公司后勤管理制度（通用多篇）

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后勤管理制度 篇一

（一）食堂管理办法：

1、炊事人员必须早6点，午10点，晚16点到岗。

2、每次下班后必须将下顿所需的主、副食准备到位。

3、厨房卫生必须随时打扫、下班时彻底清理干净。

4、前厅卫生就餐期间，餐具随用随收，下班时彻底清理干净。

5、炊事人员必须衣着整洁、文明用语。

6、炊事人员必须定期检查身体，不准留长发、长指甲，工作前要洗净手，再切菜、切面。

7、生、熟食品，面、菜食品必须分类，不得混堆、混装。

8、剩菜、有问题的饭菜，必须处理，不准再用。

9、食堂要定期消毒，餐具要入柜消毒。

10、厨房所有人员按自己的区域负责清扫。

11、认真钻研业务，不断提高烹调技艺，端正服务态度，保证完成任务。

12、随时听从上级安排的临时工作。

（二）食堂核算办法：

1、食堂所用灶具、餐具由公司统一购买，费用进入办公费。

2、食堂所用水、电、暖、煤气、房屋费用由公司统一支付，不进食堂成本。

3、食堂员工工资由公司统一支付，不进入食堂成本。

4、食堂收入：伙食补助、职工饭费、客饭收入、份饭收入、煤气补助。

5、食堂支出：米面油、肉类、酒、饮料、蔬菜、调料、餐巾纸、桌布、洗涤剂等物品采购费用；煤气费用。

6、食堂收入支出要求基本保持平衡，盈余部分留存下月，周转使用，定期根据上月盈亏情况调整下月伙食费用。

（三）职工就餐管理办法

为了方便职工就餐，本着厉行节约，有利于日常管理的原则，现对职工就餐管理做如下规定：

1、就餐人员范围：运销公司机关全体工作人员及与公司业务往来的办事人员。

2、就餐标准为每人每天9元，4元由公司补贴，个人承担5元。

3、个人饭费收取标准为：早1元/次，午2元/次，晚2元/次；公司没有补助人员按早2元/次，午3元/次，晚3元/次收取费用。

4、所有就餐人员外出或其他原因取消就餐，须在开饭1小时前通知灶房，否则按就餐计价扣款。

5、就餐人员外出归来需恢复就餐的，须在开饭1小时前通知灶房，以便灶房增加饭菜。

6、职工就餐记录自行签认，食堂核对，漏记加倍补记。职工对就餐记录可以随时检查核实，发现不实即时与食堂沟通，就餐费用一月一结。

7、开饭时间：早7：30午12：00晚18：00。

（四）公司院管理制度

1、所有在公司院内工作或居住的人员都有义务维护大院内的集体利益。

2、院大门钥匙由调度室保管，各种车辆出入大院必须经调度室同意，由调度室值班员开锁大门。

3、院大门不论白天黑夜都要上锁，白天只开小门，晚上22：00锁小门。

4、不得乱扔垃圾，倾倒脏水。

5、原则上外单位车辆不得进入院，更不准外单位车辆在大院内过夜。

6、不得随意凉挂衣物和其他物品，以免影响院容。

7、公共场所照明灯天亮后全部关掉。

（五）职工公寓楼管理制度

1、保持室内清洁卫生，窗明地净，空气新鲜，被褥整洁，物品摆放有序，设施配备齐全，完好无损。

2、杜绝长流水、长明灯、私拉乱接现象。

3、定期做好消毒工作，卧具要定期更换、清洗。

4、禁止在公寓内使用电炉、电饭锅等高耗电电器取暖、饮食。

5、住宿职工在晚十点前必须回到宿舍。

6、在特殊情况同意下，非公司人员留宿过夜，必须由公司经理或书记批准。

7、做好防火、防盗工作。

后勤管理制度 篇二

第一章总则

1、为全面贯彻国家教育方针，加强和改善我镇学校校后勤管理，建立后勤管理的有效运行机制，特制定本规范。

2、后勤工作是学校工作的重要组成部分。后勤管理的基本职能是为教育教学、科研生产和师生生活服务，为学校正常的教育、教学活动提供必要的物质条件，并在管理和服务中发挥育人的功能。

第二章校园管理

1、校园管理的基本内容包括：校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等。校园管理的目标是建设安全、整洁、文明、优美的学习、工作和生活环境，营造和谐的育人氛围。

