基本公共卫生服务项目及家庭医生签约绩效评价报告

**人民医院2019年第X季度

基本公共卫生服务项目及家庭医生签约绩效评价报告

为全面评价**人民医院2019年第X季度基本公共卫生服务项目及家庭医生签约工作实施情况，及时总结成绩，发现问题，促进惠民政策有效落实，发挥专项资金使用效益，**人民医院根据《**2019年上半年基本公共卫生服务项目及家庭医生签约绩效评价手册》（以下简称《手册》）于10月13日对**镇中心卫生院、**第二卫生院、**镇中心卫生院3家基层医疗卫生机构进行了现场评价。现将评价情况通报如下：

一、评价基本情况

（一）评价时限

2019年1月1日----9月30日

（二）评价内容

1、基本公共卫生服务项目：组织管理（包括制度建设、分工协作、信息系统建设与应用、人员培训、项目宣传、问题整改、项目数据报送与分析、绩效评价工作落实等）、资金管理、项目执行、项目实施效果、附加指标（省增补项目）。

2、家庭医生签约服务：组织管理（制度建设、团队建设、签约流程公示、家庭医生工作室及健康驿站建设、需求调查和分层服务、“七个一”落实情况等）、签约数量、签约质量、签约服务激励与考评等。

（三）评价形式

查阅资料和现场核查、定性访谈和问卷调查、电话调查、现场核查的方式进行评价。

（四）评价对象

评价对象包括**镇中心卫生院、**第二卫生院、**镇中心卫生院3家承担国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约工作的乡镇卫生院。

（五）抽取样本（具体情况见表1）

表1：2019年第三季度**人民医院基本公共卫生服务项目及家庭医生签约绩效评价各类项目抽档统计表

二、工作开展情况

（一）组织管理

在**卫健局和**人民医院领导的积极带领和业务指导下，各基层医疗机构均建立健全的工作制度，职责分工明确，并能结合本单位实际情况，不断创新工作模式，开拓进取，做到有机构、有场所、有人员、有制度、有流程的工作局面，健全了办公设备齐全的镇、村两级基本公共卫生服务体系，为基本公共卫生工作稳步推进做好了扎实的基础。各基层医疗机构领导高度重视此项工作，并把基本公共卫生服务工作作为重中之重，对上级评价中存在问题，认真自查自纠，逐步整改。进一步提高了辖区基本公共卫生服务项目。现将此次绩效评价中组织管理情况通报如下：具体情况见表2。 

表2：基本公共卫生服务项目组织管理项目得分统计表

存在问题： 

1、制度建设方面：被评价的3家基层医疗机构中有3家制度建设存在问题，主要为3家机构项目实施方案不符合要求。具体情况见附表3

表3：基本公共卫生服务项目组织管理（制度建设）问题列表

2、分工协作方面：被评价的3家基层医疗机构中有**镇中心卫生院无内部人员分工文件和乡村医生分工文，3家机构督导考核中发现问题未整改到位**镇中心卫生院4项、**第二卫生院3项、**镇中心卫生院3项。

3、人员培训：被评价的3家机构中**镇中心卫生院培训项目未完全覆盖所有基本公共卫生服务项目。具体情况见附表4

表4：基本公共卫生服务项目组织管理（人员培训）问题列表

5、项目宣传方面：被评价的3家机构中**镇中心卫生院未通过多渠道播放国家基本公共卫生服务项目宣传片。

6、数据管理：被评价的机构中**镇中心卫生院存在电子建档数误差。

7、绩效评价工作落实方面：**镇中心卫生院、**第二卫生院成本测算方案不符合要求；评价指标体系不完整；评价的过程资料内容不完整。3家机构均无评价报告；评价结果应用无评价结果公示、无财务凭证；应用方式扣减/奖励资金与绩效考核方案不符。

（二）资金管理

1、基本情况：

辖区内服务人口14.7265万人，本次考核共抽取了全部3家基层医疗卫生机构。

截止到2019年9月30日，区卫计局拨付机构基本公共卫生服务项目经费514.76万元，人均到位34.95元，资金到位率58.26%。前三季度，3家机构实际支出项目资金568.13万元，资金使用率11.37%。本次考核共计抽取凭证90笔，抽查资金457.30万元，未发现违规使用项目资金行为。3家机构按照人均16.35元的标准应落实乡医补助资金240.78万元，实际到位151.83万元，人均10.31元。

2、发现的主要问题

（1）村卫生室补偿不到位。3家机构乡医补偿资金未达到人均16.35元的补助标准。

（2）家机构资金预算执行率未达到100%。

（3）成本测算方案补助标准与绩效考核结果应用不一致,成本测算方案形同虚设。

（4）部分机构出入库管理不规范，存在以购代支现象。

3、建议

（1）建议各卫生院充分理解、领会国家乡医补偿的政策规定，及时足额将乡医补助资金落实到乡医手中。截止到2019年9月30日，乡医补助资金应按照人均16.35元及时足额落实到乡医手中。

