质量自查报告

第一篇：食品质量自查报告

自查报告

质量技术监督局：

为全力保障食品的质量安全，企业的生产安全，大众的消费安全，我厂及时开展了新一轮的质量安全自查自纠活动，现将我厂落实质量安全主体责任自查情况汇报如下：

一、企业自查的情况

（一）保持企业资质的一致性

我厂生产加工产品与生产许可证批准范围一致。

（二）建立进货查验记录制度

1、原材料的控制情况。

我厂的技术人员和检验人员，能严格按照原材料验收标准，对每批红枣进行感官和二氧化硫残留检验，检验合格方可接收入库。对其它生产辅助材料，如：塑料包装袋向供应商索取生产许可证和有效的产品检验报告。做到了不合格原材料不入库，不合格原材料不用于生产。

2、食品添加剂控制情况

我厂加工生产始终坚持百分之百绿色、纯天然。没有使用任何添加剂。

（三）建立了完善生产过程控制制度

1、生产车间制定了《人员培训管理制度》、《个人卫生管理制度》、《生产设备、设施管理制度》、《消毒管理制度》、《生产设备消毒规程》。

2、每班次对车间环境、设备进行一次清洗消毒。周一、四对生产车间环境、设备进行打扫、清洗、消毒，并进行评比检 1

查。每周对厂区、生产场所的卫生进行一次大扫除并进行检查。

3、建立和保存生产记录，包括原材料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等数据。

4、加强对生产过程中关键点的作业指导有效控制，如：红枣烘干温度每半个小时巡视一次，烘干温度高于或低于关键点要求，及时通风或加温。每班次由检验人员从生产线上抽取五次样品对产品的净含量检测，并做好关键点的检测数据记录。

5、车间布局上设有员工通道、原料通道，设有原辅料、半成品暂存区，另外车间外还有专门的原料仓库及成品库，实行原料、成品、半成品的分类分区贮存，避免交叉污染。

（四）建立成品出厂检验记录制度

1、我厂坚持“自检”、“互检”和“专检”相结合的产品质量检验制度。在生产过程中各工序自检、下道工序对上道工序互检、化验人员抽检，变管结果为管过程，做到防患未然。并和新郑市质量技术监督检验测试中心签定了安检协议，定期将产品向质量监督检验机构送检。2、成品检验人员严格按照gb/t进行检验，保证每批成品检验合格后方可入库； 对于不合格成品填写质量反馈单，及时返回生产车间把产品质量问题消灭在生产过程之中。

第二篇：医疗质量自查报告

xxxx年发生一系列医疗事故,医疗质量, 安全的警钟再次响起。11月在xx县和xx县，接连发生两起左右不分的医疗事故，前一起是“右腿骨折，左腿手术”，后一起则是“左侧疝气，右侧手术”，两名患者的主刀医生均因责任心欠缺被处理, xxx医院发生了“xxx事件”，在孩子病况恶化的时候，相关医生被发现在玩网络游戏。事后认定，相关医务人员在这起事件中存在严重失职行为。 11月初，央视报道了xx医学教授xxx为在北大第一医院死亡的病例，指出医疗过程中，院内存在数位见习医生独立工作的违规情况。

以上事件再一次敲响了医疗事故猛于虎的警钟，前事不忘，后事之师，这些事件值得我们借鉴和深思。 我们是医务工作者，是白衣天使，以后工作中要拥有一颗爱岗敬业的心，要有始终如一的踏踏实实的工作。在从现在做起，从自身做起。也认识到要重视医疗质量, 我作为住院医师结合自己情况现总结如:

（1） 要做到病人入院30分钟内进行检查并作出初步处理。

（2） 急、危、重病人应即刻处理并向上级医师报告。

（3） 按规定时间完成病历书写（普通病人24小时、危重病人6小时内完成；首次病程记录当班完成，急诊病人术前完成）。

（4） 病历书写完整、规范，不得缺项。自己要加强对病历书写的学习.改正不足.字写的不好,要练字.

