橡胶公司负责人述职报告

各位领导、各位同仁大家好：

回顾2018年，是恰逢品种机遇，快速成长的一年。按照上海地区事业部“十三五”战略，全力开发和引进天然橡胶品种的期现货仓储业务，取得比较良好的经营成果，也看到了未来橡塑品种我们工作努力的方向。主要工作罗列如下：1、奉贤基地利用6.5万吨天然橡胶交割额度，维持橡胶品种的规模运行；2、根据购置的巧固架到达和周转的情况，用半年的时间调整堆垛方式和货位，橡胶翻架量达1.5万吨以上，提高了库房利用率，在高库存的基础上，整理出可利用库房面积1.5万平方米；3、奉贤基地2018年11月取得上海期货交易所纸浆品种交割点资质，交割额度为5万吨；4、合庆基地的库房业务比较顺利完成客户变化调整，继续保持相对稳定的产出和收益；5、区域性橡塑业务联动和管理、操作统筹得到有效实施； 6、长兴岛驻厂式船板业务输出管理业务取得正常的量的提升。

1、主要指标完成情况

主营业务收入6648万元，完成全年预算指标5722万元的116.18%，与去年同期的5002万元相比增加1646万元，增幅为 32.91%。

利润总额2440万元，完成全年预算指标1710万元的142.69%，与去年同期的1493万元相比增加947万元，增幅为63.42%。实现了在本届任期内，面对土地摊销和资产折旧冗重的新投产资源，每年均顺利完成指标且每年均有较大幅度的增长。也达到了本届任期内预期的目标。

橡胶期末库存量7.1万吨，长兴岛输出管理船板规模9万吨左右。

"三金”控制符合公司规定，应收账款处于良性循环状态，无坏账风险。

2018年同上年相比，收入和利润都有较大程度的提升，但必须清醒地认识到，我们主营的品种有一定的周期性，宏观市场的变化，期货品种的资金投入变化会影响到持续的发展，我们还处在发展期，在各方面的均衡性、持续性、抗衡性还存在诸多问题和纠结。值得一提的是天然橡胶业务在中储总部、上海地区事业部和上海期货交易所的支持下，坚持规模化运营，全年橡胶的平均库存量维持在6.5万吨以上；今年上海中储又新增临港有限交割点，取得2万吨（先期启用1万吨）天然橡胶交割额度，使整个中储上海地区天然橡胶的交割额度规模达到13万吨，我们贯彻事业部战略，发挥区域业务联动效应，推动区域品种业务整体发展。分公司今年在地区事业部的指导下继续推进和强化区域统一营销、服务和管理的职能任务，联合货代、大场、吴淞、临港有限等分子公司，集中合理分配货源，统一为客户解决在上海地区各作业点的物流、报关、商检等问题；在整体协调努力下，临港有限在11月份完成9800吨的橡胶入库业务。另外配合协作HB上海公司开展可可豆业务，2018年新增库房资源600平方米，已经满负荷运行。

2、继续推行人力资源配置新思路

2018年分公司解除劳动合同人员3名，系统内调出2人，签订无固定期限劳动合同人员1名，退休班子成员一人，招聘入职2人，整个考核体在岗人员控制在60人以内。同时继续注重优学历、综合基础好的青年员工的培养和培训。2018年安排了上海海事大学实习生3人。同时，依据奉贤基地较多出现的业务量瞬间增加的情况，继续推行内部操作人员共享机制。同时在同属同一地区的临港有限公司，推行理货员、外包劳务地区统筹的模式和方法。另外利用美世咨询公司在中储薪酬调研和方案制订的机会，对分公司岗位作了分析。

3、继续完善和改进管理工作

（1）多措并举，提高业务运营质量

今年根据实际情况制定了一系列具有针对性的实施方案与考核体系，并结合SGS外审将质量管理重心向细节化、常态化转移，注重抓细节问题，抓常态问题，思考以前不重视没想到的又被外审机构提及的问题。为提高业务运营质量，分公司对质量管理工作进行了一系列的调整：一是设立了周例会制度，按期召开业务运营管理沟通会议；二是加强定期检查与不定时巡查制度，建立检查巡查档案，实现问题整改可追溯，今年物流管理部对各项工作进行抽查、巡查，累计达72次；三提升日班组例会的质量和坚持度，加强作业人员培训，根据业务运营需要合理调配各作业基地人员。

