审计部门总结多篇

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【第1篇】审计部门工作总结范文

200*年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计40xxxx项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为2002年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。 一.基础建设

2002年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员xxxx（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二.学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文。

三.参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四.参与校办产业改革

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五.参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目11xxxx项，监督签订经济合同5xxxx份，涉及金额近千万元，为学校节约资金13xxxx万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六.具体审计工作

认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1.开展决算审计2项，通过对2001年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议2xxxx条，查处应交未交学校资金共计16xxxx元（其中家电公司107.xxxx元；机械厂29.9xxxx元；印刷厂16.2xxxx元；文体用品公司8.2xxxx元），现基本已全部追回。

3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。

4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目34xxxx项，审计金额500xxxx万元，审减金额16xxxx万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出xxxx多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项,纠正违纪资金1xxxx万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员xxxx，其中高级会计师xxxx，高级审计师xxxx，会计师和工程师xxxx，今年又新引进应届本科毕业生xxxx。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在十六大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶！

2002年12月31日

【第2篇】审计部门2022年上半年廉政反腐工作总结

一、统一思想，认真落实党风廉政建设责任制我局党组高度重视党风廉政建设工作，把贯彻落实党风廉政责任制作为重要的政治责任，纳入重要议事日程，精心研究部署，认真组织实施。一是加强学习，提高认识。定期召开学习培训会，认真组织学习了中央、省、市、区关于党风廉政建设和反腐工作的要求和规定；二是统一思想，明确意义。通过学习，局班子清醒地认识到抓好党风廉政建设是一项重大政治责任，进一步增强了政治责任感和工作紧迫感，自觉把廉政建设、反腐败斗争与审计工作结合起来；三是分工明确，团结协作。建立了一把手负总责，分管领导具体抓，局班子成员对局长负责，各自按照分工抓好分管范围的党风廉政建设、反腐败工作机制。

二、以人为本，大力开展党风廉政建设宣教工作

（一）积极开展工作作风集中教育整顿活动，促进廉洁从我局认真开展了工作作风集中教育整顿活动,通过此项活动，使全体审计人员的审计为民意识、严谨细致意识、职业敏感意识、执法程序与行为规范意识、廉洁从审与严格管理意识进一步增强，工作效率，工作质量明显提高，强化了对审计风险的控制。

（二）加大了预防腐败工作力度，推进治本抓源头工作按照中央、省、市、区纪委会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，结合审计工作实际，突出重点，强化责任，采取预防为主，狠抓源头的方法，进一步加大了反腐倡廉的工作力度，扎实推进全局党风廉政建设和反腐倡廉工作的落实，为审计工作目标任务的顺利实施，提供了强有力的保障。

2、提高认识，转变观念，继续深入推行送达审计，降低成本，减轻被审计对象的负担，提高工作效率，减少审计人员与审计对象之间的联系，切实做到依法审计、廉洁审计。在此项工作的开展中，收到了明显的效果，受到被审计单位的肯定和好评。

3、完善制度，严格执法，促进廉洁从政。一是强化责任。认真实行了党风廉政建设责任制，年初与各科室签定了《党风廉政建设工作目标责任书》，强化廉政考核责任制，落实责任追究制；二是规范审计行为。坚持民主集中制，坚持重大审计案件集体讨论制度，严格遵守审计准则，认真执行审计署6号令颁布的审计质量控制办法，进一步规范审计行为，使审计工作做到法制化、规范化、科学化；三是健全制约机制。严格坚持审计项目三级复核、案审会议制度和审计回访制度，确保了审计工作质量，明确责任，有效防范审计风险，同时，把监督落实到事前、事中和事后，贯穿于审计业务工作的始终，通过审计回访，加大了对审计结果执行情况的督促检查力度，对回访情况及时反馈给领导和相关人员，提高了审计执行率，同时对审计人员遵守纪律情况进行了检查，将廉洁从审的工作作风贯穿于整个审计过程中；四是提高审计透明度。通过局政务公开栏、电子政务等形式，将审计项目，审计流程予以公开，并设立了举报电话和意见箱，向审计单位公示审计纪律，进一步提高了审计监督的透明度，主动接受社会监督，确保行政执法“十不准”规定和审计纪律“新八不准”规定的落实。

三、认真履行职责，抓好党风廉政建设和宣教工作的落实

１、加强领导干部任期经济责任审计。根据区委组织部的委托，切实加强领导，采取有力措施，认真制定审计工作方案，搞好审前调查，坚持审前公示，实行双向承诺，开好审前座谈会和审结交换意见会，客观公正，实事求是地分清责任，依法处理问题。在纪委、组织、监察、人事等部门配合下，今年上半年完成了对陈道蜀同志的任期经济责任审计工作，充分发挥了经济责任审计对加强经济监督和权力监督的作用，推进了党风廉政建设。

２、认真开展各项协办任务。按照责任分工，我局在抓好经济责任审计的同时，积极配合相关部门，在审计工作中继续开展了探索防治“小金库”有效措施试点工作、加强抗震救灾款物管理监督等工作任务，较好地发挥了审计部门的工作职责。

四、严律于已，率先垂范我局班子成员都自觉地遵守《廉政准则》和各项廉政纪律规定，全面贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，认真召开了以“强化亲民为民意识、服务党政中心工作”为主题的党员干部民主生活会，同志之间能认真开展批评和自我批评，都积极主动地分析问题、查找原因，制定了切实可行的整改措施，以务实的工作态度和扎实的工作作风，为广大党员、干部群众起好了示范带头作用。

五、践行承诺，争当表率今年初，局党组对社会公开了五项廉洁自律承诺和“新八不准”，从半年来的工作实践来看，党组成员都能自觉遵守和执行，践行了各项承诺，结合年内各项专项整治工作认真进行清理，班子成员无违规违纪情况发生，为带领一支作风过硬、敢于坚持原则的审计队伍打下了坚实的基础。今年上半年，全局无一违纪违规情况发生，树立起了良好的审计机关和审计干部队伍形象。

【第3篇】企业审计部门工作总结范文

各位领导：

一、200x年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

【第4篇】2022公司审计部门领导年终工作总结

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的'加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实'这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。

下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)

2、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题(见附表)

