部门财务总结及部门整体支出绩效自评报告

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

(1)主要经济社会发展目标

1.地区生产总值增速9.2%。

完成情况：全年预计实现地区生产总值39600万元，增速9.6%。

2.规上工业增加值增速12%。

完成情况：全年预计实现规上工业增加值增速12.1%。

3.社会消费品零售总额4878万元。

完成情况：全年预计完成社会消费品零售总额5300万元，完成比例为106.6%。

4.建筑业总产值目标任务800万元。

完成情况：已完成。

5.固定资产投资项目入库2.5亿元，投资增速12%。其中工业投资6000万元，技改投资4800万元。

完成情况：全年完成固定资产投资项目入库2.53亿元，完成比例为101.2%；固定资产投资实现12466万元；其中工业投资完成6100万元，技改投资完成3200万元。

6.农村居民人均可支配收入增长率9.7%。

完成情况：全年预计实现农村居民人均可支配收入16896元，增长率9.7%。

7.引进新注册投资100万元以上的企业（户）1家，到位资金7000万元。

完成情况：全年引进100万元以上企业4家，完成比例400%；到位资金7200万元，完成比例102.8%。

（三）重点工作。

1.安全生产。认真落实“党政同责、一岗双责”和“三个常态化”，全面抓实各领域安全生产工作，努力把事故隐患消除在萌芽状态。一是煤矿安全。严格按照煤矿春节复产复工要求，对兴旺煤矿的安全生产工作进行严格管理。加大对驻矿安监员的管理考核，确保煤矿安全监管不留盲区。2018年兴旺煤矿未发生安全生产事故，且顺利通过国家三级标准化复评。二是非煤矿山安全。每月定期组织人员到富民采石场等企业开展安全生产检查，对违章企业及人员进行批评教育，帮助企业建立健全规章制度，完善各项档案台账，确保企业依法生产。按“严防九类非煤矿山安全生产事故”及“六打六治”非煤矿山企业非法生产的要求，对富民采石场进行检查与督促整改，企业全年无安全生产事故发生。

2.重点项目。塘坝乡无重点项目建设。

3.脱贫攻坚工作。聚焦贫困县摘帽“三有”、贫困村退出“一低五有”和贫困户脱贫“一超六有”目标，统筹推进乡中心校、卫生院和便民服务中心升级改造，实施村文化室、卫生室等公共设施建设；全年落实财政专项扶贫项目资金、产业周转基金、扶贫小额信贷资金共450万元帮助贫困户就业创业；完成16户贫困户易地搬迁和178户危房改造并搬迁入住；硬化村组道8公里，新建水窖10口、沉砂池4口，安装饮水管道12000余米；解决贫困户低保兜底221人，医疗保险均控制在10%以内。乡中心校、卫生院和便民服务中心通过达标验收，贫困村双田村继续巩固提升脱贫标准，集体经济人均近9元；全乡28户97名贫困人口顺利脱贫。

4.环境保护工作。一是加强领导，明确工作责任。成立以乡党政主要领导任组长，分管副乡长任副组长，各部门负责人、各村（社区）主任为成员的环境保护工作领导小组，将环保工作列入全年计划，制定环保目标任务和工作方案。二是齐抓共管，开展专项行动。依法淘汰成军砖厂等污染严重企业，完成“两断三清”和打围封闭工作；加强对场镇集中式饮用水源地、川丰污水处理厂、木映村污水处理厂运行情况的监督检查和规范管理，确保污水全面收集、规范处理、达标排放；全面加强畜禽面源污染管控，对12处生猪养殖场、2处养牛场、2处规模化禽类养殖户实行重点监管，发出整改通知3份、整治污染3处，全年未发生严重排污行为。三是将秸秆燃烧、垃圾焚烧作为大气污染防治的重点，落实乡干部包村、村干部包组、组干部保护的层级责任制，坚持24小时不间断全面巡查和重点监督，优良天气质量明显增加。四是广泛宣传，增强全民意识。全年累计张贴环保宣传标语20幅，发放资料2000余份，更新宣传栏4期，受宣传教育群众1000余人次，大大增强了人民群众环保意识。