（2）严控运营风险，加强安全管理

一是进一步规范财务报销制度，严控“三金”和坏账风险；二是通过实行营改增，梳理合格供应商队伍，加强管理意识与风险防控意识。三是改进安全管理制度，抓好常态工作及薄弱环节（如值班管理、消防管理工作等）。四是加强特种作业设备的日常与定期检查及维修保养，严格落实专车专人制，严禁“带病车”投入生产作业。此外，分公司还依据相关条例对禁烟工作进行了强化，自2018年1月起实行地址内全面禁烟。年内又完成了库区车行人行道路标线划分工作。

（3）改进信息化管理

改善仓储系统信息化建设，逐步解决目前仓储软件在实际使用中存在的问题，建立有效的信息沟通机制，确保仓储软件通畅运行。配合上海地区推进业务信息化平台建设；启动企业QQ账号的试点工作。

4、基础项目工作

一是获批新增购置巧固架9500只，投入资金940余万；二是为提高库容利用，优化作业流程，并配合纸浆业务开展，对15000余吨货物进行翻桩上货架，并重新规划货位、悬挂货位牌；三是对一期A/B办公楼室外楼梯重新进行了水泥浇筑；四是积极做好设施、设备日常查看修缮工作，如库房渗漏、设备故障、设施损坏；五是为做好档案资料保管，根据需要在C库保障房二楼隔断装修出四间档案室；六是根据消防局要求及客户需要，拟对浦东分公司曹路基地消防设施进行改造，已向上级公司提出申请，改造方案目前在筹划过程中；七是上半年协助吴淞分公司做好了石块转移存放工作。

5、党群工作

（1）深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神

今年，分公司党总支根据上级党委工作要求，继续深入学习宣传贯彻落实党的十九大会议精神。一是组织领导班子，党务工作人员、党员参加上级党委组织的相关培训；二是召开中心组学习会、组织生活会，民主生活会，开展十九大精神学习讨论；三是加强宣传外，通过微信、QQ群、通讯、宣传栏等及时进行宣传报道

（2）“两学一做”学习教育常态化制度化

巩固“两学一做”专题教育活动成果，继续深入开展“两学一做”专题教育。一是定期召开党组织学习会议，及时上传党内学习资料到支部交流群，按要求组织参加公司、事业部及分公司开展的党课学习，保障“两学一做”专题教育果实；二是根据上级党委要求在“七一”期间开展“不忘初心，牢记使命”主题活动；三是分公司党组织根据百联集团党委要求对2015年至今的党员发展情况进行了自查自纠，并组织总支、支部书记，委员，党务工作者参加了事业部组织的专项培训；四是落实中储上海地区事业部党委“关于开展“理论热点月月学”党建主题学习活动的通知”要求。

（3）反腐倡廉活动开展情况

一在各类专题会议上传达上级党委关于“反腐倡廉宣传教育月”活动的要求精神，并将有关会议精神文件、讲话稿等通过上传到总支、支部QQ群作为学习资料供集中或个人学习。二是观看教育片，参观反腐倡廉示警基地。。三是组织反腐倡廉知识在线答题活动。组织在岗员工参加答题活动，参与率达到95%，平均准确率为99.6%。四是开展《贯彻落实中央八项规定精神、整治“四风”工作大排查》活动，根据集团十四项排查重点逐一进行对照检查，并进行落实整改；五是根据上级党委要求按时上报纪检监察机构执纪情况及纪检监察人员监督情况，确保发现问题及时处理。

（4）以党建带工、团建，加强企业文化建设

一是继续开展困难职工帮扶活动。今年共计发放慰问金22500元（其中离退休16000元），慰问人次64人次（其中离退休58人次）；二是对结婚、生育、退休的员工发放慰问品；三是组织员工参加事业部举办的劳动技能竞赛，托克慈善亲子嘉年华等活动，丰富员工的生活；四是组织员工参观学习活动。参加了“测一测2018政府报告知多少”在线答题，参观了上海市庆祝改革开放四十周年主题展览，五是关注员工身心健康，组织员工健康体检，为全体员工购买重疾险；