【第5篇】审计部门2022年上半年综治平安工作要点总结

半年来，在区委、区政府的领导下，在区综治委的具体指导下，我局坚持以邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七大精神，深入实践科学发展观，认真对照区委、区政府年初下达的《2022年_____区政府直属系统社会治安综合治理责任书》和《关于印发〈_____区2022年政法综治平安建设工作要点〉的通知》，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，切实推进社会治安综合治理和平安建设，为我区打造和谐良好的社会环境。现将2022年上半年综治平安建设工作情况总结如下：

一、加强领导，落实综合治理目标责任制

我局党组十分重视平安先进单位创建工作，年初就把该工作纳入了党组年度工作重要议程，不定期专题研究平安创建工作，一是年初及时调整了局综治、平安建设工作领导小组，一把手亲自抓，分管领导具体抓，确立了兼职办事机构和办事人员，明确了局办公室为承办科室，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作局面，为建设和谐平安_____提供有力保证。二是认真签订“社会治安综合治理责任书”，把社会治安综合治理工作切实落到实处。局长与区委书记、区长，局长与各股室负责人，层层签订责任书，责任到股室，责任到人。全局上下形成了班子和党员带头，广大干部职工积极参与，事事有人抓，齐抓共管创建“平安”单位的工作格局，切实推动各项创建工作落到实处。

二、加大宣传，创造良好的舆论环境

在区综治委的指导下认真开展综合治理和平安创建宣传工作，加大社会治安综合治理工作力度，在有关文件精神的学习和普及上下功夫。半年来，我局认真贯彻学习《2022年_____区政府直属系统社会治安综合治理责任书》、《关于印发〈_____区2022年政法综治平安建设工作要点〉的通知》、《关于开展2022年综治平安建设宣传月活动的通知》、《关于区综治委成员挂钩联系基层综治、平安建设的通知》、《中共_____区委、区政府关于印发〈_____区社会治安综合治理一票否决权制实施细则（试行）〉的通知》和《中共_____区委办、区政府办关于落实综治齐抓共管工作责任分解的通知》等精神，在实际行动中，我局开展“综治平安建设宣传月活动”、建国六十周年、《审计法》颁布十五周年等宣传活动，广泛开展综治平安宣传教育，在省审计厅网站报道了《_____*区审计局开展2022年综治平安建设宣传月活动》文章，大力宣传我区的综治平安建设。充分利用宣传栏、信息、广告牌等载体，在广大群众和干部职工中开展警示教育，宣传我区经济政策、增强安全意识，以实际行动为建国六十周年和明年的省运会顺利召开营造良好的舆论氛围。

三、求真务实，做好挂钩联系基层工作

按照区综治委《关于区综治委成员挂钩联系基层综治、平安建设的通知》要求，我局负责挂钩北高镇院后村，为挂钩联系点办实事，办好事。为此我局领导高度重视，今年已先后四次亲自率队深入院后村开展调查研究，并制定了挂钩联系工作计划、方案，与挂钩联系点建立挂钩、帮扶、互学制度，对挂钩点的困难问题及时研究，协调解决。目前已了解到该村因地处偏僻，为了更好做好治安工作，希望为本村部分路段安装路灯的困难问题，为此我局已制定初步目标，拟结合自身职能，协调联系相关部门，尽可能安排部分资金、物资，力所能及地帮助院后村解决路灯安装问题，争取做到挂钩工作有计划、有方案，有实际成效。

四、强化管理，提高安全防范能力

为强化管理工作，我局建立完善了值班制度、小车管理制度、安全保卫制度、八小时以外工作制度。坚持节假日期间有人值班，并且有带班领导，确保信息畅通；加强单位车辆的管理，有效防止交通事故的发生；加强易燃易爆物品管理，增强消防意识，确保生活用气用电安全；加强防火防盗安全措施，提高防火防盗意识，确保公共财物安全；实行贵重物品登记制度，对主要的固定资产如车辆、计算机、电视机、保险柜、摄像机、照相机等贵重物品进行登记造册，并由保管责任人签字妥善保管；对单位重点部位财务、档案等部门加强安全保护措施，安装防盗门、防盗网、购买保险柜，确保工作秩序的安全。

五、抓好落实，深入开展“三排查一促进”活动

在区综治委的指导下，按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，局综治领导小组专门设立了协调组，由专人负责开展“排查调处矛盾纠纷、排查整治社会治安混乱地区和突出治安问题、排查管控社会高危人群和重点人员，促进保增长保民生保稳定”活动，认真制定计划，充分发动群众，切实解决影响社会和谐稳定的突出矛盾。责任落实到各个股室，落实到具体责任人，定期统计有关问题，按时上报排查报表，为实现我区今年“2228”经济工作目标，推进中心城区率先崛起创造一个良好的环境。

六、保证经费，切实加大治安管理力度

为确保单位内部安全，我局在维持正常开支的情况下，为保证社会治安综合治理工作的顺利开展，专门安排一定经费用于综治平安的开支，对单位重点部位加强安全保护措施，安装防盗门、防盗网、购买保险柜，并进行定期检修，对单位治安隐患和突出的治安问题进行及时发现和排查，针对排查出的问题，采取积极有效的防范措施，消除治隐患。

七、增强保密安全教育，提高领导干部和审计人员的保密防范意识

积极学习区国家保密局下达的有关精神，并针对本部门的实际情况，对保密工作中存在的问题进行自查，找出薄弱环节，消除隐患，堵塞漏洞，完善制度。进一步加强审计机关的保密工作，增强保密意识，筑牢保密防线，努力提高保密管理水平。

八、存在的问题和明年的打算

上半年，我局的综治平安建设工作在上级领导的指导、支持下，在全局人员的共同努力下，工作开展良好，进展顺利，但存在综治信息交流不全面等问题，有待于进一步解决并取得更大进步。

下半年，我们将重点抓好以下几项工作：

一是结合审计工作实际，按照稳定高于一切的方针，继续抓好涉农资金、项目的矛盾纠纷排查和审计，严肃查处坑农、害农的违纪违规行为；二是继续贯彻区综治委平安建设相关文件精神，进一步健全措施，落实责任，加大经费投入，加强信息调研。三是加强协调挂钩村的综治平安建设工作，共同完成综治平安建设任务，为创建“平安_____”做出积极贡献！

【第6篇】公司审计部门领导年终工作总结报告

公司审计部门领导年终工作总结报告

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的'加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实'这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、200x年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）

2、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）

3、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、xx年的工作计划

xx年审计部的总体工作目标是：在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

200x年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及

【第7篇】审计部门工作总结

****年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

*.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

*.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

*.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员*名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二.学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

