绩效指标完成情况汇报

xx市xx局自治区牵头绩效指标完成情况汇报

2023年我局承接自治区指标3项，共8分，超额加分4分。其中xx基础设施建设2分，超额加分1分；落实河湖长制3分，超额加分2分；最严格水资源管理3分，超额加分1分。

一、xx区牵头指标完成情况及存在问题

(一)xx基础设施建设。今年我市纳入xx部xx统计管理系统考核的项目共78个，年度计划投资4.5733亿元，要求投资总体完成率达到86%。其中重大xx项目1个，计划投资1.9471亿元，要求投资完成率需达到92%；面上xx项目77个，计划投资2.6262亿元，要求投资完成率需达到80%。截止目前，已完成年度投资计划3.473亿元，总体完成率75.93%，其中重大xx项目完成投资1.947亿元，完成率为100%，面上xx项目完成投资1.526亿元，完成率为58.09%。

该项指标存在扣分隐患。主要是xxxx水库投资完成任务不合理。按照批复文件，xxxx水库工程总工期为22个月，2025年3月31日前完成项目建设，批复总投资10821万元。但2023年5月份，自治区xx厅已将卡达水库工程投资全部下达完毕，按照本项指标评分细则要求，单个项目要在年底完成80%，即完成投资8656.8万元。这就意味项目业主要用7个月时间完成22个月工程建设任务的80%，完成难度大。隆林卡达水库工程投资占全市投资23.66%，如无法完成目标任务，将会导致该项指标单个项目以及xx市总体完成率存在扣分风险。该情况已向xx厅相关处室沟通说明，但尚未得到明确答复。下一步我局将继续沟通，争取得到合理回应。

（二）落实河湖长制。该项指标任务为年内按整治要求100%完成整治销号，全年未出现小型水库监测设施项目和小型水库除险加固项目被xx部、自治区通报批评的情况。截至当前，全市河湖“四乱”问题258个，通过自治区审核销号79个，销号率30%。未出现小型水库监测设施项目和小型水库除险加固项目被xx部、自治区通报批评的情况。

但该项指标存在扣分隐患。主要原因一是河湖“四乱”问题整治销号率低，仅30%左右，距离12月底仅2个月，时间紧任务重，县区工作进度不理想。二是小型水库除险加固项目年度资金下达较迟，前期工作经费、工程进度款等无法按时支付，导致项目总体进度慢。目前正加大督导力度开展工作，确保能按时完成绩效任务。

（三）最严格水资源完成情况。一是组织各县（市、区）按时填报完成用水统计调查工作，根据自治区下达的用水总量指标控制我市用水总量满足区域控制指标。我市今年1-8月用水总量4.954亿m³（自治区只反馈到8月份的数据，年度用水总量22.2亿m³）。二是做好重点监管取水口工作，2023年9月水资源司发1-6月直报超许可名录，发现xx凌云县羽腾制丝有限责任公司超许可取水，经过督导，10月20日已完成整改，其他暂未发现。预计年末可完成绩效任务。

二、加分完成情况

（一）超额加分情况。因与年末在全区排名有关，目前尚未能预测超额加分情况。

（二）其他加分情况。1.自治区加分情况。一是xx市田阳区、平果市被评为第六批节水型社会建设达标县（区）,符合自治区保留的表彰事项条件，预计可为我市争取绩效加分；二是我们单位作为第一届xx壮族自治区生态环境保护与生态文明建设贡献奖先进集体候选对象，黎秀耐同志作为先进个人候选人得到市里推荐报送到自治区，如顺利获得表彰，预计可为我市争取绩效加分。

2.市本级加分。一是xx部《关于支持建设新时代壮美xx筑牢我国西南中南安全屏障xx工作的意见》中，我市桂西北供水保障工程、左右江灌区建设改造等项目建设等内容被纳入其中，争取到了政策支持；二是获得表彰奖励“xx市2022年乡村振兴先进后援单位”；三是全市xx工作获得葛国科市长肯定性批示；四是河长和节水两项工作分别得到xx厅邓长球厅长肯定性批示；五是获得凌云县“8·24”极端暴雨洪涝灾害救援处置和灾后恢复工作中表现突出单位；六是新闻宣传部分，据目前不完全收集，共7篇上人民网，2篇上新华网，8篇上xx新闻网。

三、自治区2022年度社会评价问题整改落实情况

我局未涉及相关工作。

四、2023年提升满意度工作落实情况

一是领导高度重视。今年以来，局主要领导已多次向市领导汇报xx工作开展情况，5月份，分别向xx厅领导及xx部领导汇报xx市xx工作1次。10月中旬，局党组书记和局长一共带队到xx厅向厅党组书记和厅长汇报xx工作1次，同时局领导利用微信工作群时时督促县（市、区）xx局局长加快工作进度。二是充分开展宣传。利用电视台、党报党刊及单位微信公众号对我局开展绩效工作的情况向全社会公开，截至10月30日，共在人民网刊登7篇，新华网刊登2篇，xx电视台宣传xx工作4条，xx电视台宣传2条，xx新闻网刊登8篇，右江日报登载5篇，在微信公众号发布信息113条。三是积极开展为民办实事工作。截止目前，全市农村供水工程共筹措建设资金11093万元，工程已开工291个，完工186个，完工受益人口8.3万人。全市共落实维修养护资金2859万元，已完成维修养护投资1923万元，覆盖服务人口61.18万人。

五、意见和建议

请求将市xx局从第三类经济管理类调整至第四类公共事务和执法管理类。xx部门是一个既要服务xx设施建设更要水资源保护的部门，主要职责是在职责区域内负责开发、利用、节约、保护、管理水资源，防治水旱灾害等方面的管理。xx“三定”工作职能，决定了xx项目大部分资金为上级下达，且多为公益性项目，需融资和可融资的项目少，基本处于上级下达多少，我们使用多少的情况。

近几年，自治区指标考核框架对xx系统的工作均为3项，分别为“（二）发展指标与民生改善-5.乡村振兴－（2）粮食安全党政同责：xx基础设施建设”“（二）发展指标与民生改善-11.绿色发展－（1）生态环境保护建设：落实河湖长制”“（二）发展指标与民生改善-11.绿色发展－（1）生态环境保护建设：最严格水资源管理”。其中“（二）发展指标与民生改善-11.绿色发展－（1）生态环境保护建设：落实河湖长制”“（二）发展指标与民生改善-11.绿色发展－（1）生态环境保护建设：最严格水资源管理”2项均为水资源的管理和保护工作指标；“（二）发展指标与民生改善-5.乡村振兴－（2）粮食安全党政同责：xx基础设施建设”为民生项目建设指标，主要解决全社会用水及水旱灾害防治问题，而非为全市财政提供创收。为进一步凸显我局的职能工作，更加体现绩效公平、公正、公开原则，达到以绩效促进工作进步的目的，建议市绩效根据我局工作职能和设区市指标的设置内容进行分类，把我局调整至公共事务与执法监管类，更能明确我局解决社会用水需求等公共事务管理及水资源保护等执法的工作职能。