采购供应部工作检查评分标准

序号

检查项目

主要判定依据

扣分标准

1

物资存货档案申请确认工作的规范、准确性检查

确认的型号规格正确，在存货档案中具唯一性且能够落实采购。由于供应商确认错误出现问题的除外。

确认的型号规格错误的（不能落实采购的），扣3-5分；由此造成进度延误的扣5-10分。

2

物资采购计划编制工作检查。包括：编制计划的及时性、拟采购数量的合理性以及有关说明的准确性等。

在两个工作日内完成计划编制。采购数量加上库存数量（扣除需求数量）应高于安全库存并低于最高库存数量。无系统需求来源的需要备注采购原因。

1、没有及时完成计划编制的，扣1-3分；

2、采购数量不符合要求，也没有合理原因的，扣1-3分；

3、无系统需求来源没有备注原因的扣1-3分，造成物资积压的扣5-10分；

4、拆分编制计划有逃避审批嫌疑的，扣10-20分。

5、需求不能落实采购计划编制，没有及时书面沟通处理的，扣1分。

3

采购工作检查。是否按规定执行比价采购？询价、审价工作是否及时、规范？

见《采购供应部物资采购管理工作作业指导书》的规定

1、无经过审批的采购计划，也未经部领导同意，擅自提前下单采购的，扣10-20分。

2、未按规定执行比价采购的，扣1-5分，造成损失的，扣10-20分；

3、询价、审价工作不及时，扣1-3分；

4、询价、审价不规范，有擅自修改报价等损害所利益行为的，扣10-20分。

5、有实际采购行为，没有实际单价的，扣5-10分。

4

采购合同编制工作检查。采购合同编制完成是否及时？合同单价、数量及预计交货日期是否准确等等？

见《采购供应部器材管理办法》的规定

1、工作没有在规定的时间内完成，一般扣1-3分，造成或可能造成实质性进度延误的扣5-10分。

2、预计交货日期明显错误的，扣1-3分。

3、计划不能落实采购合同，以及合同不能落实交货，没有及时书面沟通处理的，扣1分。

5

合同跟进工作检查。必要时，是否有书面形式的催请交货？《器材催请交货单》是否清晰、准确、完整？有否交货情况回复记录？记录是否及时、准确？

是否有书面形式的催请交货记录、电话催货记录或其它形式的跟进记录；

1、合同交货期超过1周未到货的订货项目，没有书面形式的催请交货记录的扣3分。

2、生产下厂缺货项目没有跟进记录的扣5分。

3、生产急需项目没有跟进记录的扣8分。

4、有催请交货记录，没有回复记录的，扣2-5分。

6

提供给收货管理人员的入库资料（到货清单或发票及发票清单）是否符合要求？是否准确无歧义？

入库资料上应填写有正确的物资型号规格、批次、数量、单价、合同号（采购计划单号、退货单号）等信息。

提供的入库单据内容不全的，扣1-3分。

7

采购各项工作是否按规范进行；例如：在《合格供方名录》外采购是否办理了审批手续等等。

装备用物资在《合格供方名录》外采购的要办理审批手续。以及其它采购规范要求。

采购各项工作没有按规范进行的，一般扣1-3分，产生严重后果的扣5-10分。例如在《合格供方名录》外采购未办理审批手续的扣1-3分，发生质量问题扣5-10分。

8

其它工作检查

二、收货工作检查

序号

检查项目

主要判定依据

扣分标准

9

编制“存货编码”的正确性检查。

唯一性检查以及编码分类的正确性检查。

1、同一型号规格的器材存在两个或两个以上的“存货编码”即判为不合格，扣1分。

2、编码分类不当的扣1分。

10

收货工作的及时性、正确性检查。正确性检查包括：与采购合同的正确对应、型号规格、批次、数量、外观等。

采购供应部物资收货管理工作作业指导书

1、完成收货工作不满足时间要求的，扣1分。

2、对应合同错误，扣2分。

3、型号规格、单价、批次、数量、外观质量判断、供应商等信息录入有一项不正确，扣1分。

4、收货工作程序不正确的，扣1分。

11

供应商评价工作检查。有关供应商评价信息记录的正确性检查。

采购供应部物资收货管理工作作业指导书

1、让步接收没有依据或没有填写原因的，扣1分；

2、“交货清单”评价录制错误的扣1-3分。

12

物资送检工作检查。

采购供应部物资收货管理工作作业指导书

1、应送检没有送检的，一项扣1-3分；

2、送检不及时或完成检测没有及时收回送入库的一般扣1分，造成或可能造成实质性进度延误的扣5-10分。