*.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

*.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

*.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文*篇。

三.参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四.参与校办产业改革

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五.参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目***余项，监督签订经济合同**余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金***多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六.具体审计工作

认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

*.开展决算审计*项，通过对****年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

*.开展财务收支审计和专项审计调查*项，提出合理化建议**余条，查处应交未交学校资金共计***万元（其中家电公司*****万元；机械厂*****万元；印刷厂*****万元；文体用品公司****万元），现基本已全部追回。

*.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计*项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。

*.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目***多项，审计金额****多万元，审减金额***多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

*.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签**项，促进了科研工作的发展。

*.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计**项，纠正不合理费用支出*万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计*项,纠正违纪资金**余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

*.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目*项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作体会

*.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的.高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

*.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员*名，其中高级会计师*名，高级审计师*名，会计师和工程师*名，今年又新引进应届本科毕业生*名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

*. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在十六大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶！

****年**月**日

【第8篇】xxxx年审计部门年终工作总结范文

xxxx年审计部门年终总结，本范文整理了审计部经理对一年公司内审工作的情况总结，包括一年以来审计部们的表现和成绩，一年的主要工作等方面，以下范文由好总结整理

xxxx年审计部门年终总结

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的'加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实'这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、200x年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

xx公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近xx吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了xx元，公司的资产总额也达到了xx万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

【第9篇】2022年8月审计法律事务部门工作总结

2022年，我部坚持'全面审计，突出重点'、'运用法律、审计等手段保护公司的经营安全和合法权益'的工作方针，扎实工作，切实加强了内部审计与法律维权工作。

审计项目66个(其中：企业2002年度年报审计22个(含经营目标完成情况审计14个;企业资产清查、清算24个;项目评审、竣工决算6个)，建议企业及时调整的金额共计1838万元;清理不良资产，申报核销共计7496万元;开展对下属企业对外投资对外借款专项审计和八桂国旅等4家下属公司清算工作;根据审计结果以及在审计过程中发现的问题，编写了整改综合报告;通过制定《内部审计工作制度》和加强内审人员培训，全面规范公司与下属企业内审工作。

法律方面，认真把好合同协议和各种规章制度审核关，会签合同、文件共100余份，切实保证公司合法、有序经营;制定公司《聘请律师及支付律师费用的暂行规定》;设法解决法律维权工作中遇到的困难，准确把握案件诉讼的时机及时效，促使公司有关案件的起诉、应诉工作顺利开展，实现债务回收6000余万元，充分发挥法律的监督与服务职能，配合做好公司的其他非诉工作。

【第10篇】审计部门年底反腐倡廉工作总结范文

年，我局在区委、区政府和市审计局的领导下，以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，认真落实科学发展观，全面贯彻省、市审计工作会议精神，围绕“抓好廉政促审计，抓好审计促廉政”为主线，认真履行党风廉政建设责任制和反腐败工作的主体职责，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，从源头上加大治理腐败力度，在全面推进海峡西岸绿色腹地建设中发挥审计“免疫系统”功能作用，为推动我区经济平稳较快发展，建设和谐社会服务。现将我局今年以来开展机关党风廉政建设和反腐败工作情况总结如下：

一、重视学习教育，干部防腐拒变能力得到提升

1、认真织学习各级精神和法律法规。局机关党支部认真落实每周一学习制度，组织党员干部学习省、市、区纪委全会精神，学习贯彻党中央新修订的《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，按照“8个方面禁止，52个不准”要求，自觉遵守廉洁从政各项规定。

2、丰富学习方式，提高学习效率。通过组织观看廉政教育警示片、听主要领导上廉政党课、讲反腐倡廉故事等方式学习，改变了一味说教的枯燥无味学习，提高了学习效率。同时，把学习与开展“准则规范言行，清廉展示形象”主题教育相结合，提高了干部反腐拒变警惕性，增强腐败抵抗力。

二、落实党风廉政建设责任制，干部队伍廉政建设得到加强

局党支部以党风廉政建设责任制为抓手，以惩治和预防腐败为主线，贯彻落实了党风廉政建设责任制，明确了责任。局党支部书记作为第一责任人，对党风廉政建设责任制负总责；领导班子成员按照责任分工，各司其责，抓好分管股室的反腐倡廉工作；各股室负责人具体抓好股室内反腐倡廉工作。局领导干部按照党风廉政建设责任制的要求认真履行好“一岗双责”的责任，局长作述职述廉报告，加大了对党员干部管理监督检查力度，对违法违纪苗头性和倾向性的问题，早发现、早解决，做到预防为先、关口前移。全年无违纪违法问题发生。

加强党务、政务公开，推进党风廉政建设。一是决策工作民主化。凡重大事项均提交局务会研究决定，决定做出后在政务公开栏予以公布，如对单位大额资金的支付均实行集体研究制度。二是政务工作透明化。严格执行政府采购；财务、车辆维修、招待费等定期公开，严格控制接待费用；对干部的评先评优及时进行公示。三是信息公开长效化。利用本局门户网站和延平政务网站在互联网上及时发布审计动态、审计信息，同时按照政府信息公开原则在网站上设立政府信息审计公开专栏及时主动公开相关文件等，进一步接受社会各界的监督。

认真贯彻落实《两个准则》，填写并向区纪委报送副科级以上领导干部廉政档案有关材料；开展《廉政准则》贯彻执行情况专项检查，对本单位人员在编在岗情况进行清理；组织全局人员对严肃换届纪律知识进行测试；在局机关开展“准则规范言行，清廉展示形象”反腐倡廉主题教育，不断完善制度建设、廉政风险防控、规范权力运行、加强政府采购活动监管、整顿和规范招投标市场推进资源市场化配置等五方面工作制度，机关干部队伍廉政建设得到有效提高。

三、落实审计制度，确保审计依法依规

不断完善和落实《审计公示制度》、《审计进撤点制度》、《廉政征询制度》、《审计回访制度》，每个项目的审计，在进点时将该项目审计组人员姓名、举报电话、办公地点、审计人员应遵守的纪律等在被审计单位公示；进点前领导对审计组成员进行廉政教育，实行分管领导带队制度，实行领导和审计组长党风廉政建设负责制；印制“廉政征询表”给被审计单位，以无记名方式在审后寄回我局，监督审计组在审计期间遵守为审清廉“十不准”纪律情况；认真落实审计回访制度，对被审计单位认真组织回访，一方面审计组回访被审单位，落实审计决定的执行情况和审计意见的采纳情况，另一方面征询被审单位关于审计组的廉政制度执行情况。今年以来，我局审计人员都能够遵守审计纪律，廉洁从审，爱岗敬业、严谨的工作作风得到被审单位的充分肯定和赞扬。

