公司年度工作报告

各位代表，同志们：

这次会议的主要任务是，深入贯彻落实..工作会议精神，回顾总结2011年各项工作，认真分析发展面临的形势和困难，安排部署2012年重点工作，动员广大干部员工，进一步认清形势，坚定信心，打基础，上台阶，奋力赶超，努力实现加油站销量、网络建设、管理服务新突破，为实现公司持续、快速、和谐、高效发展而努力奋斗。

现在，我代表公司作工作报告，请审议。

一、2011年工作回顾

2011年，是..公司发展历程中具有里程碑意义的一年；是分公司独立运作、注入活力、增添动力的一年；是全体干部员工振奋精神、凝心聚力、奋力赶超的一年；是销售业务跨越发展、各项管理日益完善、综合考评业绩卓著的一年。一年来，分公司全体干部员工紧紧围绕 ..略目标，按照“带好队伍、抓好管理、加快发展、上量增效、确保安全”的工作要求，强化三基工作，加大市场开发，完善网络布局，推进精细化管理，提升队伍素质，营造和谐氛围，较好地完成了省公司下达的各项任务指标。公司发展呈现出好的态势、好的趋势、好的气势和好的愿景。

全年主要指标完成良好：

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总结一年来的工作，我们有以下五个方面的共识：

（一） 带队伍，团队能力持续提高

深入开展市场调查研究，认真分析..市场情况，广泛听取各方面意见，并结合..济发展形势，进一步明确细化了...奋斗目标..同时，提出“二三五”三步走发展战略（即用两年时间达到全省平均水平，三年时间超过全省平均水平，五年时间进入全省先进水平）。

公司成立之初，迅速组建了分公司机关，完成了人员定岗定编。按照阳光、公平、择优的原则，..公开进行了机关管理人员及部分...竞聘。分批分层开展全员培训工作，从9月份开始，每月2期，先后组织了4期新员工培训班、2期..培训班和2期..培训班，培训员工142人次。开办分公司门户网站，创办..。..订阅《读者》等报刊，配发象棋、羽毛球拍等体育娱乐物品，丰富员工业余文化生活。夏季发放凉茶、冰糖、绿豆防暑降温物品及驱蚊剂、杀虫剂等，冬季发放暖手宝、手套、防冻霜、护手霜等防寒用品，切实关心员工生活，解决实际困难。..开展工作，共同出主意、想办法，开发客户，促销上量，提升管理和服务水平；及时了解员工思想动态，收集意见，化解矛盾，理顺情绪，完善管理。修订绩效考核办法....收入分配向一线倾斜，鼓励多劳多得，员工队伍更加稳定，流失率由18%降低至5%以下。员工对公司的发展充满信心，干事创业的激情空前高涨，队伍凝聚力和向心力大大增强。

（二） 抓管理，三基工作有效加强

制订完善了工作规则、现场稽查工作方案、费用定额管理办法等11项制度，使各项工作有章可循。强化机关服务意识，实行首问负责制。对加油站存在的问题，专人落实，限时办结，有效提升机关工作效率。经营分析会、周例会等会议前，除进行安全经验分享外，增加一项营销经验分享的内容，将好的经验做法收集整理，汇编《学有所得》，引导全体员工学习借鉴，收到较好效果。每月经营分析，分别要求先进与落后加油站代表进行发言，基础条件相当的加油站两两对标，互相促进，带动销量稳步上升。采取以会代训形式，帮助加油站分析增量增效降费措施，实行费用定额管理，强化效益观念。成立专业培训小组，....行现场培训，促进示范站建设，推进三基和精细化管理工作。

