会计的主要工作职责【新版多篇】

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会计的主要工作职责 篇一

1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

2、负责会计凭证，账簿和会计报表等会计资料的汇总，编写，整理，分类归档，纳税申报及年度汇算清缴；

3、负责公司相关单据的审核，开具与保管发票；

4、负责用财务管理软件处理全盘账务，各类成本费用的统计、分析及报表分析；

5、及时向领导提交相关报表。

6、负责装订并妥善保管经手会计凭证、合同及其他经济文件；

7、负责与银行、税务等部门]的对外联络；

8、完成上级领导交办的其他工作。

会计的主要工作职责 篇二

1、负责工厂成本核算；

2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；

3、计算产品成本并编制产成品凭证；

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；

6、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；

7、按总部管理要求管理核算工厂成本；

8、出具工厂月度成本核算及分析；

会计的主要工作职责 篇三

1、负责公司的会计处理，包括费用报销、入账、对账、核算等日常工作；

2、发票的认证与开具；

3、负责银行、财税、工商相关业务办理等；

4、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作；

5、审查公司对外提供的会计资料；

6、完成领导交办的临时工作。

会计工作总结 篇四

不知不觉中，充满希望的20xx年就伴随着新年伊始即将临近。20xx年即将结束了，一年来，在公司高总的正确领导下在综合部的协助下，在各位同仁的理解，支持和配合下。我已完成领导交给的任务，现将我的工作汇报如下：

一．本人能遵纪守法。遵守公司的各项规章制度。做到不迟到不早退。有事请假。不擅离工作岗位。

二．每月及时完成。报税。抄税。认证发票。记账。结账。和账务处理工作，及时准确的填报各类报表，完成税务申报与缴纳，以及往来银行业务的对帐工作，及时崔应收款和进项发票工作。

三．对20xx年度的工商年检。代码证年检公司的发票增量已完成。公司增资后及时变更税务信息。

四．档案管理方面：对各类会计档案及时归档分类。装订。对单位的证件借出有记录，及时收回。对纸制品的档案及时添加复印件。

五．销售方面：

1.xx公司20xx年度收入是18.832.570.20元。（含没有开发票的金额）比上年同期收入43008771.32元。减少是24176201.12元。其中铸造部20xx年收入是6.263.502.20元。比上年同期收入9114867.76元。减少2.851.365.56元。

铁路部20xx年收入是12.569.068元，比上年同期收入33.893.903.56元。减少是21.324.835.56元。不锈钢部：20xx年的收入是9.154.659.60元。上年同期收入是0元。

2、欧亚公司：20xx年收入是5.286.234.81元。比上年同期收入2.309.461.12元，增加了2.976.773.69元。其中山西建邦公司收入是。上年同期收入是元。增加了元。山西通才公司20xx年收入是元，比上年同期收入是元。增加了元，山西三维公司20xx年的收入是元，上年同期收入是元，增加了元。20xx年迪科公司交增值税是元税负率是1.17%。上年同期交增值税是379.989元税负率是1.17%，税负率相等。尽管圆满完成了今年的工作任务，但是工作中也存在着很多不足，新的一年意味着新的学习开始。

今后要不断学习，学别人的长处补自己的短处，更新知识转变理念，多学习别的单位好的工作经验，把进。销。存。建立完善，应收款加大力度催收，工作中积极主动，积极学习业务知识。财务软件知识，多学习税法知识，合理避税，降低成本费用，加强成本的管理。在新的一年迈上一个新的台阶争取将各项工作做到更好。同时也衷心期待领导在工作中能够多指导，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己的应有的作用。

会计的主要工作职责 篇五

1、【费用核算】负责根据促销制度进行费用结案计算，审核结案资料，以及发票，入账SAP系统；

2、【发票邮寄】负责客户发票及时处理，不允许积压，并及时邮寄总部；

3、【月度考核兑现】负责客户考核扣款的兑现；

4、【客户对账】负责下发对账单，与客户对账，并及时收回对账；

5、【资料保存】负责保存结案资料、对账单、便签等文件；

6、【数据库提报】负责费用核销数据库制作；

7、【销量考核表】负责销量考核费用表制作；

8、【其他报表】负责其他与结案相关的表格制作；

9、【资产管理】负责冰柜资产盘查；

10、【日常培训】负责客户服务；

11、领导安排的其他事项。

会计的主要工作职责 篇六

1、负责分行资产负债管理工作，分析把控全行资产负债总量及结构布局。

2、负责分行总体信贷额度管理工作，对接总行及分行各业务部门，做好全行额度管理及监控工作。

3、负责全行资本管理工作，引导分行业务管理部门及经营单位提升资本运用效率。

4、统筹分行利率定价与内部资金转移定价管理，制定利率管理办法。

5、定期分析全行利率水平，监控全行利差情况，同时做好与人行自律机制的对接工作。

6、负责金融统计岗B岗。

会计工作总结 篇七

1、每日结转进货期报表（采购 www.baihuawen.c www.haoword.com n 系统f—9）选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；单别编号：51单别说明：进货退出；单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证（会计系统4—8）、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。

2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统f—9结转z2：应付发票）。月初付款厂商。

3、制作预付款付款单（采购系统a—4）

4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统f—9，结转z2：应付发票。

5、托工对账、（采购系统9—1录入发票审核，采购系统a—1制作付款申请单，打印。采购系统f—9结转z2：应付发票、立账。

6、收集增值税抵扣联，扫描认证。

7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。采购系统f—9结转12：其他应付单69：其他应付折让

8、月底暂估托工费用。（托工系统8—2导出表格，制作其他应付单采购系统c—4，结转其他应付单。

9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。

10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。

11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。

12、进口资料延期付汇登记。機構代碼：714043651

用戶代碼：ba/01

用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651

13、进口资料汇总登记。

14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。

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