（5） 24小时内完成血、尿、便化验，并根据病情尽快完成肝、肾功能、和其它所需的专科检查。

（6） 按专科诊疗常规制定初步诊疗方案。

（7) 对所管病人，每天至少上、下午各巡诊一次。

（8） 按规定时间及要求完成病程记录（会诊、术前讨论、术前小节、转出和转入、特殊治疗、病人家属谈话和签字、出院小节和死亡讨论等一切医疗活动均应有详细的记录）。

（9） 对所管病人的病情变化应及时向上级医师汇报。

（10） 诊疗过程应遵守消毒隔离规定，严格无菌操作，防止医院感染病例发生。若有医院感染病例，及时填表报告。

（11） 病人出院时须经上级医师批准，应注明出院医嘱并交代注意事项。

(12) 严格按诊疗常规操作,不违背卫生法规。以后要加强对卫生法的学习。

(13) 加强医患沟通.为和谐的医患关系做出自己的贡献.

回顾过去所发生的大小医疗事故，哪一起不是因为麻痹大意或不按诊疗常规操作才发生的呢？因此，在实际工作中要防微杜渐，从小事做起，及时处理好不安全因素，避免医疗的发生。其实，要医疗安全并不难，关键在于有没有责任心。只要每个人多留点心，只要对工作多一点认真负责的态度，在岗必尽职，尽职必尽责，无论身居何处，只要有高度的责任感和强烈的使命感，就一定能避免医疗事故的发生.。

第三篇：数据质量自查报告

2014年8月份数据质量检查报告

本月抽查数据中的主要问题归纳如下：

一、著录问题

1．著录方式不同造成数据大量重复。

例1：本例共二十余条数据重复

2014 @a电子仪器仪表装配工@9dian zi yi qi yi biao zhuang pei gong@f周明昌主编

2014 @a工人技术培训题集@9gong ren ji shu pei xun ti ji@i电子仪器仪表装配工@f周明昌主编

2014 @a管工@9guan gong@f李尚发编

2014 @a工人技术培训题集@9guan gong@i管工@f李尚发编

2014 @a有机合成工@9you ji he cheng gong@f李俊胜，冯玉萍等编

2014 @a工人技术培训题集@9you ji he cheng gong@i有机合成工@f李俊胜，冯玉萍等编

例2：本套数据著录混乱。

2014 @a刑法48讲@f袁登明编著

300@a2014年国家司法考试教辅系列 国家司法考试专题讲座系列2 人民法院出版社 北京万国学校司法考试强化培训专用教材

2014 @a国家司法考试专题讲座——刑法45讲@f袁登明编著

300@a2014年国家司法考试教辅系列 国家司法考试专题讲座系列 3

2014 @a国家司法考试专题讲座系列@h2@i刑法49讲@f袁登明编著

300@a人民法院出版社 北京万国学校司法考试强化培训专用教材

2014 @a国家司法考试专题讲座@i刑法45讲@f袁登明编著

2252 @a2014年国家司法考试教辅系列@i2014年版国家司法考试专题讲座系列@v2 462 0@12014 @a2014年版国家司法考试专题讲座系列@v2