（三） 促发展，网络建设成效显著

紧扣...发展规划，积极推动战略合作协议落实，主动与政府部门沟通对接，范县、台前网络发展得到市政府相关部门明确支持。真诚对待合作方，共同协商解决项目实施过程中遇到的困难和问题，坚持诚信双赢，发挥各自优势，加快项目实施进度。.....空白区域实现加油站开发零的突破，在....开发加油站1座，台前3座。...开始谈判到投运仅用28天时间，创造了加油站开发的...速度。加大工程改造力度，完成升级改造加油站3座，在实施改造加油站2座；筹集资金546万元，完成加油站维修1100余项，整体形象明显改善，销量大幅提升。

（四） 上销量，销售业务整体推进

积极开展“三比、三讲、三说话”活动，向兄弟单位学习，与规模相当的分公司对标，强调比贡献、比增长、比效益，讲主观、讲不足、讲方法，让数据说话、让他人说话、让上级说话。同时在内部开展上量增效劳动竞赛，站与站对标，班与班比赛，成立稽查组，加强现场监督检查，提升各加油站现场服务水平，各站销量稳步增加，三吨站由年初的8座减少到目前的2座。开展多种形式的促销活动，与移动公司合作充值送油卡，与丹尼斯圣雅影院合作持油卡优惠看电影等活动，扩大了影响，吸引了一批新客户，促进了零售销量持续提高。单站日销量由年初的3.07吨，提升至12月份的5.8吨，增长89%。.

克服无库地区开展批发业务的重重困难，实现批发销售零的突破。进企业厂矿、进施工工地，陆续开发了...等一批固定客户，5月份批发业务起步，实现销售1233吨，销量逐月提升，9月份达到4714吨。四季度由于油品紧张，按照上级公司控批保零的要求，认真执行了油品紧张时期的销售纪律。全年批发销售1.62万吨，虽然没有完成省公司下达的计划考核指标，为下一步批发工作的开展奠定了基础。

鼓励加油站因站制宜，相互学习借鉴，创新思路扩大非油销售。...是二手车交易市场，每周六、周日是交易日，车流、人流量很大，交通经常拥堵，影响车辆进出。...转变思路变劣势为优势，主动走出去销售，将商品摆放到道路旁边，提篮销售把商品送到客户手中，带动了非油销售的迅速提高，月均销售额由年初的4880元，提升至12月份的29828元，增长5倍多。通过便利店形象改造、规范商品摆放、创新销售方式、开展非油促销等措施，非油销量显著提升，从1月份的6.76万元，提高到12月份的30.86万元，全年实现销售收入185万元，同比增长356%。非油销售计划完成率前三名是.....

（五） 保安全，奠定平稳运行基础

加强安全管理，实行监控室24小时值班制。对所有加油站进行拉网式安全隐患排查，实施罐区安全亮化工程， 维修更换照明灯，在加油站罐区安装配备红外线报警装置，确保油品安全。完成加油站综合应急预案备案工作，进行消防和防盗抢演练，提高安全防范意识和处置突发事件的应变能力。实行片区计量，设专职计量员，强化油品质量、计量、安全管理；真诚对待客户，实行付油零误差，维护..品牌信誉；加强油品数量管理，油品损耗率连续7个月保持在全省考核前五名。主动与相关职能部门建立和谐融洽的关系，定期沟通汇报，确保投运加油站全部实现正常营业。

一年来我们取得了骄人的业绩，这离不开省公司领导及各处室的关怀指导，离不开...及相关部门的大力支持，离不开....前期为我们打下的发展基础，更是...体员工不辞劳苦、流汗流泪、奋力拼搏的结果。在这里，我代表....党委向长期以来关心支持我们的各级领导和各界朋友，向为企业发展做出贡献的全体干部员工和家属，表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、面临的形势

（一） 有利条件

受欧洲债务危机等因素影响，世界经济不确定性加大，但总体来看，今后5~10年我国仍处于城市化和工业化进程加快、成品油市场高速发展的黄金期，国内成品油需求增速保持在5%以上。特别是中原经济区建设上升为国家战略，....进一步坚定了....区重要出海通道、...经济区与环渤海经济圈衔接融合的前沿、省际交会区域性中心城市的战略定位，强力实施工业强市战略，城镇化、农业现代化建设进一步加速，2011年全市生产总值943亿元，增速居全省第10位，规模以上工业增加值541亿元，增长16.5%。...经济的持续向好，必将拉动成品油需求保持较快增长，这既有利于销售总量的稳步增长，更有利于销售结构的调整优化。