2、校园绿化建设及管理：

①校园绿化建设应有规划，突出重点，形成风格。校园绿化中要针对不同功能区域合理配置景点，将知识性、趣味性、人文性融为一体，提高校园的文化品位。

②学校应配备懂技术的专（兼）职人员，负责绿化和养护。

③总务处应建立学校绿化管理制度和绿化档案。档案包括绿化现状图、规划图、设计效果图、施工图及地块绿化统计表、各类合同等。

3、校园环境卫生管理。校园环境卫生管理的任务是环境的清扫保洁，消灭蚊蝇兹生地及保持排水排污系统管道畅通等。

①学校各部门应协同配合，充分发挥爱国卫生运动和学生劳动服务活动的作用。

②建立环境卫生保洁制度和专职清洁工管理制度，明确岗位职责。

③加强宣传教育，在师生中形成自觉维护整洁、优美环境的文明习惯和良好风气。

第三章资产管理

1、公用房的使用管理。

①公用房的分配，由后勤部门按学校意见安排。

②公共用房和专用房屋，如食堂、电化教室、专用教室、实验室、阅览室、室内活动室、会议室、汽车库、仓库、图书室、配电房、锅炉房等，由使用部门负责管理。

③集体活动的公共用房，由使用部门制定制度，并负责管理。

④教职工集体宿舍由后勤部门管理。入住教职工应遵守学校有关制度，保证宿舍的安全、卫生、文明。

2、公用房屋及附属设备的维修。

①应加强对公用房屋的巡视，发现破损或接到用户报修，应及时维修。

②整幢房屋的常规维修保养，由管理部门提出方案，经校长室研究报主管部门批准后实施。

3、水电管理

①、水电管理的基本要求是爱护设施、保证安全、注意节约、改善服务。水电工必须持证上岗，熟悉学校的供电、广播、电话、电视、网络线路、给排水管线和消防管线等。

②、水电设施的常规管理。对校内的水电系统要建立档案资料和巡视维修制度，保证用电安全，防止水质污染和管道破裂。

③学校应严格执行国家消防法，安排专人负责，定期对消防设施、器材进行检查、维护，保证完好无损。

④供电设备的检查、维护学校应按供电部门规定，在变电所（配电房）门前设立警示标志，定期检修、保养，避免发生事故。自备发电机要有专人负责管理，按规定检修保养，并做好记录。

4、物资管理。学校物资包括固定资产、材料和低值易耗品三类。学校的物资管理实行统一领导，专人负责，做好物资采购、验收、入库、建账、发放、核算及更新报废等管理工作。物资采购工作应严格按上级有关规定执行。

①固定资产的购置。学校各部门所需物资由后勤部门统一采购。各部门应在学期末提出下一学期的物资需求计划，经分管校级领导签署意见后，交后勤部门汇总，报校长审批，上交教委，由教委勤管站按审批后的项目内容组织采购。

②固定资产由教委财务室统一管理，各校建立固定资产分类账、分户账；使用部门建立相应的账卡，并有专（兼）职人员管理；财产部门建立固定资产总账，统管固定资产的价格核算。

③固定资产的增减和校内调拨，应办理手续。固定资产的报损、报废应填写《固定资产报损报废单》，批准后办理销账手续。

5、低值易耗品的管理。低值易耗品主要包括：办公用品、清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。低值易耗品实行计划采购，定额供应。由后勤部门征求使用部门意见后编制计划，经分管后勤校级领导审批后，由后勤部门采购，专人负责领用。物品的采购、验收、入库、管理及材料管理相同。

6、家具、办公、生活用具及一般设备管理。一般设备指桌、椅、凳、橱柜、床、沙发、电扇、体育器械等，实行统一管理，由使用部门或个人负责。学校制定配备标准、管理及赔偿制度，后勤部门负责购置，按标准发放，建立账卡，每年核对一次，办理报损报废手续，做到账物相符。新生入学、毕业生离校、教职工调进调出，均应办理领用物品归还手续，遗失、损坏按制度赔偿。

