助理会计师岗位职责（通用多篇）

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助理会计师岗位职责 篇一

岗位职责:

1、财务共享上线企业资金支付业务；

2、协助同事查对以前年度往来账项；

3、参与本部室项目性工作；

4、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制财经类专业大学本科或以上学历；

2、了解国家财政和金融政策，了解银行结算流程，了解会计方面及其他相关法律规章制度；

3、熟悉资金会计岗位操作流程和规范，具备一定的计算机操作能力，熟练操作财务信息化软件和office办公软件；

4、英语要求cet-4或以上，读写能力较好；

5、能严格执行公司各项管理制度，工作认真、负责、严谨、细致，具备良好的'沟通能力；

6、思想道德品质好，具有较强的原则性和保密性。

助理会计师岗位职责 篇二

岗位职责:

1、协助财务总监负责财务部的日常管理工作；

2、定期完善财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

5、负责公司全面的。资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

6、负责资金、资产的管理工作；

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；

8、管理与银行及其他机构的关系；

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；

10、完成上级交给的其他日常事务性工作

任职要求:

1、年龄27-35之间，考虑；

2、5年以上财务工作经验，2年以上财务管理经验，持有中级会计师证书；

3、可以熟练设计财务管理报表；

4、有编制财务核算制度工作经验；

5、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理；

6、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法；

7、独立工作能力强，应变能力突出，具备团队精神；

8、能适应偶尔出差。

助理会计师岗位职责 篇三

1、5年以上工作经验，本科学历；

2、预算编制:按总部要求完成公司预算的编制；

3、会计核算:按公司核 m.shancaoxiang.com 算指引的要求按时完成账务的结算、报表的`报送；

4、成本管理:完成日常费用支出类单据的审核；

5、税务管理:按时完成缴纳税款审批，申报并缴纳税款；

6、内控管理:针对日常管理过程存在的问题，对流程制度进行梳理，建立内控体系，并跟进执行情况；

7、基础管理:做好日常档案类和合同类资料的整理、归档、装订；

8、其他工作:领导交办的其他日常工作。

助理会计师岗位职责 篇四

1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督。

3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账

5、原始凭证审核、记账凭证编制。

6、及时装订和保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

助理会计师岗位职责 篇五

收票

1、做进项票收票登帐记录。

2、应付账款及时记录回票信息。

3、进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。

开票

1、核对数量、金额。确认无误后开票。

2、销项票据附上匹配相对应的。送货单，核对无误备做账用。

3、开票后及时将销售信息录入应收帐款

对账

1、入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2、出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3、核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4、随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

5、仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。

6、与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

7、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

做报表

1、月底根据核实后的出库数据做好销售报表。

2、做好销售月报、季报、年报

盘点工作

1、督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。

2、根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表。

3、督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。

整理工作

1、做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存

2、所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类 存档）。

3、各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份

助理会计师岗位职责 篇六

1、遵守财经纪律和学校制度，做好保密工作，协助领导用好、管好资金和财产；按规定制好现金、实物发放清单。

2、每月及时做好各类月报表，按时上交，以便领导及时了解资金使用情况及其他的一些财务情况。

3、严格把好财务报销、审报关，保证支票、现金按规定的手续信用、领用、保管。按规定准时发放校长室审核批准的有关经费，凭证手续不全或不按规定办理的。应拒绝接受。

4、发现有暂借、暂付不经领导批准，不符合手续结清者，除督促责任人补齐手续外，及时向领导汇报。

5、每月底向出纳催讨原始凭证，以便及时做好记账凭证人账。

6、对校园各有关部门的支出都要关注：

（1）手续是否齐全。

（2）结算是否合理。

7、关心校园经济、关心创收。做好收费的前期（收据盖章等）准备工作。对各类应收费用都要切实负责把好关，按时、按量收回。

8、每月与出纳共盘现金库一次，每月与出纳对账一次，每学期清查入账一次。

9、做好每年度的经费结算工作，并协助领导完成预算工作。

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