材料员管理制度【精品多篇】

【引言】材料员管理制度【精品多篇】为好范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

材料员管理制度 篇一

一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。

二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。

三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的。原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。

四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。

五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。

六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入库。

七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。

八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理报告。

该制度从颁发之日起开始执行，最终修订和解释权归综合部所有。

材料员管理制度 篇二

1.目的

为了加强本公司采购工作管理，规范采购任务，以保证各项生产的正常进行，根据公司《质量手册》的有关制度，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司对采办组材料员的管理

3职责与权限

3.1 职责

— 负责根据各部门物品需求计划和库存情况编制与之相配套的《材料采购单》，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

— 认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。

— 定期将最新采购市场价格、品种细目报经理、财务处或登录内部微机网络。

— 根据公司生产安排负责对采购物资跟单工作，不断提醒供应商按期交货。

— 及时向生产等部门预报货物发运情况，以便接车卸料，安排生产等。

— 负责对购进物资到货后的相关手续的办理工作。

— 配合质量组做好对材料不合格品的评审处置工作。

— 确保产品采购数量，努力降低采购成本，压缩库存，降低占用资金。

— 及时掌握库存材料信息，对库存材料现状的进行管控制理。

— 协助库房做好库房盘点工作

— 完成公司领导交办的其他工作任务。

3.2 权限：

— 受综合管理部委托，行使对采购、供应的管理权限。

— 对于未经批准的申请有权拒绝供应。

— 有权要求库房保管员提供报库存表。

4控制程序

4.1工作流程

4.1.1编制《材料采购单》

依据计划组下达的《生产计划（月、周）排期表》，技术管理部提供面料辅料的用料单耗数据和辅料的零料清单，物料质量标准进行比价确定供应商，和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录。库管员提交的库存报表和库存告警量，根据库房场地容纳情况合理编制《材料采购单》，报综合管理部主任、经理审批确认。

4.1.2 物资的供应

物料送到时，采办组材料员填写《到货通知单》随货物一同送到，配合库房保管员对其品种、数量和包装进行核对，库房保管员核实无误后，在《到货通知单》上签字确认，将《到货通知单》第三联由库房保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采办组，送《到货通知单》同时通知质检组验货，质检员依据“产品实现（3、产品质量检验）” 文件里《检验管理制度》《检验规程》《原材料进厂检验标准》进行检验，并填写《采购产品验证报告》交给库房留存。

4.1.3采购物资的入库与结算

采办组材料员填写《入库单》，库房保管员签字确认，最后由经理审核签字。月底结帐时如发票未到，由采办组办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，财务部依据《入库单》办理入库及结算业务。

4.2工作要求

4.2.1坚决执行领导下达的各项工作指令，并且圆满地完成。严格执行各项制 度，遵守公司制定的采购制度，外出工作时不要出现损害企业形象，工作管理 有条理，工作秩序好、效率高。及时掌握市场行情，新的产品及时推荐。

4.2.2根据生产需求和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按 量地供应公司生产经营所需要的各种物资，为公司生产经营活动提供了物资

保障。与其他部门能够很好地沟通和协作配合，准确掌握生产变动情况，提前组织生产所需的原材料进厂，确保正常生产。 对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

4.2.3按公司采购公开的。要求，加强对采购物资质量的监督，实行比质比价，货比三家的采购，逐步完善条件，批量采购实行比价采购或招标采购。所有材料必须有供货合同及各种相关资料（营业执照、银行相关信息、产品合格证、各种许可证等），按合同执行，每类材料的供方不能少于两家；根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

4.2.4采办组材料员将经理批准的《材料采购单》发给供应商，并要求供应商在规 定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由文书存档并 妥善保管。签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采办组应重新评议。

4.2.5《材料采购单》批准后，由库房和相关部门提供样品，待质检组确认后， 由质检组封存样品，方可按计划购入； 货到暂存区，采办组应告知库房物料 的紧急程度，以便及时送检。当客户特别要求时，客户可在本公司或供应商处 对采购物料进行符合性验证。

