县电力局内部审计自查报告(精选多篇)

第一篇：县电力局内部审计自查报告

县电力局内部审计自查报告

供电公司审计部：

县电力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。

目前，企业在册职工327名，

现拥有35千伏变电站8座，开关站2座，主变容量18台/34090kva；有35千伏输电线路11条118.11公里；6-10千伏配电线路41条1275.48公里；0.4千伏供电线路1383.48公里；配变1038台/46384kva；固定资产累计达3868万元。

近年来，局党委解放思想、转变观念、与时俱进、开拓创新，高举改革发展大旗，团结和带领广大职工充分发扬“立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的企业精神，以求真务实的态度用心工作，使全局安全生产和经营管理取得可喜成效。供售电量首次突破1亿千瓦时大关；、供售电量突破2亿千瓦时大关；供售电量又一次刷新了历史最高纪录，分别达到2.38亿千瓦时和2.32亿千瓦时。、、连续三年上缴税金突破300多万元，被县委、县政府授予“纳税大户”称号；元月被市精神文明委员会授予“诚信单位”荣誉称号；3月安全生产、文明生产达标工作（简称“双达标”）通过省电力公司整体验收，同年被国家电网公司授予“户户通电工程先进单位”荣誉称号。

近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下：

一、内部审计管理工作

我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准（含10项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。

我局内部审计工作在供电公司审计部的帮助指导下，较好地完成了各年度的审计工作任务。1、审计部通过抽调审计人员现场审计，现场培训和委派到其他异地培训等方式，使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。2、为了规范审计人员职业道德行为，审计部时刻把加强队伍建设，规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实，经常组织县局审计人员相互交流，相互学习，最终内部审计工作做到统一模式，统一管理，统一要求。

二、我局审计工作目标及原则

工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

工作原则：坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。1.抓重点，就是要紧紧围绕我局中心工作，抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。2.求实效，就是内部审计工作计划要注重实效。要通过科学安排审计项目，抓领导关心的具有普遍性、倾向性或典型性的问题，并注意坚持点面结合，最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经营管理风险、健全内部控制、提高经济效益等方面的积极作用。3.留余地，就是内部审计计划的安排要积极稳妥、量力而行、留有余地，要与内部审计力量相适应，坚持实事求是原则。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。4.上水平，就是内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强管理，健全制度，理顺管理关系，建立有效的管理机制，切实提高工作水平。

三、我局审计项目的完成情况

---7月审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下：

1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。

3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口

第二篇：县电力局内部审计管理办法讨论稿附一

县电力局内部审计管理办法

第一章：总则

第一条：为了加强县电力局内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规及《甘肃省电力公司内部审计实施细则》结合实际情况，特制定本办法。