统一为：

2014 @a国家司法考试专题讲座系列@h2@i刑法49讲@f袁登明编著

300@a北京万国学校司法考试强化培训专用教材

例3

2014 @a2014全国房地产估价师执业资格考试名师辅导用书@i房地产估价相关知识考试攻略$f估价师执业资格考试研究室组编

改为：

2014 @a房地产估价相关知识考试攻略$f全国房地产估价师执业资格考试研究室组编

300@a2014全国房地产估价师执业资格考试名师辅导用书

2014 @a注册电气工程师执业资格考试基础考试@9zhu ce dian qi gong cheng shi zhi ye zi ge

kao shi ji chu kao shi@h下@i复习教程@f张炳达主编

改为：

2014 @a注册电气工程师执业资格考试基础考试(下)复习教程@9zhu ce dian qi gong cheng

shi zhi ye zi ge kao shi ji chu kao shi ( xia ) fu xi jiao cheng@f张炳达主编

2014 @a儒林外史@9ru lin wai shi@f(清)吴敬梓著

2252 @a六角丛书

2252 @a中外名著榜中榜

461 0@12014 @a六角丛书

461 0@12014 @a中外名著榜中榜

改为：

2250 @a六角丛书@i中外名著榜中榜

462 0@12014 @a中外名著榜中榜

2．其他著录问题

缺拼音：

2014 @a用人单位职业病防治实用指南@f李涛, 张敏, 缪剑影主编

701 0@a李涛o@4主编

701 0@a张敏@4主编

701 0@a缪剑影@4主编

题名错：

2014 @alllustrator cs3中文版从入门到精通@9lllustrator cs3 zhong wen ban cong ru men dao

jing tong@f锐艺视觉编著

应为“illustrator”

2014 @a美国欧洲政策之国内成因研究@9mei guo ou zhou zheng ce zhi guo nei cheng yin yan

jiu@e以撒切尔时期为例@f梁晓君著

330@a本书共七章，内容包括：英国欧洲政策的历史传统、英国欧洲政策的国内制度因

素、影响英国欧洲政策的国内利益因素等。

6060 @a对外政策@y英国

应为“英国”。

2014 @a朱氏脉决@9zhu shi mai jue@f朱青林编著

应为“诀”。

出版地及代码错：

102@acn@b110000 (13)

2014 @a让小学生学会感恩父母的100个故事@9rang xiao xue sheng xue hui gan en fu mu de

100 ge gu shi@f刘英俊主编

210@a北京@c花山文艺出版社@d2014 (石家庄)

2014 @a中国@9zhong guo@e传统与变迁@dchina@etradition & transformation@e插图本

@f(美)费正清(john king fair bank)著@g张沛, 张源, 顾思兼译@zeng

210@a220140@c吉林出版集团有限责任公司@d20143（长春，2014）

出版地应为“长春”，出版年为：2014

102@acn@b310000（33）

2014 @a幽暗之地@9you an zhi di@f(南非)j.m.库切(j.m.coetzee)著@g郑云译210@a杭州@c浙江文艺出版社@d2014

文献语种错：

1010 @achi（1011 @achi@ceng）

2014 @aejb 3基础教程@9ejb 3 ji chu jiao cheng@dbeginning ejb 3 application

development@f(美)raghu r. kodali, (美)jonathan wetherbee, (美)peter zadrozny著@g马朝晖,

杨艳等译@zeng

1010 @aeng（缺@gchi）

2014 @a雾都孤儿@9wu du gu er@doliver twist@f(英)charles dickens原著@g(美)marian

leighton改写@g(美)ric estrada插图@g刘春梅, 王红欣译注@zeng

1011 @achi@cgre（ger)）

2014 @a伟人与大国@9wei ren yu da guo@dmenschen und machte@f(德)赫尔穆特·施密特著

@g梅兆荣,罗国文, 王熙敬译@zeng (ger)

5101 @amenschen und machte@zeng (ger)

语种代码应为“ger”

二、分类标引问题

2014 @a史记选@9shi ji xuan@dselection from records of the historian@f(西汉)司马迁著@g

安平秋校译@g杨宪益，戴乃迭英译@zeng6060 @a英语@j语言读物@j对照读物@x英、汉

6060 @a中国历史@x古代史@x史籍@x纪传体@y中国@j对照读物@x英、汉

改为：

6060 @a英语@x汉语@j对照读物

607@a中国@x古代史@j纪传体

2014 @a聊斋志异选@9liao zhai zhi yi xuan@dselection from strange tales from the liaozhai