四、发挥效能督查作用，促进审计任务顺利完成

建立完善效能机关建设规章制度，局里每月组织开展定期、不定期的检查，落实制度执行情况。在今年10月份，局里组织统一卸载办公电脑安装的游戏及炒股等软件，并规定，如再发现，从严处理，从源头上制止上班玩游戏、炒股等不良作风的再现。高度重视人民群众的社会监督，聘请社会各届人士担任审计监督员、行评代表，6月份向社会发放《延平区审计局民主评议政风行风及效能建设征求意见表》，民主评议测评达94.23%，不满意率为0；邀请行评代表、审计监督员召开座谈会，接受监督和询问、质询，并认真向他们征求意见，有力促进了局工作作风的转变，提高了工作效率。

年全年计划安排49个审计（调查）项目，实际安排63个审计（调查）项目。截至11月底，已完成56个，其中完成36个政府投资项目审计，送审造价15175万元，审减金额1044万元，审减率6.9%。配合有关部门完成调查或检查项目5个。同时积极开发利用审计成果，为领导和有关部门了解情况和决策服务，共向各级、各部门提交专题报告、信息28篇，被采用10篇次。

五、存在问题和不足

今年我局反腐倡廉工作虽然取得一定的成效，但也存在不足。主要有：一是反腐倡廉工作要进一步加大宣传教育力度；二是教育内容要进一步丰富，教育方式要进一步多样化；三是要进一步加强对被审计单位回访工作，在形式上实施多样化。

六、年主要工作思路

1.进一步加强政治理论学习。深入贯彻落实党的十七届六中全会和省、市、区党代会精神，积极探索党风廉政建设和反腐败工作的新思路、新方法。

2.深入学习贯彻好中央《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《工作规划》。

3.进一步加强党员干部党风廉政建设宣传教育工作，开展向先进人物学习和用典型案例进行警示教育活动。用先进人物引导人，用反面事例警示人，不断提高党员干部廉洁从政和遵纪守法自觉性。

4.认真抓好年党风廉政建设和反腐败各项任务责任分解工作，加强督促检查，确保全局各项任务顺利完成。

5.加大对审计人员执行审计纪律情况监督检查，在预防上下功夫，实行审计组基本情况公示制度。

6.认真做好全市审计系统财务检查工作和局机关财务内审工作。

7.做好纪检监察信息撰写和报送工作。

【第11篇】区委审计部门基层服务年底工作总结范文

年，区审计局按照区委区政府的部署和要求，积极开展第三轮“挂钩帮扶、互动联动”工作，挂点帮扶赤门乡村。一年来，我局紧紧围绕社会主义新农村建设目标，帮助村谋发展、促增收，有力推进了村经济社会的平稳较快发展。

一、强化组织领导

1、成立工作领导小组。把挂村帮扶工作列入单位重要工作内容之一。年初调整了互动联动、挂村服务工作领导小组，组长由林局长担任，同时，明确责任，林局长为工作的责任人，领导小组下设办公室，具体协调、督促帮扶措施的落实和负责日常事务，王周信为帮扶工作的联络人，小组分工具体，有力促进了帮扶工作的开展。

2、明确目标任务。在春节前夕，林局长亲自带领导有关人员前往村调研视，与村两委干部一同探讨制订今年的工作目标，并对村长远发展提出建议和意见。

3、建立联席会制度。我局与赤门乡党委政府、村建立挂村帮扶联席制度，全年召开了2次联度会议。同时，经常与村联系，了解其在发展中遇到问题，共同研究探讨解决办法，帮助协调解决资金困难，确保互动联动、挂村服务工作出成效。

4、规范日常工作。及时报送反馈工作信息，开展舆论宣传。挂村以来，及时向区委农办等有关部门报送了挂村工作意见、工作动态等文件信息，做到上传下达，渠道畅通。

二、落实帮扶措施

立足村的实际，认真按照区委创新农村工作机制要求，加大帮扶工作力度，通过协调有关部门和单位，共同支持农村发展，争取项目建设资金45万元，局里也从财政经费中挤出2万元，用于帮助村发展。

1、帮助发展生产。增加农民的收入是农村工作的出发点和落脚点。优化农业产业结构是促进农民增收的有效途径。为此，今年积极引导发动全村村民种植烤烟380多亩，年产值133万元，有效提高土地产出，每户烟农扣除成本年收入达2.5万余元。在稳定粮食生产的情况下，拓展增收渠道，帮助协调组织开展竹林管护等农业实用技术和职业技能培训，提高农村剩余劳动力的就业能力，为劳动力就地转移提供服务，促进了第三产业的发展。

2、帮助改善民生和修复水毁工程。一是帮助组织村民参保“两险”。与村两委干部一同，组织动员村民参加农村新型合作医疗保险和农村养老保险。虽然农民对参保“两险”的积极性不高，但经过我局干部与村干部的大力宣传和解释，绝大部分农民对参保“两险”有了新的认识，新农合在家农民参保率95%，农村养老保险参保率70%，我局与村干部还在动员农民参加农村养老保险。二是帮助争取项目资金，改善民生基础设施。着力于帮助改善农民的生产生活条件，积极扶持村里的民生建设项目，不断完善基础设施。资助1万元用于建设农民健身场所等设施，不断完善公共服务设施，提升了村民人居环境水平。与区国土局联系，帮助争取28万元用于去年“6.13”洪灾水毁水利工程。目前，该工程已在招投标。

3、指导村级组织建设和民主政治建设。一是积极推进村党组织建设。协助村里制定了农村党建“三级联创”活动计划，指导村里开展“创先争优”活动，党员先进性教育管理、村级党务公开和党员干部学习、后备干部管理、发展党员等工作开展正常，今年培养入党积极分子2人，发展新党员1人。村两委班子和谐，勤政廉政。深入开展“廉政文化进农村”和慰问老党员活动，“七·一”期间，我局还组织机关党员与村党员共同召开座谈会，并向5位困难党员发放慰问金1000元。二是指导规范民主管理。协助指导规范村务公开、民主管理各项管理制度，村财村务实行一月一公开，目前已向村民公开村财村务11期；“五要”工程得到有效落实，村里上下一心，共谋发展。协助村两委聘请农村“八大员”，加大科技、信息、流通、金融等社会化服务力度；落实中央强农惠农政策，村民集中精力抓生产，减少了迷信、赌博等不健康生活方式，促进了社会稳定和文明建设。