同时，省公司与市政府战略合作协议的签署，集团公司...政府积极谋划产业扶贫示范区建设的各项政策支持，都为...公司的发展创造了有利条件，市政府有关部门已明确表态支持我们在....优先发展加油站。从内部看，...分公司过去一年的工作也得到了方方面面的关注和认可，省公司领导在不同场合都对...的工作成绩给予充分肯定，机关各处室、兄弟单位也大力支持...的发展。我们公司内部有团结、和谐、上进的氛围，有激情满怀、敢于拼搏的员工队伍，有逐步完善、日益规范的管理体系，都为公司下一步的跨越发展奠定了良好基础。

（二） 不利因素

...地区成品油市场竞争激烈，....在此发展时间长，站点数量多，市场占有率高。社会经营单位多，销售价格偏低，占有32.1%的市场份额，也给市场带来很大的冲击。...市场时间较短，站点数量少，大多分布在县城和城市郊区，网络布局和销售柴汽比不合理。一年来，尽管各加油站销量不断增加，但与全省平均水平还有差距，加上没有油库，开展批发业务存在诸多障碍，销售总量无法得到快速提升，市场占有率只有10%左右。我们必须清醒地看到，目前的工作离上级领导的要求、公司发展的需要、广大员工的愿望还相差很远；..分公司发展仍处在蹒跚起步、举步维艰的阶段。我们要正确对待地处中石化核心区域的激烈竞争、无库地区批发业务的瓶颈、网络基础薄弱的困境，冷静看待分公司成立以来同比环比连续增长的已有成绩，清醒认识目前贡献小、总量少的现实状况。

从了解的情况看，集团公司的投资政策有所调整，2012年开始缩减投资规模，“保”战略项目、高回报项目和能有效改善柴汽比结构的项目，“压”回报低、柴汽比高的项目。网络开发的标准更加严格，优先开发大中城市、城市新区和高速公路高效站，区别对待一类、二类、三类城市及高速公路加油站的开发标准；降低租赁站比例，停止委托第三方开发加油站等。这对我们的发展带来了不利的影响，一些项目可能无法按计划实施，发展速度会比预期有所放缓。

另外，工作执行力还有待加强，公司很多政策要求的落实还很不到位，四季度油品紧张时期，上级公司及我们公司制定了油品紧张时期的保供措施，多次要求限量销售，确保不断档，平稳销售，依然有加油站违规销售。加油站现场管理服务水平需要进一步提高，基础管理、客户开发、非油销售等仍是我们的薄弱环节。这些对我们调整优化结构、提升发展质量、再上新台阶，提出了新的课题和挑战，需要我们高度重视，认真研究，制定有效措施，通过长期不懈的艰苦努力，切实加以解决。

三、2012年工作安排

2012年是公司乘势而上、奋力赶超的一年，是强基础、调结构、重执行的一年。站在新的起点做好2012年的各项工作，对于持续推进“三步走”战略、努力实现“11334”奋斗目标，意义深远、责任重大、使命光荣。

2012年工作思路：认真贯彻...公司2012年工作会议精神，紧紧围绕科学发展这一主题，突出抓好开发质量、加油站零售、汽油销售和经营效益，强化三基工作，优化销售结构，注重工作执行，持续提升现场管理水平，提升品牌服务形象，提升队伍整体素质，守牢安全、质量、计量红线，持续求进，奋力赶超，努力实现...公司又好又快发展。