studio@f(清)蒲松龄著@g张友鹤辑校@g黄友义[等]英译@zeng6060 @a志怪小说@y中国@z清代@j对照读物@x英、汉

6060 @a英语@j语言读物@j对照读物@x英、汉

改为：

6060 @a英语@x汉语@j对照读物

6060 @a古典小说@x志怪小说@y中国@z清代@j选集

6060 $a短篇小说$y中国$z清代$j选集

2014 @a中国乞丐调查@9zhong guo qi gai diao cha@e我国城区乞讨群体现状与对策研究@f

王保庆著

6060 @a乞丐@x社会问题@x研究@y中国@z现代690@ad669.6@v4

正确：

690@ad669.9@v4

2014 @aindesign cs3从入门到精通@9indesign cs3 cong ru men dao jing tong@f清风书坊

编著

6060 @a电子排版@x应用软件

610@aindesign cs

690@atp803.23@v4

正确：

690@a ts803.23@v4

2014 @a双胞胎的困惑@9shuang bao tai de kun huo@dfollow your heart you decide what

happens!@f(美)j.e.布赖特著@g费吟梅译@zeng

6060 @a长篇小说@y美国@z现代

690@ai565.45@v4

正确：

690@ai712.45@v4

2014 @a2014年青春文学@92014 nian qing chun wen xue@f郭艳主编

6060 @a文学@x综合作品集@y中国@z现代（作品综合集）

690@ai217.1@v4（i217.61）

中文采编部联合编目组

2014-9-1

第四篇：数据质量年自查报告

“数据质量年”活动自查报告

为了贯彻落实省企业养老中心《关于开展2014年山西省企业养老保险数据质量年活动的通知》（晋企养【2014】22号）精神，切实加强社会保险基础数据管理工作，提高数据的准确性、及时性、权威性和使用效率，根据省中心和市中心的统一部署，全县从去年成立了领导组并制定了实施计划，通过这次“数据质量年”活动的开展，有效加强了我县养老保险的经办能力，进一步推动了养老保险规范化和信息化建设。

(一) 企业养老保险基本情况

1、基本养老保险制度的实施情况。

(1) 规范业务规程。为加强基本养老保险业务管理，规范和统一基本养老保险业务操作程序，根据《基本养老保险经办业务规程(试 行)》我县在社会保险登记、征缴、个人帐户管理、待遇审核、待遇支付、财务管理、稽核监督等环节正在进一步完善，确保了业务经办的更畅通、更快捷、更高效、更优质。

(2) 建立完善的内控制度。为确保社会保险基金的安全完整，我县建立了基本养老保险内部控制机制。一是从制度上规范经办行为。继续深入贯彻执行社会保险一系列法律法规和规章，严格执行《会计法》和社会保险基金财务制度、会计制度和大事呈报制度等，用制度规范社会保险经办机构和工作人员的办事行为；二是从业务流程上规范操作。对社保扩面、保费征缴、基金转移、退休申报、基金社会化

发放、拨付等业务工作，建立起一套科学合理的业务流程和监控流程，使每项工作到岗到人，使每位工作人员按照各自的岗位职责权限，实行规范操作；三是从关键环节上突出内控重点。社会保险内控重点是社保基金的安全完整。对社保基金的收、拨、转、存、审等业务工作的关键环节，实施了重点监控。

(3) 加强基金管理。基本养老保险基金全部纳入财政专户，实行收支两条线管理，严禁挤占挪用。对于收到参保单位的社会保险基金收入要及时交纳到收入户开户银行，月底将收入户金额全部转交社会保险基金财政专户。基金使用时，由同级财政部门审核后，拨到支出户开户银行。

2、企业基本养老保险的覆盖范围

(1) 目前，我县参保职工人数达到了11121人。其中国有企业与集体企业已全部参保，占参保总人数的46%。但随着原参保国有、集体企业逐年改制，缴费人数也在逐年萎缩。当前及今后一个时期，我们要以非公有制企业、城镇个体工商户和灵活就业人员参保工作为重点，扩大基本养老保险覆盖范围。截止2014年6月，我县私营企业及灵活就业人员达到了6000人，占到了总参保人数的54%。

(2) 针对我县面临破产改制企业欠费的实际情况，我们对每户企业欠费进行了准确累计，对欠费企业发放催缴通知书，并让企业负责人确认签字，确保改制时一次性清缴。对于已改制企业下岗失业人员，积极展开养老保险金接续工作。对于失业人员、再就业等接续养老保险关系人员，通过政策引导，增强职工参保的自觉性，保持职工参保