13

其他工作检查；

三、出库开票工作检查

序号

检查项目

主要判定依据

扣分标准

14

零星领料《出库单》开票工作检查。开票是否有有效的《物资领料单》等依据。开据《出库单》的正确性检查，包括：型号规格、批次、数量、使用方向等。

采购供应部物资管理开票工作作业指导书

1、无有效的《物资领料单》等依据开出库单的扣1分。

2、开据的《器材出库单》出库物资错误或填写的有关信息不全、不准确的扣1分。

15

配套出库《出库单》开票工作检查。开票的及时性检查等。

采购供应部物资管理开票工作作业指导书

1、延迟开票的扣1分。

2、开票型号规格、项数、配套方向错误的扣3-5分，造成损失的扣5-10分。

3、配套出库标签重复打印送达仓库的扣1分。

16

《器材申请》执行工作的及时性检查。

采购供应部物资管理开票工作作业指导书

工作不及时的扣1分。

17

其它出入库单据制作的正确性检查。含：红字出入库及盘盈、盘亏单据。

采购供应部物资管理开票工作作业指导书

1、红字出入库单以及对应的出入库单型号规格、数量、批次错误，扣1-3分。

2、对应关系错误造成帐目混乱的，扣3-5分。

3、入库单价数量调整，或退库没有备注原单号或有关说明的扣1分。

18

其他工作检查。

四、 配套库工作检查

序号

检查项目

主要判定依据

扣分标准

19

检查已接收的配套器材的复核记录，以及复核的正确性检查，包括型号规格、数量、批次号等。

接收的配套器材必须复核并留下记录。验收过的器材型号规格、数量、批次号等应满足《器材配套清单》的要求。

1、没有复核记录的，扣3-5分。

2、有复核记录，经检查判断实际没有复核的，扣5-10分。

3、复核过的器材型号规格、数量、批次号等存在错误的，扣1-3分；同时追溯配套责任人扣1-3分。

4、接收配套数量不足器材的补充配套时，没有核对两批次的器材型号规格、生产厂、元器件标注、外观等是否一致的，扣1-3分。

20

配套器材存放位置的正确性检查。

器材存放的位置与货位号应一致

存放位置不正确的，扣1-3分；

21

检查配套器材发放记录的正确性，以及剩余器材存放位置、包装标识等的正确性。

采购供应部配套库管理工作作业指导书

剩余器材存放位置、包装标识等不符合要求扣1-3分

22

是否在程序要求的时间内，完成相应的工作。

采购供应部配套库管理工作作业指导书

未在程序要求的时间内完成相应工作的，扣1-3分；造成或可能造成实质性进度延误的扣5-10分。

23

其他工作检查；

五、仓库工作检查

24

物资入库工作检查。包括入库物资的型号规格、批次、数量、外观（包装）的正确性检查。

采购供应部物资入库工作作业指导书

1、入库物资型号规格、批次、数量等出现错误的扣1-3分，检查判断在入库时没有清点数量导致帐物不符的，扣3-5分。

2、没有分批次建立器材卡片的扣1分。

3、入库物资存放位置错误的，扣1-3分。

4、入库物资有库存，没有进行外观标识一致性核对的扣1-3分。

25

库存管理工作检查。帐、卡、物的一致性检查。物资放置货位的正确性、是否分批次存放、有无物资卡片及卡片记录的正确性检查等。

采购供应部物资入库工作作业指导书， 采购供应部物资出库工作作业指导书

1、库存物资帐物不符的，扣1-3分。

2、没有分批次物资卡片的扣3分。

3、物资卡片没有完整记录的，扣1-3分。

4、物资存放位置错误的，扣1分。

26

物资出库工作检查。物资出库（含下料）的正确性检查，包括 型号规格、批次、数量等。物资卡片记录情况检查。配套出库还要检查物资出库包装是否满足流转要求。

采购供应部物资出库工作作业指导书

1、实物出库型号规格、批次、数量错误扣1-3分。

2、出库没有及时准确记录卡片的，扣1-3分。

3、配套出库物资包装不符合流转要求的扣1-3分，造成物资损坏的扣5-10分。

27

出、入库单审核的及时性检查以及是否在要求的时间内，完成相应的工作。

采购供应部物资入库工作作业指导书，采购供应部物资出库工作作业指导书

没有在规定的时间内完成工作的，扣1-3分。

28

其他工作检查。如：日常盘点工作检查；有有限期管理要求的物资送检工作检查等。

采购供应部物资出库工作作业指导书及其它规章要求。

检查判断应做日常盘点没有做的，扣1分。