2012年主要目标任务：

围绕上述目标，要重点做好以下五项工作：

（一） 以客户为重点，扩大销售业务

提升管理水平，以服务吸引客户。按照“运营主导、规范执行、示范引领、精细运作”的思路，强化加油站管理在零售业务中的关键作用，落实规模、服务、管理、发卡、品牌、拓展、机制、激励“八个提量”措施，处理好零售和直销的关系，持续提高零售能力。深入学习执行新版...，从细节入手，强化岗位责任制，加强现场监督检查，做到劳动纪律、安全监护、安全操作、站容站貌、定置管理、细节规范、热情服务、账册记录“八个常态化”。日常服务做到“三笑”（眼笑、嘴笑、心笑）、“三快”（眼快、手快、腿快）、“三送”（送方便、送健康、送政策），说好“三句话”（“您好，欢迎光临”、“不好意思，请您稍等”、“再见，欢迎下次光临”），营造不折不扣的执行文化。加强现场稽查，推广加油站现场培训，逐步将优秀管理理念、管理方法传帮带到基层加油站。深入开展机关挂点联系、“走动式管理、跑动式服务”，推广“一对一亮剑”、亲情文化看板等管理方法，提升整体管理水平。大力推进规范站建设，力保...通过三星级验收，把..打造成为三星级站、示范站及亮点站，争取成为...在...地区的一张名片，将...打造成管理示范站，达到二星级以上管理水平，其他加油站达到达标站以上管理水平，做到“规范一个，保持一个”。争取在一年内，使各加油站的管理水平取得明显提升，达到全省中等以上管理水平，以优质服务吸引客户，努力做到“让新客户进站，让进站客户回头”。

优化销售结构，以真诚赢得客户。加强市场和营销研究，提高客户经理业务技能，创造条件、加强沟通、加大机构客户开发力度、开展直销业务，着力批发销售，力争每月批发销售达到4200吨以上。合理地将“批发、零售”业务进行合并，使加油站在客户开发中更加灵活，每个加油站员工都是兼职的客户经理，以灵活的方式满足不同客户的需求。组织各加油站摸排周边企事业单位，统计潜在客户，加强开发终端客户、固定客户，提升终端销售比率。结合实际依托具备条件的发卡点建立客户服务中心，为客户提供优质服务。深入研究汽油消费市场，加大汽油客户，特别是汽油机构客户的开发力度。根据不同季节，阶段销售规律等特点，完善营销策略，抓住春节、国庆、夏季和旅游旺季的汽油销售机遇，在省公司相关促销政策的指导下，开展特色有效的促销活动，实行差异化营销，97#汽油主攻高端客户，93#汽油满足大众需求，以真诚赢得客户。不断完善工效挂钩办法，考核突出零售创效、汽油创效，1月份起吨油绩效与省公司标准统一，增加汽油吨油含量工资，提高各加油站销售汽油的积极性。尽快实现汽油月零售量上千吨的目标，力争突破1200吨。

调整非油思路，以特色满足客户。严格遵循适销对路、以销订进的原则，优化商品种类，提升核心商品销售比例，推广毛利高、销路好的商品，增加特色商品，源头控制，合理调拨，加快周转，降低存销比。充分利用现有条件开展买赠促销、直降促销、折扣促销、联合促销等活动。重点抓好化肥、润滑油客户开发，力争全年化肥销售收入达到100万元以上，润滑油达到150万元。因地制宜，自采土特产、时令性商品、地域性商品。加强便利店陈列、卫生等各项管理，建设亮点便利店。完善非油考核办法，多劳多得，带动非油销售的积极性。加快汽车服务业务标准店建设，以洗车、汽车商品为内容，提供增值服务，新增汽车服务加油站1-2座；加强新业务的培育，积极推动广告业务，增收创利。力争日均非油销售13000元以上，打造50万元店3座，30万元店4座。

