人大对部门与街道预算情况调查的工作报告

【概述】

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【正文】

人大对部门与街道预算情况调查的工作报告

主任、副主任，各位委员：

根据区人大常委会年度工作计划安排，由**副主任为组长，部分常委会组成人员、常委会各委室主任和财经（预算）工委委员组成的调查组，对区政府2021年度区级部门与街道预算情况进行会前调查，集中听取了区级部门预算、街道预算的情况汇报，开展专题讨论和交流，组织了多种形式的初步审查。有关情况报告如下：

一、基本情况

根据2020年11月5日第55次主任会议通过的工作方案，对2021年度区级部门预算、街道预算初步审查，从11月上旬开始，至12月下旬基本完成。

（一）组织审查。11月上旬开始，财经（预算）工委牵头，常委会各委室根据分组情况，分别开展对口部门预算草案审查，逐个部门提出审查意见。期间为保障细编科学，财经（预算）工委对选定的2021年度重点审查部门和街道及其重点、疑点事项两次协调预算单位、财政局，组织讨论，部分资料送预算专家审查，形成统一意见。

（二）组织公开听证。12月17日，区人大常委会选择区发改局、区卫健局、区退役军人事务局、区供销合作社、区投资促进服务中心等5个部门和**等4个街道，开展预算草案公开听证，区人大常委会领导、部分常委会组成人员、常委会各委室负责人、人大代表、社会公众代表参加了会议。与会人员发言踊跃，提出28个问题和建议，同时，会后还以书面形式提出建议。

（三）反馈审查意见。财经（预算）工委对各工委、专家审查和听证会提出的意见进行全面汇总，梳理出相关问题和建议，交与财政部门和各预算单位，要求其对2021年部门、街道预算草案进行修改完善、整改落实。

二、预算与问题：

提交本次会议审议的2021年度区级部门预算共70个单位，合计安排预算资金**万元，比上年增长10.4%。12个街道，合计预算**万元，比上年增长168.3%，其中新增部门转移支付**万元（剔除部门转移支付，**个街道预算合计**万元，比上年增长18.8%）。2021年度部门、街道预算总体可行，体现了保运行，保重点，促民生，促发展的要求。但从审查的情况看,还存在诸多有待于进一步改善的问题：

（一）部门预算方面：一是部门预算的刚性需求与所用财力差距明显；二是部门预算的完备性有待加强；也有少数预算单位申报预算时项目前期评估不充分；三是绩效评价需进一步完善，结合有待密切；四是执行进度及均衡性有待优化；五是公务费设立，一定程度上影响了项目的细编和绩效评价。

（二）街道预算方面：一是财力收支不平衡；二是超预算的现象还在一定范围存在；三是街道抓收入积极性不高；四是部门转移支付不完备，部门下达任务时，预算有缺口；五是临时任务多，影响预算准确；六是绩效评价普遍未开展。

三、建议和意见

为进一步规范部门、街道预算编制、执行，提高财政资金使用绩效，提出如下建议：

（一）深化预算管理改革，严格预算执行管理。深入推进预算管理改革，完善全口径预算编制与编制精细化，项目支出预算早谋划、早评估，做到有保有压、突出重点，严控预算执行调整与追加，非法定程序不得调整，部门新增任务，原则在日常公务费中列支。进一步增强预算编制、执行的科学性和完整性，维护预算的法定性和权威性。进一步畅通预算审核流程，加快财政支出执行进度。加强对预算执行的监督检查，对专项资金运行实行跟踪监督。

（二）优化街道预算机制，提升预算管理效能。尽快出台街镇新一轮财政体制及细化规划，明确街道收支范围，提高街道抓收入积极性。发挥街道预算管理的能动性，规范街道预算执行，防止超预算支出。规范部门预算转移，强化转移的均衡性和时效性。对街道的临时任务要做好提前预估，留有余地，不因临时任务的调整影响预算准确，对街道的绩效评价要进一步规范科学。

（三）优化资金安排，保障重点工作实施。围绕区委决策部署和中心工作，实现资金与业务、决策、信息的匹配协调。按照集中财力办大事的要求，结合近远期目标，确保部门、街道2021年重大工作事项的资金需求。强化政府部门的职责，科学论证政府投资项目计划并做好资金保障；根据整合后的产业政策，加快推进区级专项资金项目库建设，提高预算到位率。

（四）加强资金监管，强化预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，重点做好民生领域和重大建设项目支出的绩效评价，及时调整或削减绩效预期较差的项目经费，凸显一般公共支出的必要性和效益性。进一步加强财政资金统筹力度，强化存量资金管理，提升资产配置使用效益，有效压减部门存量资金结转规模，避免资金沉淀浪费。建立健全政府债务风险预警机制和责任追究制度，发挥国有企业在城市建设运营中的重要平台作用，优化公共资源配置，保持持续发展。优化绩效评价结果应用、政府采购预算编制及执行等环节，理顺流程、加强配合，提高部门、街道预算整体管理水平。