4、指导开展群众性精神文明和“平安村”建设活动。开展精神文明共建和平安乡村创建活动。一是局领导在节日带领干部到村开展慰问活动。在春节前夕慰问困难群众6人，发放慰问费2000元；在“七·一”开展慰问困难党员活动，发放慰问金1000元；在教师节慰问村小学教师，发放慰问金800元；中秋节还买了1000元月饼分发给困难群众。二是拨给赞助经费1000元，用于建设村“农家书屋”和农民健身娱乐场所，拨5000元用于村订阅报刊，充实丰富村民精神文化生活，建好农村文化宣传阵地；三是深入开展“婚育新风进万家”、“平安家庭”、“五好家庭”创建等群众性精神文明活动，以贴标语、出专栏小报等形式进行普法和安全宣传，增强了村民知法、守法、用法的法制意识。全年计生任务完成、无群体性上访事件，村环境和谐、文明、稳定。

三、取得成效

挂村服务是一项实实在在的、长远的“民心工程”，我局在今年的挂村服务工作中，取得了一定的成绩：

1、经济持续稳定发展。xxxx年，通过鼓励种植烟叶、畜牧养殖以及商贸流通和劳务输出等措施，村预计年产值可达到870多万元，增长10.2%；村财创收可达到3.8万元（不含争取的项目资金），增长26.7%；预计实现人均纯收入4752元，比上年增长10%。

2、组织建设明显加强。通过以党建“三级联创”为载体，开展“创先争优”活动，持续加强组织建设，完善党员激励约束机制，村干部工作能力得到明显增强，党员队伍进一步壮大。村务党务公开、民主管理和廉政建设各项制度得到落实，党员干部带头廉洁自律，干群关系密切和谐。该村基层党组织建设和党风廉政建设两项工作是赤门乡示范点。

3、文明程度有效提升。村民业余文化体育生活逐步丰富，村民思想道德素质和科学文化素质得到提高，荣誉感和进取心得到增强，村民优生优育意识得到进一步强化。通过法制宣传教育，村民自我教育、自我管理、自我服务意识增强，矛盾纠纷排查调处机制更加健全，村社会环境更加和谐稳定。

4、民生设施更加完善。通过积极争取项目资金，水、路、文体设施等不断完善，人居环境更加优化。

5、机关作风明显转变。通过开展挂村服务，机关干部职工都自觉增强了解基层、服务基层的主动性和积极性，积极参与互动联动工作中，主动参与捐资助困，主动参与党组织共建，主动参与为农村经济发展出谋划策，机关效能得到显著提升，作风得到持续转变。

【第12篇】2022年审计部门廉政反腐工作总结

工作总结如下：

一、统一思想，认真落实党风廉政建设责任制我局党组高度重视党风廉政建设工作，把贯彻落实党风廉政责任制作为重要的政治责任，纳入重要议事日程，精心研究部署，认真组织实施。一是加强学习，提高认识。定期召开学习培训会，认真组织学习了中央、省、市、区关于党风廉政建设和反腐工作的要求和规定；二是统一思想，明确意义。通过学习，局班子清醒地认识到抓好党风廉政建设是一项重大政治责任，进一步增强了政治责任感和工作紧迫感，自觉把廉政建设、反腐败斗争与审计工作结合起来；三是分工明确，团结协作。建立了一把手负总责，分管领导具体抓，局班子成员对局长负责，各自按照分工抓好分管范围的党风廉政建设、反腐败工作机制。

二、以人为本，大力开展党风廉政建设宣教工作（一）积极开展工作作风集中教育整顿活动，促进廉洁从我局认真开展了工作作风集中教育整顿活动,通过此项活动，使全体审计人员的审计为民意识、严谨细致意识、职业敏感意识、执法程序与行为规范意识、廉洁从审与严格管理意识进一步增强，工作效率，工作质量明显提高，强化了对审计风险的控制。（二）加大了预防腐败工作力度，推进治本抓源头工作按照中央、省、市、区纪委会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，结合审计工作实际，突出重点，强化责任，采取预防为主，狠抓源头的方法，进一步加大了反腐倡廉的工作力度，扎实推进全局党风廉政建设和反腐倡廉工作的落实，为审计工作目标任务的顺利实施，提供了强有力的保障。

1、加强宣传，强化教育，筑牢反腐倡廉思想防线。一是将党风廉政建设教育制度化。在局党组的领导下，形成了纪检监察牵头，班子成员分工负责，各科室落实责任，齐抓共管的“大宣教”工作格局；二是加强党章教育。组织全局党员干部认真学习了《学习贯彻党章知识问答》、《中国共产党历次党章汇编》，学习胡锦涛总书记重要讲话精神，激发全局党员干部认真学习党章，自觉遵守党章，切实贯彻党章，坚决维护党章，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展；三是加强道德教育。采取召开局务会，党员会、干部职工大会等形式，认真组织学习了《关于进一步深化廉政文化“进机关”建设工作的实施意见》（青机发〔2022〕15号）等文件精神，提高了审计人员的道德水平和思想修养；四是加强纪律教育。我局认真开展了以党性、党风、党纪为重点的法制宣传和审计纪律教育，组织全体人员学习了《中国共产党纪律处分条例》和“四大纪律、八项要求”等纪律要求以及处分规定，增强了审计人员的自我防范和自我保护意识，始终保持清醒的头脑，严格依法行政，廉洁奉公，做党的忠诚卫士，当群众的贴心人；五是开展专题讨论。组织全局人员结合新时期、新形势、新任务，围绕区委、区政府重点工作开展讨论，严肃了党的纪律，把党风廉政建设同审计工作有机的结合起来，进一步转变工作作风，提高办事效率。

2、提高认识，转变观念，继续深入推行送达审计，降低成本，减轻被审计对象的负担，提高工作效率，减少审计人员与审计对象之间的联系，切实做到依法审计、廉洁审计。在此项工作的开展中，收到了明显的效果，受到被审计单位的肯定和好评。