6、廉洁从业情况

（1）遵循“三重一大”原则和党组织企业重大事项前置程序。采取会前个别交流，会上民主集中的方式，不搞“一言堂”，能够充分听取班子成员的意见；维护班子团结，以包容、公正、积极的态度提出对事对人的看法。

（2）严格控制企业不必要的招待费用，不存在设立“小金库”的现象。在个人和各口子的招待，自觉接受党组织的监督。

（3）同任何企业供应商和服务商保持距离，没有接受他们的宴请和礼品，始终处在裁判员和监督者的位置。

（4）自觉接受上级审计及重大开支检查，对发现的问题及时整改。

（5）及时修正合同评审的程序，去烦繁存精。对非标准合同版本和事项集体讨论研究。

（6）以廉洁自律的表率作用影响班子成员和员工。

7、存在的问题

（1）业务模式和收入结构相对单一，主要以橡塑类期货业务为主，多元化相互补充调节的收入品种模式还未形成。没有充分研究和挖掘品种业务内潜在的附加服务和做好相应的功能培育和准备。

（2）现有的营销队伍质量不高，引进和培训机制没有形成。适应于品种营销的工作机制没有很好的梳理和重塑。

（3）业务运营管理水平持续改进，精细化和标准化还有待于进一步提高，流程改造和完善受制于人力资源的质量，受制于习惯和旧意识。

（4）由于临港地区劳动力市场的不成熟，操作资源的配置速度和灵活调配限制，在我们根据市场尝试新品种或市场业务量在短期内瞬间起量，营销资源和操作资源不配套的矛盾比较突出，趋于常态化，没有很好地在统筹品种操作资源上下功夫。

（5）考核体系没有得到充分和配套的体现，人岗匹配的内容、考核机制的健全落实还没有到位。

8、今后工作落实方向和措施

经历了一届半任期的较快发展，2019年我们将面临很多不确定因素，也作好了一些相应的准备，我们将认真贯彻落实上级公司各项工作要求及会议精神，以全面完成预算指标为目标开展各项工作。力争业务突破，运营质量提升，安全管控常态有效，进一步强化服务意识，开创分公司考核体工作新局面。主要工作思路是：

（1）在2018年的基础上，维持橡胶品种在上海地区的市场占有率，积极开拓引进纸浆品种的物流业务。围绕中储上海地区十三五战略，继续推进橡塑、纸浆品种区域内的市场分析、业务营销、商品检验、客户服务、操作统筹、规范运营等方面的工作。重点抓好橡塑产品部营销管理工作的重塑和品种操作资源在上海中储区域内统筹的事宜。

（2）紧紧抓住交易所相关交割产品（20#橡胶）推进上市的机遇并研究相关有色金属现货品种在临港奉贤地区业务发展，使考核体内的资源业务进一步定位明晰，走上持续均衡发展的道路

（3）合理谋划人力资源的经营，完成人员合理调配、合理流动工作，提升员工中储战略意识、大局意识、市场意识、服务意识，改善员工质量，在人员利用率、培训资料系统化、培训工作常态化、年轻员工重点调整、战略人力配备化上有新的落地举措。

（4）抓常态有效运作，建立健全常态运行工作框架和流程，继续深化中国放心库工作，打造上海地区品种标杆库工作。

（5）健全全员考核机制和方案，细化明确部门职责和岗位工作内容，以合理提升员工的收入分配，按市场化同类岗位薪酬与考核为对标，提升员工持续健康发展的动力。

（6）严格风险控制，通过人财物方面调整和投入加强内控和监督体系的完善，明确各项监督工作的具体内容和要求。

（7）改进分公司目前在安全管理和运行上的薄弱点，在消防管理、操作安全管理、值班制度有效执行、应急响应管理等方面梳理形成分公司安全网络和框架。

（8）党群工作：进一步抓实党总支基础工作和学习； 继续开展争先树优活动；积极开展益于职工身心健康的文体活动，加强与员工的思想工作；规范和丰富工团工建设； 做好信访维稳工作。关注企业动态和历史遗留问题，及时查摆不稳定因素，有效解决问题。并按照上级公司要求调整信访维稳预案，维护企业稳定发展。