（2）加强财会人员培训。各基层医疗卫生机构积极参加基本公共卫生服务资金管理使用培训班，认真学习资金支出的标准和范围，规范机构内部管理制度，提高资金使用效率。

（3）建立基本公共卫生服务项目预算机制和机构内部沟通协调机制，确保项目资金使用与任务执行进度保持一致。

（三）项目执行

1、居民健康档案

（1）电子健康档案建档率：辖区服务人口147265人，截止2019年9月30日核查共建立居民电子健康档案109229份，居民电子健康档案建档率74.17％。

（2）档案复核升级情况：辖区截止评价当天完成居民电子健康档案重档率为0.26%。共抽取居民健康档案30份，失访档案0份，不失访档案30份，真实档案30份，不真实档案0份，真实中合格档案23份，不合格档案7份。

存在问题：

（1）居民电子健康档案建档率

**镇中心卫生院居民电子健康档案建档率67.71%，未达75％的指标要求。

（2）电子健康档案重档清理完成率

被评价的3家基层医疗机构居民电子健康档案重档清理完成率均达到要求。具体情况见附表5

表5  基层医疗机构居民健康档案建档重档率统计表

（3）居民健康档案建档抽样情况

被评价的3家基层医疗机构抽取档案中失访档案9份，原因为主要是不了解情况、关机、停机、空号、错号；不合格档案7份，原因3份为不知血型，3份家族史不符，1份过敏史、既往史不符。具体情况见附表6

表6  基层医疗机构居民健康档案抽样统计表

2、健康教育

各单位充分发挥健康教育载体作用，大力营造健康教育氛围，按要求设置了专职科室、配备了工作人员，定期更换健康教育宣传栏，发放健康教育宣传资料、健康处方，播放健康教育音像资料，举办健康讲座和开展健康教育咨询活动，普及了健康知识，提高了居民保健意识和健康素养。

存在问题：**镇中心卫生院第5期健康教育讲座人群不符，第9期健康教育讲座无讲座内容。**第二卫生院播放影音资料播放人员签字不规范。**镇中心卫生院第9期健康教育讲座通知不符合标准。

3、预防接种

应建立预防接种证848人，实际建立611人，接种率72.05%，未达到评价指标体系要求。某种疫苗接种率96.97%，达到评价指标体系要求。具体情况见附表7

表7 预防接种统计表

4、0-6岁儿童健康管理

估算2019年1月-9月活产数1214人，实际接受过1次及以上新生儿访视人数642人，新生儿访视率52.88%，未达85%的评价指标体系要求。

估算辖区0-6岁儿童10656人，实际健康管理9263人，儿童健康管理率为86.93%，达85%的评价指标体系要求。

共抽取档案30份，失访档案0份，不失访档案30份，不失访中真实档案30份，不真实档案0份。

估算辖区0-36月儿童4936人，按照规范要求接受中医药健康指导儿童2957人，儿童中医药健康管理率59.91%，达评价指标体系要求。

存在问题：

（1）新生儿访视率

3家基层医疗机构均未达到指标体系要求。具体情况见附表8

表8   0-6岁儿童新生儿访视率统计表

（2）0-6岁儿童健康管理率：

3家被评价机构中**镇中心卫生院儿童健康管理率未达85%的评价指标体系要求。具体情况见附表9

表9    0-6岁儿童健康管理率统计表

（3）0-6岁儿童档案真实性核查：

3家被评价机构中无不真实档案出现。但**镇中心卫生院儿童健康管理报表数据复核误差为17.06%。

（4）0-36月儿童中医药健康管理：

3家被评价机构儿童中医药健康管理服务率均达到45%的指标体系要求。具体见附表10

表10 儿童中医药健康管理服务率统计表

5、孕产妇健康管理

辖区估算2019年1月-9月活产数1214人，孕13周前实际建册621人，早孕建册率51.15%，未达85%的评价指标体系要求；产后访视621人，产后访视率51.15%，未达85%的评价指标体系要求。

辖区共抽取档案30份，其中不失访档案30份，早孕建册真实性核查中，不失访中真实档案29份,产后访视真实性核查，0份不真实档案。

存在问题：

（1）早孕建册率：被评价的3家机构均未达到指标要求。具体见附表11

表11    早孕建册率统计表

（2）产后访视率：被评价的3家机构中均未达到指标要求。具体见附表12

表12    产后访视率统计表

（3）孕产妇档案真实性核查：3家被评价机构中抽查产后档案均为真实。具体见附表13

表13   孕产妇健康管理产后访视不真实和失访档案统计表

6、老年人健康管理

辖区估算65岁及以上老年人22150人，老年人健康管理率54.36%，未达到69%评价指标体系要求。辖区实际接受中医药健康管理11286人，老年人中医药健康管理率50.95%，达到45%的评价指标体系要求。