5.强力推进执行力建设。一是完善党委议事规则、“三重一大”决策程序办法、首问责任制、限时办结制和责任追究等相关制度，并认真贯彻实施。二是认真、按时完成县委县政府领导批交办事项和上级交办的工作任务。三是根据工作需要，按照县委办、县政府办、县委县政府督查目标办有关材料、信息报送要求，主动及时、准确全面地报告工作落实情况、存在问题以及工作意见建议。

二、机构设置

2018年，塘坝乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。比上年度减少一个，原因是计生指导站撤销。纳入塘坝乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1、农村经济技术服务中心

2、社会事务服务办公室

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、行政运行2010101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般行政管理事务2010102：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、行政运行2010301：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般行政管理事务2010302：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、事业运行2010350：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：反映除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15、行政运行2010601：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、其他群众团体事务支出2012999：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17、行政运行2013101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、一般行政管理事务2013102：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、民兵2030607：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

20、道路交通管理2040212：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

21、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、机关事业单位职业年金缴费支出：2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23、义务兵优待2080805：用于义务兵优待方面的支出。

24、老年福利2081002：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

25、农村特困人员救助供养支出2082102：反映农村特困人员救助供养支出。

26、其他城市生活补助2082501：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

27、其他农村生活补助2082502：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

28、计划生育服务2100717：反映计划生育服务支出。

29、行政单位医疗2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30、水体2110302：反映政府在排水、污染处理、水污染防治、湖库生态黄静保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

31、城乡社区环境卫生2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32、事业运行2130104：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33、农业生产支持补贴2130122：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广现金适用农机农艺等方面支出。

34、农村道路建设2130142：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

35、对高校毕业生到基层任职补助2130152：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36、其他农业支出2130199：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出

37、农村基础设施建设2130504：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

38、其他扶贫支出2130599：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

39、对村级一事一议的补助2130701：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40、对村民委员会和村党支部的补助2130705：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41、安全监管监察专项2150605：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

42、其他安全生产监管支出2150699：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管封面的支出。

43、住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

48、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

筠连县塘坝乡人民政府

2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

塘坝乡人民政府位于塘坝乡川丰村，是一级预算单位，实行党委负责制。内定机构党政办、经发办、财政所、社会事务服务中心、农业技术服务中心。

（二）机构职能

1、党政办：负责好各项事务的上情下达，下情上报工作，做好机关的后勤管理工作；负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档管理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作。负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作，组织搞好机关的环境卫生，组织搞好机关人员的考勤登记，文件传达，会议记录等工作；搞好催办、督办、查办工作；负责印章的管理和使用；完成领导交办的其他工作。

2、经发办：负责制定各项工作制度、年度计划及考核奖惩办法，并搞好检查督促，使办内工作高效运转；协调检查督促工农业生产和商贸流通，搞好资源开发管理，引导和促进全镇经济结构合理化和区域经济协调发展；负责汇总全镇国民经济和社会发展情况，进行分析和预测，为农民和镇属单位提供信息服务；宣传贯彻乡镇企业法律法规，负责辖区乡镇企业、第三产业的规划、协调、监督和管理工作；做好农业综合开发和农村经济统计管理工作；协助农服中心、民政搞好森林防火、灾民、贫困户、特困户的生产生活；协调完成领导交办的其他工作。

3、财政所：严格执行国家的财经方针、政策和党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度；编制财政预算、结算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整；严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失，负责财政专项资金报帐制管理工作；负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