的连续性，为企业职工下岗失业、职工再就业养老保险关系的接续、转移工作打好了基础。

3、基本养老保险基金征缴、待遇支付、基金结存等情况。

我们全面落实《社会保险费征缴暂行条例》的各项规定，严格执行社会保险登记和缴费申报制度，加大了社会保险征缴力度。对拒缴、瞒报少缴基本养老保险费的，要申请劳动监察部门依法处理；对欠缴基本养老保险费的，加大追缴力度确保基本养老保险基金应收尽收。

确保基本养老金按时足额发放,保障离退休人员基本生活。要继续把确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放作为首要任务，进一步完善各项政策和工作机制，确保离退休人员基本养老金按时足额发放，没有发生新的基本养老金拖欠，切实保障离退休人员的合法权益。上半年我县发放养老金2696万元，使我县参加养老保险社会统筹的3735名企业离退休职工基本养老金得到了按时足额发放。并且贯彻落实中央、省政府关于调整企业退休人员退休费的文件精神，及时有效地完成了企业退休人员调待工作，确保按时足额发放。

截止2014年6月底，我县基金累计结余为3612万元，其中可用基金为3170万元，按照目前增长水平可用基金支付月数不到6个月。

4、逐步做实个人账户。

做实个人账户，积累基本养老保险基金，是应对人口老龄化的重要举措，也是实现企业职工基本养老保险制度可持续发展的重要保证。我县个人账户管理按全省统一个人账户管理业务规程，应用全省统一个人账户管理计算机软件；个人账户建账方面，建账率已达到了

100%，个人缴费已全部记入个人账户；对于个人账户转移和支付，全部按统一的要求和规定办理转移和支付手续。

二、主要做法

(一) 全力调度资金，确保按时足额发放。落实确保按时足额发放的一把手负责制和目标责任制，坚持重点监控、重点保障、在增加基金收入的同时，积极争取同级党委、政府的重视和支持，落实财政补贴资金和上解调剂金；强化基金预测、预算和预警管理，抓好基金缺口核实工作，突出实地核实。并按规定的程序拨付资金，严把社保基金发放关；进一步搞好财政、银行、邮政等部门的协调，实现资金的及时划转；继续搞好社会化发放，做到一分不欠，一天不拖，一人不少，确保养老金100％按时足额发放。

(二) 强化征缴清欠，提高基金支撑能力。做好基金预算，加强预算监督，层层落实征缴任务；对参保缴费能力、欠费情况进行一次全面调查摸底，根据所有参保单位缴费状况，依法采取相应的征缴措施，加大基金征缴力度。对于已改制企业下岗失业人员，通过政策引导，增强职工参保的自觉性，保持职工参保的连续性，为企业职工下岗失业、职工再就业养老保险关系的接续、转移工作打好了基础；对运营不正常暂无缴费能力的企业，允许个人先缴纳个人部分养老金由单位代缴，针对欠费的实际情况，完成了每户企业欠费准确累计，对欠费企业发放催缴通知书，并让企业负责人确认签字确保改制时足额缴纳。

(三) 扩大社会保险宣传面。在扩面工作中，针对私企、个体工

商户点多线长、流动性大的特点，我们积极调整扩面工作思路，改过去简单下达限期参保通知书的做法，主动上门为私营企业员工和灵活就业人员宣传养老保险政策，取得了良好的效果。选择有规模、有影响的非公有制企业作为突破口，积极做工作，讲政策，摆危害，主动上门现场办公，力争促使其如期参保。2014年以来，认真贯彻国务院《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》，我县全面启动规模以上非公有制企业养老保险参保工作以来，我所采取多种形式，主要通过广泛宣传养老保险政策，在全县范围内进一步扩大养老保险覆盖面。增强全社会的参保意识，营造引导非公有制企业及个体工商户以及灵活就业人员参保的氛围。就现在群众所关注的问题，编印了《养老保险政策咨询》3000份，由劳动保险所组成扩面小组上门宣传政策发至相关用人单位，通过组织咨询活动和社区劳动保障平台，主动上门送政策，直接将宣传资料发至企业手中.通过广泛深入宣传养老保险政策，营造了全社会都关注养老保险工作的舆论氛围。

