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公司审计部总结分析报告

发布时间:2019-08-17 15:19:50 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

公司审计部总结分析报告

一、各项经济指标完成情况

二、工作措施和亮点

(一)合规经营、风险分析与管理方面

1.开展财务管理情况调查

根据公司内部审计工作部署,组织开展财务管理情况调查,通过对财务管理内控制度的建立和执行等情况进行审计调查,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,帮助各单位进一步加强和规范企业财务管理,加强内部会计监督,从而提高企业会计信息质量和资金使用效率,保护资产的安全完整,促进财务和业务管理一体化和企业稳定、高效发展。

2.完善内部审计制度体系

根据审计工作部署,参照集团公司审计档案管理办法,编制并印发公司审计档案管理办法,由此进一步完善公司内部审计管理和工作流程,规范和强化对审计档案资料的管理。

3.推进审计整改工作

根据集团公司相关文件要求,进一步梳理各项经济责任审计成果,并督促各企业、各部门逐项梳理本单位、本部门涉及的审计整改事项,认真落实各项审计整改工作要求,不断完善内部控制制度,确保各项整改事项工作按照有关部署,得到有效推进。

三、存在的问题及原因分析

四、四季度经济形势的预判分析、为保证完成目标任务采取的措施和对集团的工作建议

(一)合规经营、风险分析与管理方面

1.组织开展全面风险管理体系评价

根据公司内部审计工作部署,组织开展对小贷公司的全面风险管理体系评价,从风险管理组织体系、风险评估、风险应对等方面入手,对公司风险管理情况进行分析、评价,帮助公司进一步理顺风险管理流程,完善相关风控体系,规范企业管理,提高企业运行效率。

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