4.2.6采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

4.3采办组材料员行为规范：

4.3.1材料员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。

4.3.2 此制度不可能涵盖所有的事项，应执行由公司领导在任何时间所指派任何公务。

4.3.3与供应商的充分沟通和密切配合的合作关系，是材料员的必要条件。

4.3.4采材料员的基本要素有下列七项≮www.haoword.com≯，应确实做好：

（1）操守廉洁（2）掌握市场（3）积极认真（4）适应性强（5）精打细算

5 相关记录及文件：

《采购产品验证报告》

材料的质量检验标准

《材料采购单》 《到货通知单》

《入库单》

材料员管理制度 篇三

管理职责

1、在材料室主任的领导下，组织实施业务范围内的有关物资供应和管理，及时作好各种资料（出厂合格证、复试报告、厂家资质证明等）的`收集、整理，并核实物品与出厂明细单的相符；

2、作好物资筹集，按公司指定渠道和分工采购供应和管理；

3、在接收与工程质量有关的物资时，负责先进行必要的验证工作；

4、及时掌握现场实际情况，作到合理采购，及时供应、定额储备，努力降低采购成本；

5、及时解决现场材料方面存在的问题，掌握材料消耗情况，协助材料主任作好现场的供应和管理工作；

6、对进场物资进行标识，对不合格品提出处理意见并报上级部门审批；

7、协助材料主任做好物资台帐。

材料员管理制度 篇四

第一章

总则

管理就是管数字，数字的混乱就是管理的混乱。

------------主题

核算员是工段各种经济活动的主要管理者，作为工段的核算员和一名管理者，肩负着产量、质量、消耗、成本及日常事务的核算。进行数据统计、保管报表编制和发送。办公用品、辅助材料等的领取与发放，经营核算和档案的管理以及各种经营会议的召开。

第二章

核算员的岗位职责

一、负责全工段的一切财务核算工作，准确及时收集产量、质量、成本等的核算落实。保证生产成本及各项消耗的合理开支。

二、对生产中的信息动态迅速反映，确保各项开支合理化，公开化。

三、搞好工段生产成本的核算，深入实际考核，汇总当月原辅材料的消耗，供工段领导决策，每半月进行一次成本分析，发现问题及时汇报工段领导。

四、对成本分析要做到横向和纵向对比，剔除过程存在的问题，同时分析降低成本所采取的措施。每月进行一次成本小结，提出合理化建议。

五、负责每月配合上级生产部门清点库存原辅材料情况，做到心中有数，具体全面。

六、负责协助工段长进行各项成本的分析，责任指标的分解和落实。做到努力完成厂委成本控制目标。

七、对工段全面生产过程的材料消耗，产量运行进行统计，及时准确核算生产成本。

八、负责全工段人员的考勤核实和工资核定及核算工作，进一步对工资核算后，交工段长审批。

第三章

核算员的工作标准

一、核算员的工作任务

1、负责产量、质量、消耗、成本等各项数据的统计、报表的填制与报送。

2、负责财务处报表的报送的及时与反馈。

3、负责办公用品、辅助材料的领取、发放、回收。

4、负责原始单据的整理与保管。

5、负责工段内部的一切经营核算工作。

6、负责工资的核算与发放。

7、负责工段财产、办公设备的管理。

8、负责有关核算会议的召开以及财务处会议精神的传达与落实。

二、核算员的工作标准：

1、服从工段领导，接受工段指导，全面负责财务、内务及业务工作，听从工段长指挥。按照工段长旨意办事，处理事情前要有请示，事后要有汇报。

2、建立以财务为核心，以成本为中心的`核算思路。

（二）工作标准：

1、服从工段、厂领导，全面负责工段核算工作。

2、配合厂财务处对工段核算的规范管理，对成本核算运行规则、报表等进行指导。

3、负责月终材料报表、成本完成情况报表编制、报送做到准确、及时。

4、负责工段消耗定额的核定、完成情况的考核。

5、作好材料物品的领用、保管、发放工作，确保无差错。

6、每周一次成本分析，发现问题及时汇报工段领导。

7、对成本分析要作到横向、纵向对比，提出过程存在的问题，同时分析降低成本的措施，提出合理化建议。

8、对工段全面生产过程的材料消耗、产量进行统计，及时准确核算生产成本。

第四章

核算员的考核制度

1、每月成本报表不能准却按时完成，每有一次扣除工资50元。

2、各种上报厂部、财务部报表材料缺一份，或有差错一次扣除每份20元、差错每份20元。

3、完不成成本指标核算及对成本指标没有及时分析或提出合理化建议，每一次扣除工资20元。

4、厂部、财务部会议不及时参加，每有一次，扣除工资30元。

5、日常工作，雷利风行办理，不推萎不等待否则每有一次，扣除工资20元。

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