第二章：审计机构和人员

第二条；内部审计机构：

设立审计办公室，根据工作需要配置若干专职人员；

单位根据发展规划，逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。

第三条：内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称、专业知识和审计经验。

第四条：内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。

第五条：内审人员按审计程序开展工作，对审计事项应予保密，未经批准不得公开。

第六条：内审人员依法行使职权，受法律保护，任何部门、个人不得阻挠和打击报复。

第三章：审计对象、范围和依据

第七条：内部审计的对象：

1.县电力局各职能部门、员工；

2.基层各单位；

3.县电力实业总公司及所属企业；

4. 局长（总经理）认为需要检查的其他事项和人员。

第八条：内部审计范围：

1.与财务收支有关的经济活动；

2.财务计划的执行和决算；

3.资产的使用、管理及保值增值情况；

4.基建工程预、决算的真实合法性；

5.国家财经法律、法规执行情况；

6.部门领导离任的经济责任；

7.管理活动、行政活动；

8.其他认定事项。

第九条：内部审计依据：

1.国家法律、法规、政策；

2.省电力公司公司及市供电公司规章制度；

3.县电力局经营方针、计划、目标；

4.其他有关标准。

第四章：审计种类和方式

第十条：内部审计包括：

1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。

2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。

3.专项审计。包括：

（1)管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计。

（2)效益审计。在财务收支审主计基础上，对其经济活动效益性、合理性进行审计。

（3）任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。

（4）审计调查。对单位普遍存在的问题进行专题调查。 第十一条：内部审计方式：

1.报送（送达）审计。

被审单位接到审计通知书，应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。

2.就地审计。

审计人员到被审单位进行审计，后者提供必要的工作、生活条件。

第五章：内部审计和内容

第十二条：内部审计的内容包括：

1.财务计划及其预算的执行的决算；

2.固定资产投资项目的立项、资金来源，以及预算、决算、竣工、开工审计；

3.资产管理情况；

4.经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性；

5.内部控制制度的健全、严密、有效性；

6.重要经济合同、契约的审签；

7.各部门、下属企业领导离任审计；

8.联营、合资、合作企业和项目投入资金、财产使用及其效果；

9.配合国家审计机关和审计（会计）师事务所，对本单位、有关部门的审计；

10.其他交办审计事项；

11.向局长（总经理）、审计机关报送审计工作计划、报告、统计报表等资料。

第六章：内部审计的主要职权

第十三条：内部审计行使下列职权：

1.召开本单位 、部门、下属企业有关审计工作会议；

2.参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计；

3.要求被审单位及时提供计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料；

4.检查被查计单位的凭证、帐簿、报表、资产；

5.对有关事项调查，有权要求有关单位和个人提供证明材料；

6.提出改进管理、提高效益的建议；

7.对违反财经法规行为提出纠正意见；

8.对严重违反(好 范文网：WWW.HaOwORd.COm)财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；

9.对审计工作中发现的重大问题及时向局党委、局行政负责人报告；

10.对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向局长（总经理）提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任；

11.参与制定、修订有关规章制度。

第七章：内部审计工作程序

第十四条：内部审计工作程序：

1.制定公司审计计划和工作方案，经局长（总经理）批准组织实施，必要时报送审计机关。

2.书面通告被审计单位，说明审计内容、种类、方式、时间。

3.实施审计。审计人员可采取审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。

4.提出审计报告，作出审计结论及审计处理意见。

5.下达审查处理决定。

6.复审、被审单位、个人在接到审查处理决定15天内，向局党委、局行政提出书面复审申请，经局长（总经理）批准，组织复议。

7.进行后续审计。

第十五条：审计程序过程注意事项：

1.审计前，应向被审计单位出示由局长（总经理）签章的审计通知书及授权审计通知书；

2.审计处理决定由局长（总经理）批准下达；

3.复议期间，原审计结论和决定必须照常执行；

4.重大事项审计报告局党委、局行政备案；

5.审计过程中若发现问题，可随时向局党委、局行政报告及时制止。

第八章：审计档案制度

第十六条：审计部门建立、健全审计档案管理制度。

第十七条：审计档案管理范围：

1.审计通知书和审计方案；

2.审计报告及其附件；

3.审计记录、审计工作底稿和审计证据；

4.反映被审单位和个人业务活动的书面文件；

5.局长（总经理）对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；

6.审计处理决定以及执行情况报告；

7.申诉、申请复审报告；

8.复审和后续审计的资料；

9.其他应保存的。

第十八条：审计档案管理参考局档案管理、保密管理等办法执行。

第九章：奖励与处罚

第十九条：审计人员对被审计单位的人员的遵纪守法、效益显著行为向局长（总经理）提出各类奖励建议。

第二十条：审计人员对下列行为之一单位和个人，根据情节轻重，向局长（总经理）提出各类处罚建议：

1.拒绝提供有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的；

2.阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；

3.弄虚作假、隐瞒事实真相的；

4.拒不执行审计结论和决定的；

5.打击报复审计人员或举报人的。

第二十一条：对有下列行为的审计人员，根据情节轻重给予各类处罚：

1.利用职权谋取私利的；

2.弄虚作假、徇私舞弊的；

3.玩忽职守，给单位造成重大损失的；

4.泄露单位秘密的。

第二十二条：对审计过程的以上行为，构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

第十章：附则

第二十三条：本办法由审计办解释、补充，经局务会通过颁布执行。

第三篇：内部审计基础工作自查评估报告

内部审计基础工作自查评估报告

一、公司概况介绍

xx公司成立于xx年，是xx为主、以xx立业的专业机构，具有xx等多种专业资质，获得中质协iso9000质量认证，主营业务聚焦于xx。xx年来xx的优势资源，公司相继在xx等国家设有分支机构或项目部，并已先后完成了百余项xx项目。特别是近x年，公司在市场开拓方面取得了突出成绩，为公司“十二五”发展打下了坚实基础。目前公司在x个国家成立了x家分公司和项目部，员工xxx人，总资产xx元。

公司内部审计机构自成立以来，在公司领导的支持下，建立并不断健全了内部审计制度体系，制定xx年审计监察工作的子战略，为内部审计工作顺利展开奠定了良好的基础。现将工作情况汇报如下：