第四章膳食管理

1、食品安全卫生管理。

①严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及卫生部、教育部的有关规定。

②制订并执行食品采购、加工、贮存、销售过程的安全卫生要求和环境、个人、餐具的卫生制度，建立食品卫生管理台账，杜绝食品中毒及食品投毒事故发生。

2、食品营养管理。

①膳食部门负责人、管理员应掌握常用主副食品中主要营养成份含量与烹饪制作要求，按周编制食品表，逐步实现营养配餐。

②提高饮管人员的营养卫生观念，有条件的要进行系统的营养卫生基础知识培训。

3、食品成本管理。

①建立成本核算制度，按成本内涵加强成本核算，按月公布账目，严格控制盈利率。

②建立食品采购、验收、领用制度。

③使用智能卡消费的学校，食堂每天对电脑生成数据进行备份，以防电脑故障造成数据丢失。

4、膳食服务管理。

①炊管人员对就餐人员一视同仁，不卖变质霉烂食物，不以次充好。

②食堂营业时间要考虑就餐者的实际情况，高中低档菜搭配合理；冬天要供应热饭热菜。

③成立伙食管理委员会，定期召开座谈会，听取意见，改进工作。

5、库房管理。库房有专人管理，物品入库、验收和领用制度健全，账目清楚，账物相符，每月盘库一次，防止食物变霉变质，有灭鼠、灭蟑螂设施和措施，备有冷库或冷冻冷藏柜。

6、膳食管理体制。积极探索膳食管理体制改革，以适应学校教育事业的发展。对实行社会化管理的食堂，要制定相应的管理办法，把各项管理要求列入承包合同，明确学校对食堂服务的质量、价格、经营范围和食品卫生安全等进行监督检查的职责。杜绝食物中毒事件的发生，对不执行制度和规定酿成事故者，要追究其责任，取消其经营资格并赔偿一切损失。学校要成立由分管后勤的校级领导为组织的卫生安全工作领导小组，制订食品卫生突发事件处理预案，一旦发生食物中毒事故，立即启动预警系统。

第五章财务管理

1、财务管理是组织学校财务活动、处理财务关系的一项管理工作。基本任务是：

①财务计划管理。及时编制财务预算，按照“精打细算、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，合理分配和执行预算。

②建立健全财务制度。在遵守国家财经制度和法令的基础上，根据学校的工作实际，制定财务收支的具体实施细则，做到用款有计划、收支有标准、管理有定额、分析有资料、监督有要求。

③按照会计法要求进行会计核算，认真做好记账、算账、报账、对账，做到凭证合法，手续完备，账目健全，核算准确，按照编送报表。

④配合和支持学校开展各项创收活动，对实习、实训基地等独立核算单位的财务活动进行指导和监督。

2、学校收入管理。学校所有收入由财务部门统一归口管理，不得设立小金库。学校应使用印有财政监章的收费票据，不得自印或自行购买不合格的收据。财务部门应制定票据管理制度，建立票据台账，严格票据购入、领用、核销手续，定期公开财务。

3、严格执行物价部门收费规定。所有预算外收入均应进入财政专户。代办性收费要专款专用，按实结算。对已纳入地方行政结算中心的学校，要按结算中心规定，做好工资奖金、医保、公积金、所得税等报表编制上报工作和各项支出票据的核对、结账、支付工作。同时要做好每月经费开支的计划申报工作。财务部门负责人的任免及会计人员的配备，应符合国家会计法和财务主管部门有关规定。所有会计人员均应持有会计从业资格证书并按规定参加财政部门组织的继续教育培训

后勤管理制度 篇三

（一）机关卫生管理制度

1、机关室内卫生由各科室自行负责清理，公共卫生按办公室统一划分的包干区，明确任务，包干负责。做到每日一清扫，每月一大扫。局办公室将不定期进行卫生检查。

2、机关工作人员要自觉保持和维护办公区域的公共卫生，不随地吐痰、不乱扔废纸、瓜果皮壳、餐巾纸、牙签、烟蒂和其他杂物。严禁向洗面池、小便池、水池内倾倒茶叶、烟蒂等杂物。

3、办公室内要经常打扫、清理，做到窗明几净，物品堆放整齐，地面、墙面和台面清洁，无积尘、无蛛网、无杂物，无死角。室外卫生包干区要做到无杂物垃圾、无杂草枯叶、无污水积水。

4、门厅及走道内不准堆放杂物，楼上不得向楼下倾倒茶水、污水和杂物，有禁烟标志的公共场所禁止吸烟。

5、自行车、摩托车应停放在车棚内，不得随意乱停乱放。严禁在大门两侧、门厅停放自行车、摩托车。

6、不得随意在办公大楼的墙面、办公室大门、橱柜等处钉钉子、乱张贴。

（二）车辆使用管理制度

1、现有车辆均属特殊公务车辆，主要用于处置安全生产事故及有关重大活动。驾驶员凭办公室出具的派车单方可出车（特殊情况除外）。

2、用车外出的驾乘人员必须确保通讯工具畅通，因故关机的必须保证能随时取得联系。

3、车辆不准用于宜兴市区域以外的公务、上下班接送和车改对象的日常工作，不准因私用车。

4、实行车辆“夜间、节假日停放到单位”的制度，因特殊情况确需停放到单位场地以外的地方，应向领导说明并获准。

5、车辆加油实行一车一卡登记制度，由办公室作好记录，并经驾驶员签名确认。外出途中加油的，回来后应及时办理报销手续。

6、车辆需要维修，驾驶员应向办公室申请并经确认后方可进行，否则修理费不予认可和报销。购买零配件，应在确保质量的前提下比价采购。

7、因擅自出车、用车或停放在外造成车辆损伤、交通事故或其他事件的，由驾驶员承担一切后果（包括车辆修理费、赔偿费、误工费、医药费及其他费用等），同时酌情扣除年终奖金。