共抽取老年人健康管理档案43份，失访13份，真实档案30份，真实中规范27份，不规范档案3份，健康体检表完整率90%。

共抽取老年人中医药服务记录表30份，记录表完整30份，中医药健康管理率服务记录表完整率100%。

存在问题：

（1）老年人健康管理率：被评价的3家机构均未达到指标要求。其中**第二卫生院最低为50.62%。具体情况见附表14

表14        机构老年人健康管理率统计表

（2）老年人健康管理复核误差率：

被评价的3家机构中**镇中心卫生院老年人健康管理复核误差率大于2%，未达评价指标体系要求。具体情况见附表15

表15      机构老年人健康管理复核统计表

（3）老年人中医药健康管理服务率：辖区老年人中医药健康管理服务率均达45%的评价指标体系。具体情况见附表16。

表16      机构老年人中医药健康管理服务率统计表

（4）老年人中医药健康管理服务记录表完整率：

3家机构老年人中医药健康管理服务记录表完整率均达90%的评价指标体系要求。具体情况见附表17

表17        中医药健康管理服务记录表完整率统计表

7、高血压患者健康管理

辖区估算高血压患者29690人，实际管理11907人，高血压患者健康管理率40.10%，达40%的评价指标体系要求。具体情况见附表18

表18     机构高血压患者健康管理率统计表

共抽取高血压患者健康档案30份进行规范性核查，其中规范20份，不规范10份，规范管理率66.67%，达60%的评价指标体系要求。

存在问题：

（1）高血压患者规范管理率：

3家被评价机构中**镇中心卫生院未达60%的评价指标体系要求，具体情况见附表19。3家机构抽取档案不规范原因主要为：健康评价错误、未达到规范要求随访频无随访记录、随访表空项、漏项及错项大于2项及以上、现存主要健康问题未填写、危险因素控制不正确、连续两次血压控制不满意未建议转诊、规律服药控制不满意未建议调整用药等。具体情况见各单位问题列表。

表19  机构高血压患者规范管理统计表

（2）高血压患者规范管理率复核误差率：

3家被评价机构高血压规范管理复核误差率均大于5%指标体系要求，具体情况见附表20。

表20   机构高血压患者规范管理复核误差率未达指标要求统计表

8、糖尿病患者健康管理

辖区估算糖尿病患者11428人，实际管理4309人，糖尿病患者健康管理率37.71%，达到35%的评价指标体系要求。具体情况见附表21

表21     机构糖尿病患者健康管理率统计表

共抽取糖尿病患者健康档案30份进行规范性核查，其中规范23份，不规范7份，规范管理率77%，达60%的评价指标体系要求。

存在问题：

（1）糖尿病患者规范管理率复核误差率：

3家被评价机构糖尿病规范管理复核误差率均大于5%指标体系要求，其中**第二卫生院最高为24.34%，具体情况见附表22。

表22  机构糖尿病患者规范管理复核误差率未达指标要求统计表

9、严重精神障碍患者管理

国家严重精神障碍系统患者数623人，登记在册的确诊严重精神障碍患者数599人，严重精神障碍患者管理率为96.15%，未达100%评价指标体系要求。

共抽取15份档案进行规范性核查，其中规范管理15份，未规范管理0份，规范管理率100%，达75%评价指标体系要求。

存在问题：

（1）严重精神障碍患者管理率

被评价的3家机构中**镇中心卫生院严重精神障碍患者管理率未达评价指标体系要求，具体情况见附表23

表23  机构严重精神障碍患者管理率统计表

（2）国网系统管理患者数和基本公共卫生网在管患者数一致性

被评价的3家机构中仅**镇中心卫生院存在国网系统管理患者数和基本公共卫生网在管患者数据不一致的情况，具体情况见附表24

表24   严重精神障碍患者管理两网不一致机构统计表

10、传染病和突发公共卫生事件报告和处理

（1）传染病疫情报告率

核查被评价机构2019年1月至9月传染病报告记录和相应门诊日志，传染病疫情报告率100%。

（2）传染病疫情报告及时率

被评价3家机构均达到100%的绩效评价指标要求。

（3）传染病疫情报告处理

被评价3家机构均能提供传染病疫情处理相关资料。

（4）突发公共卫生事件信息报告

被评价3家机构均能提供突发公共卫生事件信息报告相关资料，并报告及时。

11、卫生计生监督协管

3家基层医疗机构均建立健全了卫生计生监督协管服务工作制度和服务流程，配备了专(兼)职人员开展日常巡查工作，并按服务规范及时登记、上报各类信息。具体存在问题见附表25、26。