(四) 规范业务管理，加强基础工程建设。规范基金管理，对养老保险基金开户、收入管理、基金存储到基金支出的各个环节，做到按政策办理、按程序批准、按时对帐，抓好基金管理的“征收、归集、上解、拨付”四个环节，保证基金安全运行；规范个人帐户管理，统一个人帐户记帐规模、记帐率和计息方式、缴费记录，完善缴费职工个人帐户审核制度，确保记录无误；通过指纹认证，做好离退休人员的生存状况调查。

(五)强化服务意识，转变工作作风，不断完善管理手段，提高管

理水平。高度重视经办机构能力建设，建立高效创新的经办服务体系，完善管理制度，完善内控制度，强化考核，提规范业务流程，实现规范化、信息化和地专业化的管理。高经办能力。针对社会保扩面，建立起一套科学合理的业务流程和监控流程，各部门各司其职、各负其责又相互联系、互通情况,进一步完善内制制度，强化考核，加强基础和内部管理工作，不断改进经办机构作风和提高经办能力。进一步规范内部规章制度，确实做好内部控制、财务分析、业务统计、缴费记录、政策宣传等基础工作。

三、存在的问题

1．扩面工作繁重而艰巨。国有企业进一步深化改革，关闭破产的不断增加，扩面重点对象非公经济组织用工不规范，人员流动大，个体工商户、城镇灵活人员点多面广，布局分散，收入不稳定，参保意识又差，缴费困难等因素的影响，导致扩面工作形势严峻。

2．基金的征缴难，清欠难，欠征欠缴基金问题仍很突出。截止2014年6月底，全县累计欠缴养老保险基金达2596万多元。欠缴形成的主要原因从欠费情况看，大多数欠费企业是停产半停产企业，这类企业难以在短时间内起死回生，将形成长期欠费。加之，有的企业对社会保险政策理解不到位，在执行上有差距，在申报缴费人数和缴费基数时有瞒报、少报的现象，致使我县社会保险基金征缴难度加大。

3．工作经费紧张，单位人员较少，职责不明确，在岗位设置、岗位之间的衔接与监督上存在一些漏洞。

四、整改措施和建议

1．加大基金征缴力度，努力提高基金收缴率，狠抓基本养老金的清欠，做到应收尽收，减少流失。

2．加快立法，采取强制性措施，使征缴做到有法可依法。

3．积极争取资金，县财政要克服困难，努力调整财政支出结构，尽快将做实个人账户资金足额及进拨付。

4．建立健全内控制度，强化责任意识，分工明确，切实做到在工作中按照“谁主管谁负责”的原则实行责任追究制。

5．要进一步加强素质建设，开展经办业务培训工作，努力提高干部职工业务素质、政治素质，打造一支高素质干部职工队伍。

6．积极与政府、财政协调，使养老保险经办机构人员经费有政策保证。争取财政的支持，弥补人员、经费不足，保证工作的顺利进行。

第五篇：质量自查报告

质量自查报告

根据《重庆北部新区建设管理局关于展开2014年度建设工程质量安全监督执法检查的通知》（渝新建发{2014}14号）的通知，我单位（中铁十九局重庆火车北站综合交通枢纽工程项目部）及时组织落实整改，现将自查及整改情况汇报如下：

1、项目负责人资格符合要求，并到岗履责；项目部个岗位人员配备齐全，资格符合要求并到岗履责。

2、施工前进行了施工组织设计编制，内容齐全，针对性强，并经监理、业主审批，各项专项方案齐全。

3、在各项分项工程施工前，进行了技术交底，形成了书面记录，签字手续齐全。

4、项目部配置了涉及到本工程的全部的技术规程和国家相关规范、标准、图集

5、对进场的所有原材料在监理见证下取样进行了检验，检查合格后才进行使用，各种检查报告齐全。

6、施工过程中，旁站到位，各项工序隐蔽前经监理验收后才进入下一步工序，隐蔽资料齐全。

中铁十九局集团

重庆火车北站综合交通枢纽工程项目部2014年5月18日