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制药公司季度经济运行汇报材料

发布时间:2012-01-16 21:40:54 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

制药公司季度经济运行汇报材料

—制药有限公司(集团)

一、2010年一季度运行情况

2009年我们经历了来自国际金融危机及国内市场竞争等多方面影响,面对国际国内的新形势、新特点,我们公司全体干部员工在董事长李伯涛的带领下,分析形势提高认识、协调各项工作、采取对应措施、提高自身抗风险能力,加上我们公司多年来对发展方向的定位、策略,重视新产品开发及产品结构不断调整、加大基础建设等一系列措施的落实,仍取得了较好的成果保持了公司科学健康、持续稳定的发展。(转载请注明来自:好范文网http://www.haoword.com/)

一季度是新一年的关键季节,实现开门红对完成年计划任务来讲至关重要,同时对整个年度,也起到一个承前启后的作用,进入2010年,我们在对销售市场进行充分分析的基础上,抓住一季度生产的大好时机,开足马力,加大对市场旺销产品的生产,尽量满足市场需求,今年节前基本上是满负荷生产;春节期间,原料药车间正常生产,部分制剂车间停产,节后的生产已全部开满到位,从一季度的累计分析,总体预计要好于去年

指标名称

一季度预计(亿元)

上半年

预计

增幅(%)

1-2

实际

一季度

预计

增幅(%)

销售收入

7.03

10.5

10.5

20

15.6

利税

2.01

2.8

37.2

5.8

24.2

工业增加值

2.46

4

33

7.5

22.9

出口创汇(万美元)

1404

2100

9.9

4500

13.9

 

从我公司完成的主要指标来看,与去年同期对比有较大增长,增长的因素主要高新技术品种(小品种)增幅较为明显,在销售价格不断下降的前提下,形成了总销售收入的增长,并且为效益的实现创造了条件;效益的增长:一是今年产品销量结构的变化调整,增大技术含量高、有优势的产品;二是开展全员性的节能挖潜活动,包括生产工艺的改进、采购成本的挖潜以及各项费用的降低等。

二、存在的问题及面临的形势

2010年医药经济在国际金融危机的阴影中逐步走出低谷,呈现较一定增长的态势;展望全年,无论是外部的宏观经济大形势还是产业内部,都存在推动医药经济稳步增长的动因,但是也有一些与产业发展相关的不确定因素。

1、原材料价格依然居高不下:

㈠电、水等动力价格持续上升,与去年同比分别增长11%15%

粮食、石油化工、金属铂等各种原材料的持续增长,例如:金属铂与去年同比增长59%、环比增长4.3%;二氯甲烷仅此一种化工原料同比增长53%,预计全年影响近90万元等等,使医药生产成本不断升高,困扰医药行业的发展。

2制剂药品降价趋势持续:

一是国家基本药物制度实施,影响到企业部分产品价格,目前公司进入国家基本药物目录的有14个品种,对我们公司来说,虽然品种不多,价值量不少,约占总额15%;二是经过多年的医药大战,能生存的企业可谓是强强鼎立,医药市场的竞争日益加剧,同质产品的增多,使产品的竞争进入白热化,从而多导致产品价格降低的进一步升级;

3、各项费用的开支日益增大

各项费用的增长,包括销售费、管理费等各项费用增幅均超过销售收入的增长。

三、工作措施

1、一如既往的抓好新产品的开发,不断提升调整产品结构的能力。

2、关注经济形势的发展,以提高产品市场占有率为核心,加强销售队伍及销售网络的建设。

3、继续加快国际认证的步伐,为产品走进国际市场、出口创汇提供了有力保障,保持出口产品继续增长。

4、继续做好全员性的节约挖潜工作,节能降耗,提高经营效益。

5、抓紧落实新增固定资产投资项目的落实,尽快投入使用、促进产品的尽早投放市场。

四、工作措施

㈠ 生物技术药物扩产目改造项目(二期)

    主要用于扩大人粒细胞集落刺激因子和白细胞介素-11产品,项目完成后,总能力可达同类产品国内第一(包括:质量、数量、规格等方面),计划总投资12680万元,建设期计划在2011年上半年竣工投产。

青霉素类冻干制剂车间扩建项目:

    本项目计划20091月开工——争取20116月完工,总投资2.2亿元,,投产后可形成冻干制剂3600万支,新增销售收入4亿以上。

   口服固体制剂车间技术改造工程:

   本项目计划安排20096月开工——20116月完工,总投资1.15亿元,,投产后可形成口服固体制剂产量可达20亿片(粒)/年,另外还可生产其他制剂产品。新增销售收入5亿以上。

其它项目则根据企业的需要再做安排。

五、建议

建议是否能给基础好、产品新、发展快的大企业给与在产品招标上的优惠和支持,取于其他省的做法,在企业排名位次、高新技术企业、获国家级奖的产品等方面给以加分,这样能体现企业高、新、快的价值,有利于企业向强、向大健康持续发展。

 

齐**制药有限公司

                                         2010/3/29

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