表25 机构卫生计生监督协管评价成绩统计表

表26  机构卫生计生监督协管评价问题列表

12、结核病患者健康管理（考核操作表记录有问题需进一步核实）

3家机构辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构得肺结核患者人数32人，基层医疗机构已管理的肺结核人数32人，肺结核患者管理率100%，达评价指标体系要求。抽取档案12份，4份不真实。

同期辖区内已完成治疗得肺结核患者人数12人，按要求规则服药得肺结核患者人数9人，肺结核患者规则服药率75%。

存在问题：

（1）已管理肺结核患者档案情况

被评价3家机构中2家机构抽取档案中存在不真实档案。具体情况见附表27

表27 基层医疗机构肺结核患者抽取不合格档案统计表

（2）已完成治疗肺结核患者规则服药情况

被评价3家机构中**中心卫生院肺结核患者规则服药率未达90%评价指标要求。具体情况见附表28

表28  肺结核患者规则服药率统计表

艾滋病患者健康管理：3家机构乡医及内部人员培训资料不完善。**中心卫生院宣传教育工作不到位。具体情况见附表29

表29     艾滋病培训、宣传未达指标要求机构

13、省级地方开展项目

15-49岁妇女系统管理：辖区15-49岁妇女33198 人，接受妇女保健咨询与健康指导9043人，15-49岁妇女系统管理率27.24%，未达到30%的评价指标体系要求。具体情况见附表30

表30         15-49岁妇女系统管理率

冠心病患者系统管理：辖区冠心病患者3535人，接受冠心病健康指导1290人，冠心病系统管理率36.49%，达到30%的评价指标体系要求。具体情况见附表31

表31     冠心病系统管理率

脑卒中患者系统管理：辖区脑卒中患者2650 人，接受脑卒中健康指导1290人，脑卒中系统管理率37.66%，达到30%的评价指标体系要求。具体情况见附表32

表32      脑卒中系统管理率

残疾人康复指导：辖区残疾人9278人，接受残疾人健康康复指导与训练2549人，残疾人康复指导率27.43%，未达到30%的评价指标体系要求。具体情况见附表33

表33     残疾人系统管理率

（四）项目效果

1、健康档案动态使用率：每机构随机抽取10份居民健康档案进行动态性核查，共抽取档案30份，其中有动态记录的21份，健康档案动态使用率70%，达到60%评价指标体系要求。**第二卫生院档案动态使用率40%，未达60%评价指标体系要求。具体情况见附表34

表34   居民健康档案动态使用率

2、高血压患者血压控制率

辖区共抽取档案15份进行高血压患者血压控制率和真实性核查，现场测量达标5份，辖区高血压患者血压控制率为33.33%，未达到45%的评价指标体系要求。3家机构血压控制达标一致率均未达70%指标体系要求。具体情况见附表35

表35   血压控制率及一致率未达指标要求的机构

3.糖尿病患者血糖控制率

辖区共抽取档案15份进行糖尿病患者血糖控制率和真实性核查，现场测量达标5份，糖尿病患者血糖控制率为33.33%，未达到35%的评价指标体系要求。3家机构血糖控制达标一致率均未达到70%的指标体系要求。具体情况见附表36

表36   血糖控制率及一致率未达指标要求的机构

4.居民知晓率调查。各个机构抽取居民健康档案5人、孕产妇5人、0-6岁儿童家长5人、老年人5人、高血压5人、糖尿病5人进行知晓率调查，知晓率为94.33%。

5.居民综合满意度调查。各个机构抽取居民健康档案5人、孕产妇5人、0-6岁儿童家长5人、老年人5人、高血压5人、糖尿病5人进行满意度调查，满意率98.78%。

（五）家庭医生签约服务

1、组织管理。3家医疗机构均组建了家庭医生团队，各项制度、流程进行上墙公示。设置家庭医生工作室，并安排全科医师定期坐诊，家庭医生签约服务有序开展。同时对辖区内的特殊人群、重点人群进行优先签约，做实签约服务内容，开展绩效评价工作，具体情况见附表37。

2、存在问题：

（1）团队建设：**镇中心卫生院、**第二卫生院机构团队组建数量不符合要求。**镇中心卫生院无典型家医团队相关资料。

（2）需求调查和分层服务：XXX中心卫生院无需求调查相关资料。

（3）“七个一”落实情况：3家机构“七个一”均为完全落实。

（4）签约数量：XX第二卫生院残疾人签约、老年人签约均不达指标体系要求。XXX镇中心卫生院贫困人口、计划生育特扶家庭签约不打指标体系要求。

（5）签约质量：3家机构中均存在未履约情况。签约人群知晓率低。

表37：   家庭医生签约服务得分情况

XXX基层卫生协会

2019年10月