3、完善制度，严格执法，促进廉洁从政。一是强化责任。认真实行了党风廉政建设责任制，年初与各科室签定了《党风廉政建设工作目标责任书》，强化廉政考核责任制，落实责任追究制；二是规范审计行为。坚持民主集中制，坚持重大审计案件集体讨论制度，严格遵守审计准则，认真执行审计署6号令颁布的审计质量控制办法，进一步规范审计行为，使审计工作做到法制化、规范化、科学化；三是健全制约机制。严格坚持审计项目三级复核、案审会议制度和审计回访制度，确保了审计工作质量，明确责任，有效防范审计风险，同时，把监督落实到事前、事中和事后，贯穿于审计业务工作的始终，通过审计回访，加大了对审计结果执行情况的督促检查力度，对回访情况及时反馈给领导和相关人员，提高了审计执行率，同时对审计人员遵守纪律情况进行了检查，将廉洁从审的工作作风贯穿于整个审计过程中；四是提高审计透明度。通过局政务公开栏、电子政务等形式，将审计项目，审计流程予以公开，并设立了举报电话和意见箱，向审计单位公示审计纪律，进一步提高了审计监督的透明度，主动接受社会监督，确保行政执法“十不准”规定和审计纪律“新八不准”规定的落实。

三、认真履行职责，抓好党风廉政建设和宣教工作的落实１、加强领导干部任期经济责任审计。根据区委组织部的委托，切实加强领导，采取有力措施，认真制定审计工作方案，搞好审前调查，坚持审前公示，实行双向承诺，开好审前座谈会和审结交换意见会，客观公正，实事求是地分清责任，依法处理问题。在纪委、组织、监察、人事等部门配合下，今年上半年完成了对陈道蜀同志的任期经济责任审计工作，充分发挥了经济责任审计对加强经济监督和权力监督的作用，推进了党风廉政建设。２、认真开展各项协办任务。按照责任分工，我局在抓好经济责任审计的同时，积极配合相关部门，在审计工作中继续开展了探索防治“小金库”有效措施试点工作、加强抗震救灾款物管理监督等工作任务，较好地发挥了审计部门的工作职责。四、严律于已，率先垂范我局班子成员都自觉地遵守《廉政准则》和各项廉政纪律规定，全面贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，认真召开了以“强化亲民为民意识、服务党政中心工作”为主题的党员干部民主生活会，同志之间能认真开展批评和自我批评，都积极主动地分析问题、查找原因，制定了切实可行的整改措施，以务实的工作态度和扎实的工作作风，为广大党员、干部群众起好了示范带头作用。五、践行承诺，争当表率今年初，局党组对社会公开了五项廉洁自律承诺和“新八不准”，从半年来的工作实践来看，党组成员都能自觉遵守和执行，践行了各项承诺，结合年内各项专项整治工作认真进行清理，班子成员无违规违纪情况发生，为带领一支作风过硬、敢于坚持原则的审计队伍打下了坚实的基础。今年上半年，全局无一违纪违规情况发生，树立起了良好的审计机关和审计干部队伍形象。

【第13篇】区审计部门年末工作总结

年是“十一五”计划的收官之年。一年来，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导和关心支持下，局领导班子团结带领全体审计人员，以饱满的工作热情和认真负责的工作态度，坚持依法审计，认真履行审计监督职能，积极服务于党政决策、服务于经济发展、服务于社会民生，各项工作都取得了长足发展。保持了省级文明机关称号，获得全区部门考核先进单位、经济建设十佳服务单位、人口责任目标达标奖，全市依法行政宣传工作先进单位，《中国审计报》通联宣传工作先进单位等荣誉。

一、审计工作成效明显

一年来，共组织实施审计项目42个，查处违规资金975万元，查处管理不规范资金5.6亿元，促进增收节支773万元。招商引资3200万元，完成目标任务的100%。主要开展了以下几个方面的工作：

预算执行审计不断深化。在对区财政局组织区级预算执行情况和区地税局税收征管情况审计的同时，结合经济责任审计，对48个部门单位预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计，开展了中央及省“扩内需、保增长”项目资金、社会保险基金、农村“两网”运行、抗旱救灾资金等8项专项审计或审计调查。查纠了应入库资金未及时入库、虚列支出、固定资产管理不规范、帐务处理不规范、内控存在薄弱环节，以及在专项审计或审计调查中发现的各类问题，并针对审计发现的问题实施了督促整改。我们的做法被审计署网站和《中国审计》刊发介绍。

经济责任审计逐步完善。重点关注了任中审计，通过任中审计，及时发现任期财政财务管理中存在的问题和不足，切实整改，避免了问题的积累，消除隐患，为部门单位更好地开展工作创造了有利条件。对审计查出的问题，分别作出了审计决定，提出了相应的审计建议。通过审计情况看，被审计的单位和领导干部任期内执行财经法规总体情况好于往年，审计查出的问题也得到了及时纠正。经济责任审计有效的促进了全区财政财务管理工作的规范化，促进了干部队伍的廉政建设。

专项资金审计得到加强。重点加强了中央及省宏观调控资金，以及事关民生的专项资金审计。对调控资金项目实施过程中有关问题实行跟踪督促整改，搞好社会保障资金、住房公积金、抗震救灾捐赠资金、残疾人就业保障金等的审计，开展全区农村住房建设与危房改造跟踪审计和审计调查，促进中央和各级党委、政府惠民政策的落实。社会保障资金边审计、边整改，先后清欠276户、金额2175万元。财政保障性就业资金审计，促进全区提高保障标准近10个百分点，增加就业岗位近200余个，改善了低保资金支付方式。我们的做法被《中国审计报》刊载推介。

投资审计力度逐年加大。组织开展了校舍改造、社区服务中心建设、农村住房建设与危房改造、医药物流园审计和审计调查等项目，有效遏制高估冒算、虚报工程造价等现象，提高了财政资金的使用效益。仅一个街道社区服务中心工程项目审计，就审减工程造价30万元，审减率达到20.3%；组织了对医药物流园项目的审计，仅一个项目审减值就近2000万元。

二、班子和队伍建设进一步加强

（一）加强领导班子建设，为审计工作发展提供坚强组织保障。坚持党的民主集中制原则，做到大事讲原则，小事讲风格，人事安排、大项开支均由班子集体研究决定，审计定案由审计业务会议讨论决定。坚持每周一上午的班子成员碰头会制度，总结安排工作，沟通交流思想；定期召开党组民主生活会，认真开展批评与自我批评，营造宽松和谐的工作氛围，增强了班子的凝聚力。

