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2019年农林部工作预案及生产成本预算

发布时间:2019-01-08 15:41:35 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

2019年农林部工作预案及生产成本预算

为达到低成本高效益管护经济林,实现公司和农户利益最大化的目标,经公司高层会议决定2018年园区经济林实施了“农户承包+公司监管”的管理模式,2019年将依照2018年的方案继续执行。具体如下:

一、核桃林

(一)管理模式。园区现有核桃林17264亩,其中机修地16038.7亩,二坡地1225.3亩。机修地挂果核桃林15361亩,120/亩承包于农户,机修地未挂果678亩和二坡地1225亩核桃树仍旧免费搭配给农户管理。公司负责核桃修剪和监管,其余皆由承包农户负责,核桃和林下收益及农业支持保护补贴款(即粮食直补)均归农户。

(二)效益分析。

1、收益184万元:承包给农户15361亩核桃林,承包价为120/亩,共计184万元。

2、支出45万元:除现有在编在岗人员外,公司安排15个修剪技术员于修剪季节(全年约10个月)进行技术指导,劳务报酬3000//人,共计3000/*15*10=45万元。

二、钙果林

公司现有可产生经济效益钙果林1000亩,一次性承包给农户管理(承包期限3年),公司不发生任何管护费用,只负责监管和销售。具体办法为:公司以0.9/斤回收果实,销售和购买差价抵顶农户承包费用作为公司收益,产量越高农户和公司收入越多。1000亩钙果,给予合理管理,正常年景下,亩产可达500斤,按2018年钙果市场价2/斤预算,年最低收入50万元。

三、坝地

租给农户种植,租种期限为一年,2018年重新核定现管坝地亩数为1885亩,能承包面积为1316亩,2019年亩承包费用预定200元,共可收益26.32万元。

四、道路维修41万元

(一)核桃林田间路修复和坝地水毁修复由公司承担,费用21万元:1、司机工资4.8万元:4000/*12月;2、用油15万元:20*7497/吨;3、机具维修1.2万元。

(二)主干路维护费20万:园区现有沥青路和硬化路都需要小修补,如日常排水沟、集水槽及路面小型水毁维护,需水泥、沙子、三轮车等,预计费用20万元。

五、景点维护2.06万元

九龙山1号和2号景点,以及凤凰岭3号景点由公司管护,日常修剪、锄草及清洁等工作由公司专职人员负责,另外还需施肥并补栽苗木,费用约2.06万元:1、景点施肥(尿素)费600*1/斤;2、补栽用工及苗木费:2万元。

六、村组长费用14万元

因工作需要现39个自然村共有28个村组长,5000//人,共14万元。

七、临时用工7.8万元

(一)后勤用助厨1名,酬劳费2000/月,全年:2000/*12=2.4万元。

(二)后勤用清洁员1名,酬劳费1800/月,全年:1800/*12=2.16万元。

(三)农林用禁牧及机具管理员1名,酬劳费2700/月,全年:2700/*12=3.24万元。

以上3人酬劳费共计:7.8万元。

八、杂支:2万元。

 

综上八项,本年预计总收入260.32万元,生产支出111.86万元。

 

 

后附收支预算表:                                                         

项目

项目明细

收入(万元)

支出(万元)

备注

核桃林

承包费

184

 

15361*120/=184万元

修剪费

 

45

300/*115*10个月

钙果林

承包费(即果实回收差价)

50

 

2-1)元/*1000*500/

坝地

承包费

26.32

 

1316*200/

 

 

道路维修

司机工资

 

4.8

4000/*12月铲车、挖机

用油

 

15

20

机具维修

 

1.2

 

主干路维护

 

20

 

13号景点

化肥(尿素)

 

0.06

600*1/

补栽及苗木费

 

2

 

村组长

劳务费

 

14

28*5000//

 

 

临时用工

助厨

 

2.4

2000/*12

清洁员

 

2.16

1800/*12

禁牧及机具管理员

 

3.24

2700/*12

 

杂支

 

 

2

 

金额合计

 

260.32

111.86

 

 

 

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