4、社会事务服务中心：贯彻执行有关社会治安的法律、法规和方针政策，研究制定本辖区社会治安工作计划和阶段性工作方案，提出工作措施，并组织实施；定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，消除不安定因素，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定；排除隐患，督促有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作，严密要害部位、危险物品存放场所，特种行业和公共复杂场所的治安防范管理，有效防止重大治安问题发生；宣传计划生育知识；为育龄妇女提供节育技术服务。

5、农业技术服务中心：贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策；做好农科教结合协调工作；组织实施农业技术培训、农村教育工作;组织实施科研课题攻关与科研成果的引进、推广;组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农业产前、产中、产后系列化服务体系建设;指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，负责指导农村集体经济组织财务、资产管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担的监督管理工作。编制乡农业(含种植、养殖业)和现代农业的发展规划、计划并组织实施；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导农业区域工作;组织农田改造和保护工作；指导农村可再生资源的开发利用;贯彻执行国家农业机械化的方针、政策；指导乡农、林、牧、副、渔业机械的使用和管理；负责组织实施农用运输车等农业机械的安全监理、农机培训等工作；负责农机维修行业的管理工作;做好畜禽的防疫、检疫服务工作。

我乡为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。

（三）人员概况

2018年底职工23人（其中公务员编制16人，事业编制7人），退休职工1人，临聘人员10人，公益性岗位9人。

二、2018年度财政绩效工作的总体自评

（一）2018年度部门预算执行情况的自评

1、部门财政资金收入情况。2018年我乡收入总计1084.09万元，财政拨款收入899.4万元，年初结转和结余184.69万元。

2、部门财政资金支出情况。支出为1084.09万元。工资福利支出252.9万元，其中基本工资90.43万元，津贴补贴50.23万元，奖金3.30万元，其他社会保障缴费24.91万元，绩效工资15.24万元，机关事业单位养老保险缴费32.34万元，职业年金缴费1.74万元，住房公积金19.82万元，其他工资福利14.9万元；商品和服务支出73.18万元，其中办公费38.78万元，水费0.22万元，电费0.74万元，邮电费1.56万元，差旅费5.51万元，维护费0.12万元，会议费3.41万元，培训费0.72万元，公务接待费3.4万元，劳务费万元，福利费1.76万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用12.83万元，其他商品和服务支出1.13万元；对个人和家庭的补助支出210.57元，其中生活补助87.11元，奖励金120.94万元，其他对个人和家庭的补助支出2.52万元；年末结转和结余122.47万元。

3、自评得分及扣分点。自评得分99分。扣分点：资金拨付及时性扣1分。

（二）2018年度项目支出执行及管理情况的自评

1、项目支出执行情况

（1）资金分配管理情况：项目总支出339.29万元。商品和服务支出243.39万元，其中办公费101.62万元，会议费0.57万元，公务接待费0.6万元，劳务费72万元，其他商品和服务支出68.59万元。对个人和家庭的补助支出45.9万元，其中生活补助35.83万元，奖励金4.97万元，其他对个人和家庭的补助支出5.1万元。资本性支出50万元，基础设施建设50万元。

（2）项目资金管理办法等制度建设情况：项目由专人负责，按时公示、及时验收；项目采购、建设、维修等由专人分管，按政策、法律程序、各级文件精神和单位内控制度要求办理经济事项。

（3）项目完成后经济社会效益等绩效目标情况：基础设施得以改善，提高群众满意度；各项政策的落实，使广大群众深深感受到党和政府温暖的阳光。

（4）部门职责履行结果：严格执行收支预算管理，突出资金使用绩效，切实为教育发展服好务。

2．自评得分及扣分点。自评得分：99分，项目台账建立完善度扣1分。

三、2018年度部门财政支出存在问题

（一）资金划拨不够及时；

（二）资金分配不均衡。

四、下一步整改措施

（一）加快资金划拨进度，确保资金分配合理合规；

（二）按时拨付应付资金，确保各项支出及时到位。

筠连县塘坝乡人民政府

2019年8月26日

第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表