二、内部审计制度建设情况

根据《中华人民共和国审计法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》等法律法规，在认真学习了xx及其配套规章制度的基础上，制定了xx，发布了审计项目质量控制办法、工程施工项目审计办法、经济责任审计办法、后续审计办法、内部审计档案管理办法、货币资金内部控制审计办法等8个制度流程，这些制度的搭建涵盖了公司内部审计的工作原则、职责权限、工作程序、审计人员的奖励与处罚制度等，为公司顺利开展内部审计工作提供了理论和实践依据。

为落实公司“十二五”规划及2014年中长期规划，审计监察机

构制定了相应的子战略，明确在2014年—2014年的主要工作内容就是围绕公司总体战略经营目标，推动公司建立健全内部审计工作体系，保证公司内部审计工作方案得到切实有效地执行，确保公司战略落地和目标落实。具体工作拆分为三个方面：1.构建审计监察制度体系(制度、流程、模板) ；2.进一步建立健全审计监察相关规范，使其更符合公司业务特点；3.编制审计工作手册，以便指导审计工作更加顺利实施；4.完善审计监察制度建设、强化业务能力的提高，不断壮大充实审计监察力量，配备更多专职人员。

三、内部审计管理工作

1、人员配置方面

根据xx的规定，公司设置了内部审计机构，并相应配备了内部审计人员。目前，公司内部审计工作由总经理xx领导，党委书记xx主管，由xx直接分管，下设审计专职人员两名xx，专职审计人员均具备cpa资格，具备审计工作经验。

2、资源配置与环境方面

为顺利履行审计职责，公司年度预算中充分考虑了审计经费，并列入了公司年度预算中。为保证审计工作效率，公司为每名审计人员配备了电脑，实现人手一机，并且计算机软件和硬件配置能够充分满足办公需要。打印机、复印机等设备由部门共用，能够满足办公需要。

3、审计职责权限履行方面

根据公司内部审计制度管理规定，审计机构每年制定审计工作计划，确定当年的审计项目安排，并根据审计项目的需要从xx部、xx

部、xx部、财务部、xx部等部门抽调人员组成审计监察小组，分财务绩效、项目组织管理、工程采购及施工等多方面按计划对重点子公司、重点项目的经营成果及经营行为是否符合法律、法规、公司章程等情况进行内部稽核，并考虑作为考核和奖惩的依据。

按照审计工作子战略的思想，我们认识到审计工作方向要由以事后评价、事中控制为主向事前预警、帮助和提升管理过渡，要坚持每审计一个子公司或工程项目，都要发审计通报，以有效化解经营风险，促进公司整体管控能力的提升，积极发挥审计的监督服务职能，达到为公司增值的目标。

四、审计项目的开展情况

公司自2014年初设立审计监察岗位，在建立健全内部审计工作制度体系的同时，已经相继开展了两个审计项目，一个是xx审计，一个是xx审计，标志着内部审计工作的真正展开。

2014年6月份开始，我们逐步开展了xx工作。该项目是xx，因此该项目对公司发展具有重要意义。正是出于这点考虑，我们此次确定对xx项目进行较为全面的效能监察审计。而且，此次效能监察审计项目已列入重大项目上报给xx总部。审计项目立项之后，我们前期做了较为充分的准备，如制定了详细的审计方案，及时给被审计项目部下发审计通知书，由xx部牵头成立了效能监察办公室，小组成员包括xx部、xx部、xx部、财务部、人力资源部、xx部的相关人员。通过现场查证，为国内公司总部更深入了解国外项目进展情况获取了第一手资料。我们采取了访谈、随机抽查原始单据、分析财务数

据等方法，初步发现了内控制度建设上存在缺失及执行不到位的情况，并提出了整改意见。

2014年9月份开始，公司内部审计人员开展了对xx总经理的经济责任审计工作，该项工作从立项审批、外部审计机构的比较与选择、发出审计通知书到现场检查，均做了较为充分的准备。为保证审计项目的顺利进行，我们制定了详细的审计方案，并从xx会计师事务所聘请了2名注册会计师参与。由于前期准备考虑较为周全，项目开展很顺利，在工作过程中我们也总结了宝贵的经验。

根据子战略计划，未来3年将对xx公司、xx分公司、xx分公司展开内部审计工作，把重点工程项目审计作为重中之重，工作方法以管理审计为重点，以风险为导向将管理审计和财务审计有机融合，即在进行经济效益审计时加入管理审计的内容，使用管理审计的方法，将后续审计作为重点，将整改方案的落实纳入绩效考核，切实提高公司的经营效率。