（二）抓好思想教育和业务知识培训，为审计工作发展提供政治保证和智力支持。深入组织开展学习实践科学发展观活动和创先争优活动，全体审计人员的政治思想水平不断提高。思想教育和业务培训做到“三个经常化”。一是集中整训经常化。每年年初、年中和年底，都要组织为期一周的集中整训，统一思想、更新知识、交流业务、研讨工作、共同提高。二是谈心沟通经常化。利用周五下午学习时间，认真开展谈心交流活动，同志们敞开心扉，交流思想，沟通感情，活血化瘀，增进团结。三是业务学习经常化。采取集中学法、案例分析、开展审计调研和业务交流、外出培训等多种方式，不断提高审计人员业务知识和技能。

（三）以“五型”机关建设为抓手，深入开展文明机关创建。以创先争优活动为动力，以学习型、法制型、廉政型、服务型、创新型“五型”机关建设为抓手，强化措施大力加强审计机关精神文明建设，有力地推动了各项工作的全面开展。坚持规范执法和文明审计，审计工作中，做到相互尊重，平等待人，心平气和，以理服人，充分听取被审计单位的意见和建议，杜绝“冷、硬、横”现象，审计工作开展到哪里，就把文明执法的形象树立到哪里。通过实行审计公示、政务公开、审计回访、召开被审计单位座谈会、设立举报箱、公开举报电话等措施，广泛接受社会监督。局机关设立审计服务热线电话，随时为社会各界提供审计法规咨询和审计业务服务，受到社会各界的好评。继续保持了省级文明机关称号。

（四）不断加强党风廉政建设，促进审计干部队伍廉洁勤政。坚持把党风廉政建设与审计工作同部署，同落实，同检查，同考核，做到警钟长鸣，常抓不懈。一是加强思想教育，夯实廉政基础。二是坚持领导带头，严格自律。三是严明审计纪律，规范审计行为。四是认真搞好监督检查。对机关科室和所属事业单位下达了《党风廉政建设责任书》，每半年进行一次考评；建立了中层干部廉政档案；实行了审计公示、审计回访制度，公布了廉政举报电话，加强了审计人员内部监督、现场监督和社会监督。通过采取多种措施，杜绝不良现象的发生，维护审计部门的良好形象。

（五）认真贯彻落实干部选拔任用制度，优化干部队伍结构。组织领导班子和审计干部认真学习和贯彻落实中央关于领导干部选拔任用“四项制度”，坚持干部选拔任用工作的公开、公正和公平，努力营造风正气顺的和谐干部工作氛围。今年，根据工作需要，对部分中层干部岗位实行了竞争上岗，请组织、人事和纪检部门同志参与竞岗工作领导小组，严格按照竞岗工作程序操作，有6位同志参与竞岗，有4位同志成功竞岗，按照干部任用程序进行了公示和任用。一年来，竞争上岗的4位中层干部，都能够独当一面，充分发挥了骨干和带头作用，各项工作都取得了良好成绩。

（六）审计信息宣传工作进一步加强。纵向比较，今年审计信息总量是往年3倍，采用次数占到编发期数的100%。共编发审计信息53期，被各级部门和媒体采用54次，被区委、区政府领导批示35次。其中，被审计署采用17次，国务院法制办采用1次，省政府法制网采用1次，市级媒体（日报.新闻）采用8次，市政府法制网采用3次，《审计》采用5次，《审计信息》采用1次，区级媒体（公众信息网）采用12次，区委、区政府采用6次。为配合新审计法实施条例的贯彻落实，我们专门出版了1期审计专刊，全体动员人人动手动脑，每人都为专刊撰写文章、诗歌、散文，谈体会、讲打算、鼓干劲、定措施。区委书记边峰、区长李辉同志分别为专刊题词、撰文，要求全区进一步重视、支持审计工作，进一步加强审计监督，为全区经济平稳较快发展及和谐社会建设做出新的贡献。

三、存在的不足和下步打算

年，审计工作取得了许多成绩，但是也还存在一些不足之处，主要是：审计服务于经济建设、服务于社会民生还需加强；审计成果的转化利用效果还有待提高；现代审计方式方法推广力度还需加大等。以上问题和不足，需在今后工作中加以认真解决。

年是“十二五”的开局之年。面对新的形势和任务，下步审计工作思路和打算是：

（一）围绕促进经济平稳较快发展，重点关注宏观调控政策措施的落实。年，对照宏观调控措施的重点、方向和力度，关注政策执行中出现的新情况和新问题，通过审计提出对策建议；加强对中央和省新增投资、扩大内需等建设项目的跟踪审计和审计调查，促进宏观调控政策的落实。

（二）围绕转方式、调结构工作部署，重点关注经济增长的质量和效益。加强对转方式、调结构相关政策措施落实情况的审计监督，开展对节能降耗、资源环境保护等政策措施执行情况的审计和调查，查处土地征用、环境污染、相关工程建设等领域存在的突出问题，促进经济发展方式转变和经济结构优化取得实质性进展。

（三）围绕推进社会和谐稳定，重点关注民生资金和工程的使用效果及建设情况。进一步加强对教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障、政策补贴等重点民生资金和项目的审计监督，推进政府有效履行社会管理和公共服务职能，提高经济社会发展的持续性和协调性。

（四）围绕促进依法行政和提高管理水平，重点关注领导干部经济责任履行情况。进一步完善领导干部经济责任审计机制，以领导干部履行经济责任为主线，以财政财务收支及有关经济活动的真实合法效益为基础，重点监督领导干部执行法律法规、贯彻上级决策部署、重大经济决策、下属管理情况等，坚持评价与审计相适应，促进干部队伍廉政建设。

（五）围绕促进改革、完善制度，重点关注体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞。注意从宏观角度认识和审视审计掌握的情况，分析和反映审计发现的问题，研究和提出有针对性的建议，从根本上提升审计工作的层次和水平，在体制、机制、制度层面发挥好审计的建设性作用，服务改革的顺利进行。

（六）围绕提高审计效率和质量，重点关注审计队伍建设和审计现代化建设。深化“人才是第一资源”理念，逐步建立一套基本适应发展需要的干部管理机制，努力造就一支作风硬、素质高、能力强的审计干部队伍。推进审计现代化建设，加大审计人员培训规模，提高培训层次，加大ao和oa审计软件的推广运用力度，促进审计手段现代化。

【第14篇】广电系统某公司审计部门个人工作总结感想

两个多月的时间弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。两个多月的磨刀练阵，从陌生到熟悉，对公司和部门的情况也有了一些了解，对广电系统有了初步的认识，也意识到了本部门工作的重要性。