（二） 以网建为核心，打牢发展基础

完善网络布局，开发...市区和...县高效加油站。结合...市政府发展规划，计划在市区，结合...市老城-市区-...三城一体化发展方向，重点开发市区高效加油站，优化网络布局。...县交通运输业发达，是成品油消费的高效市场，重点开发...地区高速和高速引线加油站，填补....在濮阳境内高速公路加油站的空白。积极在...等高速公路及上下道口规划建设加油站，以完善...在濮阳地区高速网络的布局。

依托扶贫平台，加大在...发展力度。...是...的对口扶贫县，两县政府及人民对我们的工作给予了充分的支持和肯定，赢得了良好的企业信誉。我们将立足造福于民、促进两县经济发展的目标，加大在两县的投资力度，开发高效加油站。

严格过程管理，建设优质工程。坚持“统一标准、顶层设计、效益优先、规范管理”原则，强化新版加油站建设标准和工程建设管理手册的学习落实，持续推进工程建设管理精细化。加强项目前期工作，狠抓设计优化、标准执行，减少设计和施工变更，避免重复建设。全面实行加油站模块化建设，拓宽应用范围，细化标准，优化流程，完善质量控制措施，加快建设工期。强化工程全过程管理，规范施工组织程序，加强现场监督检查，严抓施工建设质量，确保新改扩建项目8年内不再维修。全年升级改造加油站2座，争取改造自助加油站1-2座，施工安全、环保、人身伤亡事故为零，质量合格率100%。

（三） 以效益为中心，推进精细管理

抓好三基工作，推进精细化管理。三基工作是精细化管理的基础，基础工作是企业管理的重要着力点。要把三基工作与精细化管理有机结合，深入学习落实精细化管理手册和三基工作要求，持续开展各层级和业务环节精细化管理工作，严格检查考核，强化制度与计划执行。坚持“优化、简化、量化、强化”原则，进一步摸清制度建设现状，优化制度管理流程，规范统一制度内容，形成全面覆盖、责权均衡、管控到位、系统协调的制度管理体系，做好省公司上半年的精细化管理大检查、基础工作大检查，阶段性安全大检查，四季度岗位责任制大检查的迎检工作。

树立效益观念，加强预算管理。以管理创效为目标，加强预算管理，严格超预算费用审批流程，构建决策支持型财务管理体系。严格执行机关经费管理办法，推行加油站单站全口径核算，强化经营分析和对标管理，研究制定专项费用标准，实行费用定额制度，规范审批流程，在保证经营需要的前提下，确保实现“两增一降”（增量、增效，降低费用）考核指标。

强化内部控制，提高风险防范意识。按照全面风险管理、全部业务流程、全过程控制的原则，持续完善内控与风险管理体系。加强合同管理，严格执行合同审查审批和签订程序，强化管理责任落实。加强岗位法律风险防控指引的培训学习，推进全员诚信合规建设，增强风险识别与法律管控能力。实现内控重大例外事项为零，法律行为“零过错”。

推进组织机构改革，提升工作效率。按照省公司大部室改革方案，实行机关组织机构调整，整合优化业务流程，提升机关工作效率。进一步简化加油站职能，加油站主要承担零售和现场管理等职责，集中精力研究管理、服务、销量、效益问题。日常设备维护和检维修，分清职责，及时落实，保证良好运行 。试行加油站运营新模式，高效站实行机动排班制，合理增减高峰和低谷时段岗位人员，减轻作业强度、减少轮班频次；低效站、偏远站实行承包经营、合并管理、间隙营业，定标准、定销量、定价格、定费用、定工资，增量增效增资，今年选取1~2座站进行试点。完善激励奖惩方案，不断完善员工收入与岗位贡献、工作业绩挂钩的分配制度，2012年员工贡献收入提升20%以上。开展劳动竞赛，组织销售总量、汽油销量、非油销量等指标完成率、增长率靠前的加油站经理、优秀员工外出学习培训，营造比学赶帮氛围，带动全体员工的积极性。