五、内部审计工作存在的问题及未来展望

1、内部审计制度体系尚不健全。公司成立内部审计机构时间不长，内部审计制度体系和工作流程还需要进一步完善，如尚未建立内部财务审计、对外投资审计、内部控制审计、风险管理审计等单项审计工作制度等。今后的工作重点要根据工程公司自身的业务特点，继续完善制度体系建设，切实展开审计工作，发挥内部审计的职能，总结审计工作开展过程中的经验和教训，在实践中摸索创新。

2、内部审计机构组织建设有待完善。切实履行审计机构的权限，

使审计人员有参加有关重大经济事项、经营决策等会；参与本单位有关制度制定、修改并督促落实；召开与审计事项有关的会议等权限，考虑审计与监事会相结合，提高审计机构的职能权限。

3、公司审计机构刚成立，具体工作方法尚在摸索实践中，虽然在各级领导的支持下努力工作，但实践中也明显感觉到不足，如经验不足导致过程沟通欠缺引起误解，人员力量不足导致过程准备中仍有欠缺，审计手段有待改进，审计模板尚不健全等等，希望上级审计部门领导多多提出指正。

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第四篇：内部审计报告范文内部审计报告范文

内部审计报告范文内部审计报告范文

下面是来自美国阿莫科公司内部审计部门的一份最终审计报告实例，供参考。这份报告都是由审计项目主管编写并呈送给被审计单位经理、企业最高管理当局和董事会审计委员会的。由于这份报告将所有审计备忘录及其答复作为附件，篇幅较长，为缩短篇幅。我们仅在报告实例中列示了一份审计备忘录及其答复。

(一)报告的正文

前言

采用最好的工业实践为审计标准，我们由相同的审计人员对公司两个最大的炼油厂(怀丁和得克萨斯)的相同领域进行了“巡回”审计。这种审计方式为比较二者的内部控制和经营的效率、效果提供了总体思路和结构，并缩短了在第二个地点(得克萨斯)的审计时间。为确定怀丁炼油厂是否取得了通过比较得克萨斯炼油厂显示的良好经营状况，我们在完成得克萨斯炼油厂的审计之后，又返回怀丁炼油厂增加了一个星期的审计。我们相信，这种审计方式的改进增加了审计工作的效果，并准备在其他地点的审计中运用。

目标和范围

为了对两个地点的经营活动进行比较，确定怀丁炼油厂的经营活动是否按照公司管理当局的意图进行并实施了充分有效的内部控制制度，我们的审计检查了与原油收入、贮油装置、机动设备、内部审查、审计整改四个方面职能活动相关的记录、程序和政策，并评价了这些职能领域的内部控制状况。审计包括了截止 1993年9月30日之前12个月内已经完成的业务和报告。

意见和结果

原油收入方面

除了原油收入的计量和炼制原油磅数的计算方面需要改进之外，内部控制是充分的，并有效地发挥了作用。

收入计量：实地测试表明仪表显示的压力比被证实的实际压力平均每平方时低8磅。由于电脑采用仪表显示的压力数，所以因仪表不精确使每次计量的原油收入量

比实际多出0.01个百分点。重复的错误导致每年原油输入量比实际多14，400桶。我们建议你们评估计量仪表的灵敏度。

另外，我们在一份报告中发现两个仪表读数的第四位数字是令人迷惑的，装备部件表的编制员把最后的仪表读数往前四舍五入。计算机根据六位数字计算最终读数并在必要时自动将第四位数字四舍五入，于是，约1／3的读数比实际多出0.01个百分点。结果导致每年原油输入量比实际多4，800桶。我们请你们告诉装备部件的编制员采用正确的计算机生成读数。

被审单位答复:目前我们正在加强装备部件表的安装工作，以提高仪表计量的准确性并且在今年3月份我们举行了有关这方面工作的讨论。我们准备在1994年3月31日以前安装传感计量仪。另外，我们已通知装备部仪表的编制员(抄报员)纠正不正确的四舍五入计算做法。