进入审计部的两个多月来，我先后参加了长安支公司经营目标责任审计组、西安分公司经营目标责任审计组、汉中分公司工程项目审计组等的审计工作，因为以前一直从事的都是财务会计工作，虽然部分时间也从事过审计工作，但是广电系统的审计工作具有自身的特点，需要学习的东西还有很多，通过在审计组中的工作，个人感觉得到了很大的提高，也有了一些心得体会。

由于原来从事财务工作的时间比较长，对财务工作的认识就是从具体的凭证、帐册、报表入手，财务工作的对象和性质都比较单一，只是负责具体的几个会计科目及报税等工作，而审计工作的对象和性质与财务会计不同，看问题的角度发生了变化，财务工作是具体的微观的工作，而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题，是重在发现问题、解决问题的过程。

就审计工作的性质而言，出差在外的情况成了家常便饭，部门的同志工作都很敬业，有时一出差就是十几天，为了审计项目的圆满完成，大家都是加班加点，在对分支公司进行审计的过程中都牺牲了双休日的时间，面对各种各样的困难，大家知难而进，顶着困难干，顶着压力干，排除外界干扰，达不到目标不罢休，齐心协力的把工作做到位；遇见问题也是及时与当地领导进行沟通，积极发现问题，将问题消灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐心也感染着我，大家都对自己的工作高标准、严要求，在审计部形成了良好的工作作风。

内部审计部门是公司现代企业制度建设中不可或缺的职能部门，是内部控制机制的重要组成部分，同时又是监督评价内控的主要手段。建立健全内审机制是企业加快改革和发展的重要内容；是加强风险控制、促进科学管理的重要手段；是实现全面、协调与可持续发展的重要保证。在现代企业经营管理中，随着内外部环境变化，各种风险增多，内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极的作用，同时，内部审计也被赋予了更多的职责和使命。

内部审计对于企业的经营管理具有非常重要的作用：

一、检查与评价的作用

内部审计可以通过运用风险管理方法，对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价和报告，提出改进意见，为管理层提供帮助。其中包括确定风险领域，评价风险控制程序的有效性，检查风险管理过程的效果。

二、管理与协调的作用

内部审计能够客观地从全局的角度管理风险，能从组织的利益和实际出发，清醒地识别和评价风险，提出防范风险的有效建议。内部审计可以凭着其对组织全面而深入的了解，对风险管理过程进行管理和协调，促进被审计部门经营和管理的改善，赢得他们的信任和尊重。

三、顾问与咨询的作用

由于内部审计人员对本组织的情况最为熟悉，对其提供咨询有独特的优势。内部审计可以通过发现评估并运用风险管理的方法，帮助组织解决风险问题，通过咨询积极协助企业风险管理过程的建立或使风险管理过程的建立成为可能。内部审计可以在改善管理层的风险管理流程的效果和效率方面，协助管理层进行检查、评价、报告和提出建议。管理层和董事会对于本组织的风险管理和控制流程负责。

四、报告与防范的作用

审计发现如何传递，审计成果如何利用，舞弊风险如何防范，所有这一切将直接关系到内部审计在风险管理监督体系中的价值和作用。内部审计在风险控制和改进组织机构的效果方面要发挥其领导作用。一方面，内部审计要与相关部门进行沟通，对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评价并报告，对重大的审计发现要按清晰传递的线路进行报告，对监督检查结果的落实情况要进行跟踪并报告，使风险及时得到控制和防范；另一方面，内部审计可以通过评估相关控制的充分性和有效性来协助防止舞弊，可以利用其自身的优势在倡导良好的道德文明建设方面发挥更大的作用。

【第15篇】审计部门的年度工作总结

审计部门20XX年度工作总结一

一、基本情况

xxx市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，xxx市与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了xx年度审计总费用为30。00万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。审计委员会与xxx市协商，确定了公司xx年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于

xx年1月18日至xx年2月9日对公司年报进行了现场审计，出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间，审计委员会与xxx市所进行了充分的沟通，并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

二、xxx市所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况

xxx市执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，xxx和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中xxx市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

三、审计范围及出具的审计报告意见的情况

1、审计工作计划评价

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。

2、具体审计程序执行评价

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。

3、xxx市出具的审计报告意见的情况

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。xxx市对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况

在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开始了实施改进。

审计部门20XX年度工作总结二

一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制

年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。

二、下属企业经营业绩审计和合同审查

1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10—11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查

根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

三、下属企业主要领导人离任经济责任审计

XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

四、工程竣工结算和财务决算审计

1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于XX年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

XX年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570。66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596。81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

科技园三期工程的结算审计工作于XX年11月完成，结算总造价为8256。36万元，审减额1。57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

4、软件大厦工程结算审计工作

软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。

五、下属企业改制审计

XX年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。共4页，当前第1页1234

六、调研审计

为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，XX年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。

七、负责对下属企业财务总监的管理工作

遵照公司领导的安排，本年度1—10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：

1、支持财务总监开展工作，发表独立意见;

2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监例会制度、报告制度）;

3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议;

4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。

八、部门制度的修订、补充、完善工作

根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过;配合公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。

九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。

十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。

十二、根据公司领导的指示，

对公司本部XX年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。

十三、对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持

审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有：

1、参与计财部“会计工作指导意见1—3”的拟定和修改;

2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容根据国家的财经法律、法规提出了修改意见;

3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特别是财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和建议;

4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题

向企管部通报情况及提出我们的建议;

5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次交流，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导意见之3”;

6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。

综上所述，审计部较好地完成了XX年全年的审计工作。XX年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：

一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。

1、先是要完善公司内审制度，XX年已对现行的内审制度进行了修改，XX年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。

2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。

XX年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。共4页，当前第2页1234

内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。

在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。

三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

1、对各下属企业的经营业绩审核

在对各下属企业XX年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。

银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。

>3、对往来款项的跟踪审计。

往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。

4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。

津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。

5、对合同签订及履行情况的审计

合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录;事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合其他审计项目和单独

抽审的办法进行。

6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计

工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。XX年应完成的工程项目审计有以下五项。

（1）、津滨高科技园三期C区工程竣工结算和财务决算审计。

（2）、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。

（3）、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。

（4）、公司领导交办的其他工程审计。

7、做好下属企业改制前的审计工作

对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查 ，协助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。

四、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免监督、考核脱节。共4页，当前第3页1234

五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

以上是审计部XX年工作总结和XX年工作计划，请公司领导审阅。

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