（四） 以安全为前提，确保平稳运行

文化引领，强化监督检查。深入贯彻落实HSE管理体系、质量管理体系，重点抓好安全培训，普及全员教育，规范安全行为，营造人人讲、全员抓的良好氛围，提高管理体系执行力。严格落实“直线责任”，管工作必须管安全，对分管工作、分管领域、分管系统的安全环保工作，谁管理谁负责、谁工作谁负责、谁组织谁负责。认真落实“属地管理”，岗位员工对区域内的设备、作业、人员的安全环保负责，做到“我的岗位我负责，我在岗位请放心”。强化安全监督检查，落实操作人员巡检、稽查组月检月通报，监督问题整改落实。坚持“四不放过”原则，严格事故责任追究，强化案例警示教育，安全事故一票否决，不断完善安全、质量管理工作长效机制。

抓好落实，严把计量、质量、安全关。修订完善计量考核管理办法，持续规范油品质量、计量管理，确保政府部门抽检合格率100％。认真落实计量管理制度，加强器具检定管理，采用“一老带一新”的模式，加强计量员培训，增加后备计量员储备，提升计量员业务素质，抓好油品质量、计量、安全管理，保持数质量管理水平在全省前列。倡导付油“零误差”，维护...品牌。

演练带动，提升安全意识。不断修订安全应急预案，完善预案的针对性、有效性、可操作性。强化预案培训和实战演练，提高员工应急状态下识别风险、化解风险、处理问题的能力。加强应急预案演练评估，合理设定演练级别、方法、频次，确保每项预案每年得到演练、每名员工参与演练，提高全体员工的安全意识和防范能力，树立“以人为本，安全第一”理念。严禁赊销，降低资金风险。加强与工行协商，力争2012年实现上门收款率达到100%，保证加油站资金安全。

（五） 以和谐为目标，提升队伍素质

加强员工培训。2012年公司坚持每月开展2期培训班，对基层员工轮训，争取每月把2名站经理送到管理先进的...培训学习；坚持机关每周二集中学习制度，大力提倡利用工作外时间自主学习，不断提升员工业务素质。广泛开展劳动竞赛和“每日一题、每周一练、每月一考、每季一评”活动，进行岗位练兵、技能比武，提升员工业务技能，推动知识型、技能型、创新型员工队伍建设。

加强党的建设。倡导“阳光、真诚、简单、责任、激情”的管理文化，坚持“把骨干发展为党员，把党员培养成骨干”的队伍建设方针，深化“六个一”党支部建设。加快推进机关党支部与加油站党支部建设，着手基层党小组建设，实现党组织、党的工作全面覆盖，在机关和..发展党员5-10名，在 3000吨级以上..争取站站有党员，树立先进典型，发挥党员、先进模范带头作用，提高全体员工干事创业的积极性。

加强文化引领。充分发挥..门户网站作用，加大文化宣传力度。完善公司内部交流平台，设立公开意见箱，持续开展向机关提问题和建议活动，专人收集，限时反馈，提高机关工作效率。依托党工团组织，成立羽毛球、乒乓球、篮球等各项运动协会，定期开展文体娱乐活动，丰富员工文化生活，进一步提高队伍凝聚力、向心力。

加强外部沟通。完善外部宣传机制，重视媒体关系，推动宣传工作与经营管理的深度融合。积极与政府机构、合作方沟通，以诚相待，创造有利外部环境，确保全部投运站正常营业，促进内外和谐发展。

各位代表、同志们，2012年目标宏伟、任务艰巨。让我们在..公司的正确领导下，紧紧围绕发展的主旋律，按照省公司“强基础、调结构、重执行”的工作要求，把成绩再看淡一些、把眼光放得更远一些、把目标定得更高一些，以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感，主动作为，强力推进，奋力赶超，2012年实现各项业务再取新突破、再上新台阶。争取早日实现...战略目标，为..公司“十二五”目标的顺利实现做出更大的贡献。

谢谢大家。