现场审核存在的问题及整改措施

现场审核存在的问题及整改措施

根据公司管理和体系持续运行的需要，中国质量认证中心广西分公司于2022年7月4日下午至7月6日对公司三体系的运行进行了现场监督审核。审核组专家对现场进行了严格细致、实事求是的审核，对我们公司进行了全面客观的评价，充分肯定了公司自实施体系管理以来取得的成绩，同时也非常中肯的指出了存在问题和不足，对问题的分析深刻、准确，这对于以后我们改进工作有积极的作用。现将现场审核发现的问题汇总如下：

一、此次审核的依据

GB/T19001-2016《质量管理体系要求》

GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

二、现场审核发现的问题及整改措施

（一）安全管理

1、现场应急药箱的管理

现场审核时发现应急药箱内的药品已过期，而且没有台账。

整改：要定期对车间急救物资进行检查，更换过期物资，所有物资和台账逐一对应，要在台账上明确记录，物资的名称、生产日期、有效期，使用注意事项，并且应急药箱放在车间的显眼位置。

2、灭火器的正确使用

办公区域灭火器的配置少，且无应急灯；车间巡检不到位；在室外放置的灭火器没有保护措施。

整改：办公区域要按照《建筑灭火器配置规范GB/t50140-2005》进行配备，车间要有明确的巡检记录，记录要包含灭火器的类型、放置地点、压力是否有效、喷嘴导管是否完好、插销是否完好、瓶体有无锈蚀、检查日期、检查人、处理情况。灭火器不宜放在潮湿或强腐蚀性的地方，当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，也要有相应的保护措施。

3、应急演练

目前公司应急演练较多，但是应考虑有效性，通过对车间的检查，发现应急演练记录笼统，没有制定针对本次演练不到位地方的整改措施和培训计划；车间针对同类演练，参与人员不同时，出现的问题却相同，表明车间没有对出现的问题进行沟通。应急演练应每年由组织一次各分厂、行政后勤联动的公司级演练。

整改：（1）各分厂、科室在月底将下月的应急演练计划上报至公司安环部进行备案，由安环部进行汇总交由总经理审批后，各车间按计划进行应急演练，月底将演练的结果汇报至安全部进行统一留档。演练汇报内容应包括：演练的时间、演练情况、演练结果分析，特别是要包含针对此次演练不到位地方的整改措施。

（2）车间要对不同班次演练结果的及时通报，吸取别班的经验，及时完善本班演练的内容。

（3）每年对办公区域和生活区域进行一次疏散应急演练。

（4）每年组织一次全公司联动的大型应急演练，如有必要，可以协调调度外部资源的使用。

4、作业票的完善

作业票要进一步完善，正确填写操作内容，严格审批。

建议：作业票特别是涉及停送电的操作时，在作业完毕，要所有人员回到集合地点并进行签字，确保不漏一个人，从而保证人员的安全。

5、安全隐患的检查

隐患重复性高，没有及时分析；现场管道颜色不统一，介质流向不清晰；

整改：（1）各生产厂、科室对每月的安全隐患大检查要及时汇总上报安环部，对重复出现的隐患，要进行分析出现此类隐患的原因，制定纠正措施，避免再次发生。

（2）公司制定管理颜色统一标准，对不同介质的管道制定不同的颜色标准，并对管道内的介质流向进行标识。

6、加强外协单位的管理

部分外协单位的员工安全环保意识淡薄，登高不系安全带，站在叉车叉子上装卸物资。

整改：加强对外协单位的管理，特别是违规作业的，要制定严格的考核制度和培训管理制度，提高检查的频次。

（二）环保管理

1、环保应急演练较少；

整改：各分厂、科室根据实际情况，制定环保应急演练，可以适当的和安全应急演练相结合。

2、环境因素辨识与重大环境危险源辨识不准确

整改：由各生产科组织对各车间的环境因素辨识进行重新识别，根据识别的结果填写重大环境危险源，生产现场一旦发生改变，要及时进行更新。

（三）质量管理

1、合同管理

合同模板上法律法规没有及时更改，且没有关于知识产权的约束。

整改：（1）合同签订模板将《中华人民共和国合同法》更改为《中华人民共和国民法典》，对于金额较大的、技术先进的物资适当的增加关于知识产权的基本条款，来约束供方符合法律法规。

2、车间现场质量标准管理

车间员工对执行的产品标准不清晰，无法准确说出产品标准的要求；现场记录不完整，填写简单。

整改：车间员工要明确本车间所有指标的执行标准，标准类型（国家标准、行业标准、企业标准）。对生产中报表填写详细，能够做到可追溯性，出现的问题，可以直接责任人，加强精细化管理。

3、车间电脑系统的维护

车间控制系统电脑提示木马病毒。

整改：车间控制系统电脑，无必要情况，不允许U盘使用，对现有电脑进行病毒查杀，卸载电脑上与工作无关的软件。

4、产品的放行

现执行的是有仓库打单，发货清单上只有仓库人员的签字，无公司授权人的签字。整改：变更发货质检单的模板，增加质量授权人的签字。

5、公司培训要系统化

整改：（1）人员入职要求要明确，对机要部门，要求入职人员到公安部门开取无犯罪记录证明。

（2）公司综合办要统筹管理公司的学习培训，要下发培训的要求，做到与分厂、科室上报培训计划的有机结合。

（四）能源管理

1、按国家法律法规的规定，所有的计量设备与特种设备都应该定期效验。

2、压力容器在规定时间内如果确实无法效验，应向市场监管部门提出延期效验的申请，在条件允许的情况下及时效验。

3、用电、用水、用汽要有详细的、统一的台账，规范公司的能源管理。

对于以上评审组专家提出的问题，我们应该认真分析原因，制定措施，执行到位。对出现的同一类问题，应该做到举一反三，把所有的隐患消灭在萌芽中，进一步提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效持续运行！