输入量磅数计算：下面的事项不影响原油入库量的准确性，但错误地表示了余额的计算结果。

收入量分析员采用“十进制”加权平均比重将原油收入量的桶数换算成磅数，结果8月份原油实际加工量少报告了7.7mm磅。我们建议使用“三进制”可能更精确些。中心程序报据美国石油学会(api)公布的原油比重范围(38.5至43.5)来计算压缩系数。由于怀丁炼油厂原油加工量中90％的原油比重都在 38.5以下，我们测算表明多报原油加工量0.9mm磅。我们建议根据美国石油协会公布的标准重新确定原油比重范围，最好以20为起点。

被审计单位答复：关于原油加工量的重量单位换算，我们已于9月份开始采用每加仑加权平均磅数来计算；另外，关于较低的原油比重问题我们将在明年解决，准确地重新确定比重范围并与“炼厂收入量报告系统”采用的标准一致。

原油装置方面

除了“维修管理系统”的工作积压报告没有说明时间(小时)外，内部控制是充分的，并有效地发挥了作用。

工作单：对372份非预防性维修工作单(包括“维修管理系统”10月份未处理的积压报告)，我们发现有350份(占94％)没有写明完成维修所需要的时间。为便于评估工作量和完成情况，我们建议今后应在送交给“维修管理系统”的工作单上注明所需要的时间(小时)。

被审计单位答复；关于在工作单上写明预计所需要的时间，我们正在改进过程中。我们准备在年末之前呈送给你们一份准确弥补过去缺陷的时间表。

机动设备

除一些拨款负担了不相关的采购支出外，内部控制是充分的并有效地发挥了作用。

拨款(专用的)

抽查了两项机动设备拨款的使用情况，发现都存在不恰当使用的问题。例如，用来购买小汽车的拨款(3128)#买了一台计算机，用来购买起重机的拨款 (3145)#买了一辆小汽车。由于购买计算机的发票编入机动设备类发票的连续编码中，很显然，在资产分类帐中计算机作为小汽车入帐，同样，小汽车当作起重机记录于资产分类帐中。我们要求会计部门在内部审核时取得这类采购的批准，检查最近所有由拨款支付费用的准确性和正确性。

被审计单位答复：我们已经取得计算机和小汽车两项采购业务的批准；另外，我们将在明年的内部审核中检查全部的相关业务。

内部审核方面

我们检查了怀丁炼油厂的内部审核方案、工作底稿和报告。这些文件是非常好的培训资料，在我们的审计间隔期内为内部控制提供了有效的补充。我们相信进行自我评估是保持健全内部控制环境的一个重要因素，并建议你们采用最好的方式进行内部审核。

第五篇：内部效能监察审计自查报告---生活服务中心

内部效能监察审计自查报告

——生活服务中心

矿效能监察审计小组、纪检监察科：

根据《关于对基层各单位进行内部效能监察审计的通知》，按照《红柳煤矿效能监察审计暂行办法》文件要求，结合今年上半年履行职责、执行矿各项财务管理制度、完成经营管理目标任务等实际情况，对生活服务中心进行认真自查。现就自查情况报告如下：

一、生活服务中心基本情况

生活服务中心成立于2014年10月20日，现有7名工作人员.生活服务中心的工作职责就是负责全矿的后勤服务及保障工作，最大限度地满足生产经营和员工生活的需要；更好地为生产、经营提供物质保证；更有效地保障我矿各项工作顺利进行。

目前，我矿后勤工作承包给俱进物业公司负责具体运营，生活服务中心负责进行监管、协调、平衡、组织。主要范围包括：会议室、矿多功能大厅会议服务，来宾接待服务。单身楼（1、2、3、4号楼）、联建楼、办公楼、员工清真餐厅、锅炉房、交换站、换热站保洁服务管理及日常维修、维护工作，矿区环卫、绿化以及矿通勤车的日常监管工作。

二、内部效能监察审计自查实施情况

1、健全组织、强化领导

为确保此次审计自查工作顺利进行，生活服务中心成立了以生活服务中心党支部书记、生活服务中心主任为组长的自查小组，积极开展了审计自查工作。

2、认真自查、及时自纠

成立自查小组后，我中心按照要求认真贯彻学习文件精神，对照审计内容进行细致自查。做到不走过场，不留死角。

（1）严格按照考勤制度、奖金分配制度，对员工上半年考勤情况、工资、单项奖、质量标准化奖等各类奖金、补贴分配、发放情况进行自查。员工原始考勤表、报工表、工资表及请销假台帐齐全，无弄虚作假现象。

（2）严格按照出入库制度，对招待烟酒使用、出入库、库存等情况进行自查。库房出库手续、记录台账齐全，无账物不符现象。

2014年8月10日

红柳煤矿生活服务中心