8、擅自出车、用车或停放在外虽未造成损失，一经发现，给予驾驶员批评教育；多次教育仍不改正的，给予一定的经济处罚。

9、驾驶员应做好车辆的日常维护工作，确保车况良好和车辆整洁。

10、车辆统一由办公室扎口管理、调度。

（三）用餐制度

1、接待用餐

（1）基层一般工作人员来局办事确需用餐的，由负责接待的科室到办公室领取工作餐券后凭券在机关食堂就餐。

（2）基层单位领导来局办事确需用餐的，安排工作餐，标准为20元/人，由办公室统一安排。

（3）上级领导来局检查指导工作、市外有关部门来局联系工作，安排标准餐；本市横向部门来局工作，经局领导同意也可安排标准餐，标准为50—60元/人。

（4）一般会议需用餐的，安排工作餐，标准为20元/人。

（5）严格控制陪客人员，陪客人员一般为1—2人。

（6）安排接待用餐必须经过审批。原则上由接待人员请示主管领导批准后，由办公室安排。

2、机关工作人员工作用餐

（1）机关工作人员工作用餐地点在经贸局机关食堂。

（2）机关工作人员一律凭工作餐卡就餐。工作餐卡由用餐者到办公室领取并登记。

（3）工作餐卡中本人应承担的金额在年终由办公室在领卡者薪金或奖金中扣除。

（4）文明用餐，节约用餐。

后勤管理制度 篇四

一、校产保管使用制度：

1、总务处设立学校财产总帐，各部门设立财产分帐。每学期末，各部门应检查帐物是否相符，并将分帐交总务处核对。

2、认真做好校产、校具的登记保管工作，做到帐物相符，定期清点。

3、新购置固定、耐用资产，必须做到先记帐后使用（包括其它单位赠送的）。

4、固定资产、耐用资产确系使用年久，损坏无法修复，由经管人办理报废手续，经总务处请示校长提出处理意见。

5、损坏公物要照价赔偿，情节严重的要及时向主管校长汇报，并进行适当的处理。

6、财产在使用过程发生损坏，要查明原因，按照责任大小进行教育、处理。

7、学校一切仪器设备等教学用品，一律不得借给私人，特殊情况私人借用，外单位借用都需经校长批准（都要有借条，按时归还）。保管人员如发现损坏丢失，酌情按价赔偿。

8、任何人调换工作，调离本校，都应自觉搞好财产移交工作，不得化公为私，做到手续清楚。

9、学校的一切财产总务处可以根据各部门的工作需要进行调配，有关人员要服从调配。

二、公物赔偿制度：

1、损坏各室、器皿、物件、书一律按新价赔偿。

2、教室公物的完好率保证三年在98%。

3、污染墙壁赔偿人工和材料费。

4、各室所有公物一律责任到人头，如有丢失，按全价赔偿，并追究责任人责任，扣除相应工资和考核分。

5、损坏花草树木照价赔偿。

三、财务制度：

1、学校的一切经费均应入帐，不搞帐外帐，不设“小钱柜”。

2、一切预算内外经费开支，均需通过审批手续（校长签字、经手人签名、验收人签名）方能生效。

3、一切单据凭证，均需由经手人、验收人、审批人签字方为有效，白纸单据更要严格审查。

4、会计、出纳都应做好怍支帐目，做到钱帐相符，按时报经局审计科审查，财物资料要妥善保存，定期归档。

5、帐目要做到日清月结，定期公布，实行经济民主，以利群众当家理财。

6、学校建立财经审醒小组，在教委审计科和镇审计所的领导下，每月对学校帐目进行审查。

7、一切校产均应列入校产登记册，建立实物卡片，负责到人，定期清理，损坏或损失要依质赔偿。

四、公物领取制度：

1、学校的一切公物，购进须由验收人验收签字后入存或交付使用人使用。

2、领取公物时，须由领取人签字后方可注销。

3、购进的硬使设备，由主管使用人领取签字后入固定资产帐。

4、公物的购进和领出，均应有记载（包括品名、数量、姓名），任何人不得违反此制度，否是责任自负。

五、采购验收制度：

1、学校一切所需的办公用品，均由行政研究决定后方得采买，并由经手人在单据上签字、验收人签字，学校负责人校长签字后方可报销入帐。

2、凡采购大件，金额又较大的，需经行政会讨论研究后，报教委审批，并至少有2人以上（其中有一行政）方得去采买，同去人都得在单据上签名。

3、村小采购一切办公用品，签字手续与上同，但大件（50元以上者）须报中心校总务处审批，视其情况和经费承受能力而定。

4、凡未经学校同意，无论是属于哪类人购买的物件，一律不予报销，造成经济损失，由当事人自行负责。

六、门卫制度：

1、来客必须向保安人员登记，方可入内。

2、未经学校同意不得在校内参观、游玩、拍照。

3、治保人员要经常对学校进行检查，发现不安全隐患，及时处理、排除。

4、按学校规定时间开门、关门、灭灯。

七、安全保卫制度：

1、每周学校要对学生进行一次安全教育。

2、学校派专人同校保安进行经常性的安全工作检查，发现问题及时处理。

3、凡本校师生，不得带易燃易爆物品入校，若造成损失或伤亡，一切后果由当事人负全部责任。

4、凡属教队员工的亲朋好友，需留校住宿的，均得在治保会登记注册，若未登记者，校内发生安全事故，须追究其留宿人员的，由该人员的亲属负其人全部责任。

5、每天静校时必须关灯、窗户、门，严格执行公物损坏遗失要赔偿的制度。

6、各班学生不互窜教室，不做有危险的游戏。上学、放学不在路途玩耍、逗留，按时上学、回家。同学之间互相团结，出现打架斗殴现象，要与正副班主任考核挂勾。

7、凡本校学生，不得骑自行车上学，若必须骑车者，经家长签条负责方可，学校一律不负一点责任。

8、每晚九时关校门，若不事前打招呼而不能进校的，自行负责。凡持本校门钥匙的人员，晚间进出校门必须负责关启校门，若造成学校财产被偷盗的，由当事人员负责赔偿被盗物资的折算金额或购赔丢失的物件。

9、节假日的值班护校人员，应全面负责学校校舍、财产的安全。凡造成责任范围内不安全事故，均由值班人员负责其全总赔偿。

后勤管理制度 篇五

第一章总则

第一条为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的。工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。

第二条本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。

第三条本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。

第二章车辆管理

第一节大客车的管理

第四条员工乘坐规则

（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。

