物探检测院一体化运行报告

物探检测院的各项工作均按照管理体系文件的要求认真贯彻执行，始终保持着良好的运行态势。现根据公司管理评审的要求，就物探检测院一体化管理体系2019年的运行情况报告如下：

一、年度目标完成情况

本部门为了完成年初既定的一体化管理体系年度目标，采取了相应的管理措施，将各项指标落实到人，逐级负责落实，最终圆满完成了制定的14条目标。2019年度获得省级QC奖1个，共计承接各类工程项目103个，所有项目均做好技术、安全交底，加强方案、成果审批，加强过程控制，做好质量监督检查；在产品的实现过程中，严格要求各相关人员在产品实现的过程中切实按照公司质量体系文件、国家或行业现行有关规范、标准的要求进行，最终实现了产品合格率100%的质量目标。（具体目标措施及完成情况详见后附表）

二、过程中的管理活动

1）修订和完善了物探检测院的三层文件，按照一体化管理体系要求对危险源进行重新评价，并重新编制了重大风险控制清单。

2）组织本部门全体员工进行管理体系文件的学习培训，加深每一个员工对体系文件的认识，将体系文件的要求具体落实到生产过程当中。

3）参与公司管理体系内部审核，本年度发现一项不符合项，已整改、落实到位，并就审核组提出的其它问题一并进行整改、落实。

4）参加了“安全月”（2019.4、2019.6）、“安全文化建设年”（全年）、“‘三违’专项整治”（2019.7-9）、“质量月”（2019.9）、“百日无安全事故”（2019.8-11）活动，制定具体的活动方案，对活动进行了总结，取得了良好的活动效果。

5）进行吊装事故应急演练（2019.6）。编制演练方案并对演练进行了总结。

6）对项目进行现场检查。由部门领导带队，每月至少1-2次，对有不符合安全要求的行为要求及时纠正，严重者进行处罚。

三、产品实现中的活动

1）所有检测人员和特种作业人员持证上岗；项目负责人和审核、审定人员符合管理体系中人员资格的规定。

2）所有检测仪器经过技术质量监督局的检定，均在有效期内运行，建立完善的设备台帐和设备档案。

3）按照体系文件的要求组织生产，按照设计文件和规范要求制定方案，并按方案组织人员开展各项工作。

4）制定质量监督计划，对产品质量进行定期抽查。

四、资源配置情况

1）人力资源

物探检测院现有职工22人，其中，高级工程师5人，工程师8人，助理工程师7人，技术员2人。人力资源的配置正趋于合理，但还在一定程度上存在结构性偏差，在检测项目中，还存在人员不足的情况，在一定程度上影响了工作的开展。为了解决人力资源问题，本部门做了大量的工作，一方面加大了培训力度，努力提高员工的技术水平，另一方面，通过组织和技术措施鼓励员工自学与创新，争做一专多能的人才。

本年度内组织培训64人次，包括地基基础检测培训、管线探测培训、爆破监测培训、新增规范培训、内审员培训等。

定期补充和完善人员档案，按照培训计划开展人员培训工作。所有检测实验人员均符合公司有关规定要求。对于重要设备均按照仪器设备操作授权书的要求配置合适的人力资源。

2）设备资源

在设备资源方面，公司总部给予物探检测院较大的支持，本部门目前的设备能力，基本能保障项目的生产需要。我们目前拥有基桩动测仪3台套，打桩分析仪1台套、锚杆拉拔仪3台套、超声波检测仪2台套，全自动静载仪22台套，爆破震动监测仪20台套，管线探测仪1台套，探地雷达1台套，孔中电视1台套，地震仪2台套，波速测试仪1台套，电法仪2台套，声波测试仪1台套，跨孔测试设备1台套，弹模测试仪1台套，以上设备基本满足生产需要，生产设备不足的问题在很大程度上得到了改善。

仪器设备均有设备档案，并按照设备检定周期表的要求定期进行设备检定工作。所有设备均贴有三色标识，表明其使用状态，是否可以正常使用。所有设备均有使用记录。

五、风险管理措施

物探检测院继续深入贯彻落实中核岩土加强全面风险管理工作的要求，立足于公司风险管控现状，大胆实践，不断创新，形成了具本部门特色的全面风险管理体系和运行机制，根据风险类型进行风险评估，制定风险控制目标和应对的基本措施，有效的将公司各项风险降低到最小，各项工作均取得了良好成效。

六、重大风险危险源控制情况

1）按照一体化管理体系要求对危险源进行了重新评价。

2）按照重要环境因素清单内容，对办公环境加强管理，防止火灾发生。

3）按照重大风险控制清单内容，对分包方进行评价，与合格供应商签订分包合同，加强过程控制，加强吊装作业管理，完善安全交底内容。

七、体系持续改进的建议

1）加大员工 “一体化管理”工作的重视和参与程度。加强培训和学习，以便深入了解各项控制程序要求。

2）管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是公司对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。落实执行公司相关制度，加强公司员工的规范工作。

3）做好安全标准化达标工作，进一步推进公司一体化体系运行。

4）加大“一体化管理”工作在项目实际运营中的控制作用，提高产品的优良率。

八、总述

在2019年“一体化管理体系”运行年度内，在公司领导的带领下，各主管部门的协助下，通过本部门全体员工的共同努力，物探检测院各项管理工作都能按管理体系的要求得到控制。顺利达到了公司年初制定的目标要求。在本年度内“一体化管理体系”在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。