条供应商档案管理对象：

1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。

2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。

第二条供应商管理内容

1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

第三条供应商档案管理方法

1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。

供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：

①提供供应商资料卡，由供应商填写。

②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。

③通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。

然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。

2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。

第四条供应商档案管理应注意问题

1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。

2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。

3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。

4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。

供应商管理制度 篇七

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4内容

4、1管理原则和体制

4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4、2供应商的评定内容

4、2、1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

4、2、2产品质量水平评定。包括：(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。

4、2、3交货能力评定。包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应能力。

4、2、4技术能力评定。包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发能力；(3)产品设计能力；(4)技术问题材的反应能力。

4、2、5服务评定。包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后服务能力；(3)服务态度。

4、2、6合作状况评定。包括：(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。

4、2、7价格评定。包括：(1)优惠程度；(2)消化涨价的能力；(3)成本下降空间。

4、3供应商评定步骤

4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。

4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。

4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。

4、5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4、6、3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

供应商管理制度 篇八

1.目的

加强对供方的管理，确保供方提供满足公司要求的产品。

2.适应范围

适用于对公司产品的销售或最终产品有影响的配料供方的评价、重新评价与管理。

3.职责

3.1采购中心负责供方评价的组织工作。

3.2生产中心、技术研发中心参与供方的评价。

4.工作程序

4.1建立合格供方评价小组。

4.1.1采购中心牵头建立合格供方评价小组。

4.1.2对供应商生产中心、技术研发中心各推荐一名评价小组成员。

4.1.3填写供方评价小组名单，报公司主管领导批准。

4.2供方的准入

4.2.1通过ISO9000认证的企业作为首选供方，没有经过体系认证的要求逐步经过认证或通过第二方审核。

4.2.2授权准入：对一次性购买或批量很小的、临时性、试验性产品，在使用前对产品进行检验，作出评定后，经批准可作为供方进货。

4.2.3根据公司经营工作需要，选择资金实力强，能承担起一手托两家（生产厂家、使用厂家）的中间商，根据其供货质量、供货能力及信誉等方面对其进行评。

4.2.4准入：由采购中心评估市场需求种类选择供应商。

4.3新供方的评价

4.3.1评价新供应商的资质水平。包括：国家质量认证证书、资质证明、企业简介、产品介绍等资料对供方质量、保证能力、运输能力、信誉能力等方面进行评价。

4.3.2供应商在供货期间更名，需重新填写供方评审表，注明更名的新名称，对其按新供方重新评价。

4.4对合格供方的重新评价与管理

4.4.1评价内容

4.4.1.1对供方交付时限、供货能力进行评价。

4.4.1.2对供方提供的产品的使用情况进行评价。

4.4.1.3对供应商资金实力情况进行评价。根据实际情况，由各评价成员对以上方面评价。

4.4.2供方的评定等级

根据供方的经营业绩，竞争力及供需双方的依赖程度，将供方分为:A级供方、B级供方、C级供方。

A级供方：能够长期稳定的供应，对需求方的供应具有全局性或局部战略需求的影响，生产资源优势明显。

B级供方：能够在产品之外提供潜在或增值服务，在质量、数量、交付、价格、服务保证方面能够达到基本满足。

C级供方：能够满足合同约定的当前运作要求，在质量方面偶尔会出现小的质量波动或不稳定的情况。

4.4.3管理控制

4.4.3.1等级确定：采购中心对合格供方的供货情况进行分类评价，实行Ａ。Ｂ。Ｃ三级分类管理，根据供货质量合格率确定等级:供货质量合格率达到95%以上为A级供方；达到85%以上（即全年供货出现轻微质量问题，采取补救措施后可达到标准要求或许可使用）确定为Ｂ级供方；供货质量在85%以下(即全年供货出现严重质量问题

或不能投入使用的)，确定为Ｃ级供方。

4.4.3.2动态管理

a)。对各级合格供方，在分类评价中，根据到货质量合格率确定级别。如果已确定级别的，在下一年全年没有供货的则可免除评价，对级别有变化的升、降级的'合格供方，要说明升、降级的原因，降级的还要求制定并落实相关的质量整改措施，以提高产品质量。

b)。如果供方在供货过程中出现重大质量问题时，由采购中心组织各评价小组成员针对供方出现的质量情况随时进行评价，由相关部门采取相应措施予以处理。

4.5 评价工作分工

4.5.1采购中心负责对供方基本情况质量管理与质量保证能力资料的收集，对供方交货时限、供货能力等情况进行评价。

4.5.2技术研发中心提供采购标准，提供新矿点考察资料，并对供方样品化验结果及入库原料生产使用情况进行评价。

4.5.3采购中心组织评价小组成员根据上述情况对供方逐一综合评价后，填写评价小组意见，建立合格供方名录，报公司主管领导批准。

4.6对已确定的合格供方，建立其供货质量记录，对不合格批次，要求按照PDCA循环法，进行整改落实。

5.供方退出

根据供方ABC三级管理。凡出现以下情况考虑退出:

5.1连续两年被评定为C级供方的，采购中心要积极寻找质量更好的供方逐一替代。对确因资源紧张不得不使用的Ｃ级供方，要通过进行第二方审核限期制定纠正预防措施，改进质量。

5.2凡供货中出现质量问题，整改措施屡次得不到实施，且质量得不到提高的，不能满足公司技术要求的。

5.3凡发生欺诈、违约、背信等不法行为，造成影响恶劣，且行为得不到纠正的。

供应商管理办法有哪些 篇九

第一章 总 则

第一条 为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发<河南煤化集团供应商管理办法（暂行）>的通知》（河南煤业化工〔2012〕531号），结合企业实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。

第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。

第四条 供应商管理坚持以下原则：

（一）荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则；

（二）供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则；

（三）常用物资供应商入库为主原则；

（四）数量控制，生产性企业为主原则；

（五）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。

第二章 管理机构和职责分工

第六条 为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。

组 长：赵金修

副组长：陈廷章

成 员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。

领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导小组职责：

1、审定供应商管理相关制度与办法；

2、评定、审批自购物资供应商入库、退出；

3、审批在库供应商考评结果；

4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

第七条 供应商管理职责划分

（一）物资供应部职责:

1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；

5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

（二）企管部职责：

1、参与制定公司供应商管理制度；

2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作；

3、参与公司自购物资供应商评审；

4、其他相关工作。

（三）综合管理部职责：

1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作；

2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作；

3、查纠供应商管理中的违规违纪行为；

4、其他相关工作。

第三章 供应商分类

第八条 按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。

（一）战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，提供的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约能力强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。

（二）重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约能力较强，在行业内部有一定知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是公司物资采购的常规渠道。

（三）一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。

（四）内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不同形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。

（五）临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。

第四章 供应商准入

第九条 按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。

（一）河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。

（二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部(龙宇国贸）申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。

（三）自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。

第十条 供应商准入应符合以下基本条件：

（一）资质符合要求。具有法人资格和独立承担民事责任的能力。

（二）遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。

（三）遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。

（四）具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。

（五）财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。

（六）特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。

（七）内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。

第十一条 供应商准入必要条件

（一）战略供应商准入必要条件：

1、符合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法（暂行）》规定的条件。

2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。

3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。

（二）重点供应商准入必要条件：

1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主；重点进口设备与材料的。国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商；

2、在同行业中具有一定的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系；

3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。

（三）一般供应商准入必要条件：

1、具备准入供应商的基本条件；

2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。

（四）临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。

第十二条 对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不同，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。

（一）对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。

（二)统购物资入库供应商(重点和一般供应商）原则上以常用通用、大型大宗物资为主。

（三）我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。

（四）内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。

（五）临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。

第十三条 准入供应商的基本权利和义务

（一）对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉；

（二）具有向公司提供产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所提供产品、服务相关的采购和服务信息；

（三）有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动；

（四）合同签订后有权要求按约定进行履行；

（五）有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为；

（六）接受永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询；

（七）以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争；

（八）响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款；

（九）业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益；

（十）中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺；

（十一）严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平；

（十二）及时向供应商管理部门通报企业重大变更情况，如企业重组、更名、迁址等。

第十四条 准入供应商可享受的优惠政策

（一）重点供应商：

1、在符合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量符合要求后，不再选择其他类别的供应商。

2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情况备注注明。

3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。

（二）内部供应商：

1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情况须在物资采购结果审批时备注说明。

2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。

（四）一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。

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第五章 供应商信息库建立和维护

第十五条 待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情况下可随时推荐。

第十六条 供应商入库程序

（一）河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序

按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。

（二）自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。

1、推荐申请

物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限责任公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限责任公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限责任公司供应商入库准入申报明细表》（附件1—附件3），连同供应商所提供的所有资料进行准入推荐。

2、资格预审

企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：

（1）营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情况等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。

（2）税务登记证：具体审查登记时间、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。

（3）组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情况等。

（4）生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。

（5）认定物资必须具有的相关强制性认证及资质（如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等）原件及复印件（加盖公章），具体审查有效期限、产品名称等信息。

（6）生产能力、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩。

（7）产品代理授权书。审查其手续是否符合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需提供生产厂家或销售总代理所提供的书面授权及委托证明文件。

（8）考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。

（9）兼有安装、维检业务的供应商提供国家有关部门认可的安装、维检资质证明。

（10）分公司性质的供应商必须按要求同时提供本公司及总公司的相关资料。

（11）其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求提供。

3、准入评审

物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水平、质量保证能力、经营状况、供货能力、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后形成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。

4、准入核准、录入建库

物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。

第十七条 供应商信息库应当建立完善的信息档案（含电子档案）包括：供应商入库资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。

第十八条 对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情况、对其考评情况等相关信息录入信息库。

第十九条 供应商入库实行责任追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关责任单位、部门和人员进行严肃责任追究。

