2018年度内部控制自我评估报告

      根据《全国**系统内部控制基本制度（试行）》和《**系统内部控制管理制度（试行）》的相关规定，现将我局2018年内部控制自我评估工作情况报告如下：

 一、内控工作开展情况

   （一）对于内控平台下发的风险点能及时完成相应的应对工作，按时反馈处理结果，规避执法风险。

   （二）可以利用内控平台的风险筛查功能，发现在征管过程中存在的问题，例如纳税人实名办税信息不全、税费种认定信息错误，并及时予以修正。      

    二、内控方面存在的主要问题

   （一）税源监控不到位，部分税源信息难以保证准确性、真实性和对称性。

   （二）信息化应用水平不高，计算机基础普遍较薄弱的一线税务干部要在很短的时间内学会系统的基本功能，对于内控系统中的风险指标难以结合到日常工作中。

    三、下一步拟采取的改进措施

   （一）强化风险管理，规范执法，加强对重点税源的监控，突出风险应对，降低执法风险，以风险管理为导向，进一步加强征管工作。

   （二）牢固树立风险理念，以风险管理为导向、信息化为支撑，开展风险分析工作，寻找风险点，提前规避风险。

   （三）定期梳理存在的风险，对于已经在系统中生成的风险指标及其他中高风险事项，要及时监控，按时修正，避免因内部疏漏产生的执法风险。