第六章 供应商选用推荐

第二十条 供应商选用推荐的基本要求：

（一）根据采购方式不同推荐供应商，且拟推荐供应商接受我方采购邀请，并能按要求积极响应。

（二)同一标段拟入围供应商整体实力相当(尤其技术及加工实力须为同一档次）。

（三）招标方式采购的，同一标段拟入围供应商中同一地级市及以下区域的供应商原则上最多不得超过两家。

（四）选用推荐优先从供应商库中选取供应商，确保供应商推荐具有可追溯性。

第二十一条 供应商选用推荐按以下原则办理：

（一）按供应商类别选用：重点供应商先于一般供应商；一般供应商先于临时供应商。

（二）按供应商评价结果选用：同类型供应商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者。

（三)凡自愿退出的在库供应商，以及被评为D级和被清理出供应商库的供应商(含临时供应商）两年内在公司范围物资采购中不得再选用。

第二十二条 供应商选用推荐程序

（一）河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。

（二）自购物资供应商选用推荐程序

1、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情况，填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》（附件4），签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。

2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审（是否在库且符合推荐选用原则），经综合部纪检监察复核，分管领导审批后列为入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不符合选用原则的应及时调查，查清原因后要求相关单位及时予以纠正。

3、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》（附件4），签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。

第二十五条 凡是国内能够生产的单(台)批次价值在5万元以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情况例外。

第二十六条 供应商准入过程中，必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：

（一）与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资采购；

（二）技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购；

（三）拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购；

（四）认为其他应当考察的情形。

对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进行考察，但应将书面咨询材料存档备查，对于应当考察而未进行考察的供应商一律不得入围。

第二十七条 拟组织供应商考察活动的，由物资供应部牵头组织，须提前2日通知纪检监察部门参与（未按要求通知监督部门参与的，对考察结果可不予认可），并须统一执行《永煤控股物资采购供应商考察模板》（附件5）：

（一)统购物资供应商考察模板适用于永煤控股统购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部负责组织协调，原则上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供应管理部(龙宇国贸）等部门参加。

（二）自购物资供应商考察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部组织协调，原则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。

（三)组织供应商考察活动的，应当于考察结束之日起7日内(不分统、自购），将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部和相应的纪检监察部门备案。

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第七章 供应商考核评价

第二十八条 对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。

第二十九条 物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情况，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。

第三十条 对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，物资供应部负责及时填写《河南煤化集团供应商违规违约行为记录表》（附件6）报物资供应管理部，由其汇总整理后上报河南煤化集团。

第三十一条 对在库供应商（重点为发生业务往来的供应商）的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。

（一）河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河南煤化集团、永煤控股统一要求执行。

（二）公司自购物资供应商年度考核评价程序：

1、物资供应部发布供应商考核评价通知；

2、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价，考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。

3、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情况，牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情况维持原评价结果。

第三十二条 对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价内容和办法详见附件7《公司供应商年度考评内容及评分表》），评价采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履行能力、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不同项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。

第三十三条 供应商年度评价类别与等级确认

供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分；B级80≤得分<90分；C级70分≤得分<80分；D级得分<70分；临时供应商不参与评价定级。

第三十四条 供应商评价达标级别要求：

（一）重点供应商。在年度评价中须达到B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商；若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。

（二）一般供应商。在年度考评中必须达到C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。

（三）内部供应商。在年度考评中必须达到C级及以上，因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报河南煤化集团，停用不合格产品；情形严重的，严肃追究单位及人员责任，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。

（四）凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。

第八章 供应商退出

第三十五条 发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，可随时终止其在公司的供应业务，及时清理出库。

（一）商业贿赂；

（二）重大质量问题引发重大事故；

（三）报价不实、低价位承诺未兑现；

（四）资质材料弄虚作假；

（五）所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为；

（六）配套产品供应严重滞后，影响我方正常生产和建设或借机哄抬价格；

（七）以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方投标邀请的；

（八）经查实存在招标过程中有串标、围标行为；

（九）不按合同要求履约或两次不能按时交货，影响供应的；

（十）售后服务不及时，年度内出现2次以上且影响安全生产的；

（十一）代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的；

（十二）已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的；

（十三）准入后连续两年未发生业务，且永煤控股内部没有其产品在用的；

（十四）内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。

（十五）具有虚假、恶意质疑与投诉，损害河南煤化集团、永煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的。

对于容忍、纵容供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各级公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将按照干部管理权限进行严肃责任追究。

第三十六条 供应商在评价及退出处理中发现自身的合法权益受到损害时，可以书面形式或通过指定网站向供应商管理领导小组办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应提供明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。

第九章 附 则

第三十九条 发现在供应商入库准入、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关责任人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。

第四十条 本办法解释权归有限责任公司。

第四十一条 本办法自下发之日起开始执行。

拓展： 篇十

采购管理要素

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