（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的责任而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。

（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。

（四）车内严禁吸烟、吐痰，保持清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。

（五）做到文明乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。

（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。

（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。

第五条对大客车驾驶员的要求与奖罚

（一）大客车必须依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。

（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。

（三）司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证（乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。

（四）驾驶员应做到文明、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的责任。

（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的责任。

（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊情况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。

（七）做好车辆性能的日常维护、保养，保持车辆清洁、美观，确保安全接送员工。

（八）车辆维修、加油必须在公司指定地点进行。

（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车21。75公升/百公里，其他为21。6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。

（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际情况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。

（十一）一年内无任何责任事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予一定的奖励。

（十二）必须停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。

（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。

第二节小汽车的管理

第六条小车队要为公司领导和有关部门提供优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车必须进行车辆出入登记。

第七条为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊情况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。

第八条及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊情况，有车库车辆必须入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油必须在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内必须办理完毕报销手续（每月1—5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。

第九条严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济责任；500元以上的责任事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的责任。

第十条违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负责任；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的责任。

第十一条驾驶员安全文明奖。

为鼓励驾驶员安全行驶、文明服务，特设立驾驶员安全文明奖。

年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：

1、无500元以上的责任事故占50%；

2、无500元以上的罚款占20%；

3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；

4、车辆保养好、车容整洁占10%。

5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。

第三章宿舍管理

第一节守则

第十二条厂车不可送达的各镇员工、特殊工种（经领导批准），可安排职工集体宿舍，且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间，且每人每月缴纳30元的住宿费，副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。符合条件的职工入住公司宿舍时，必须到后勤处办理入住手续。

第十三条住宿员工及家属应保持宿舍区的清洁、卫生，做到无垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物，不得在划线区外摆放车辆。

第十四条爱护宿舍的集体财产和所配置的生活用品及水、电等设施，如造成损坏，须照价赔偿；平时要节约用水、用电。

第十五条随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。

第十六条宿舍内做到安定团结，不打架，不骂人，宿舍内不得留宿他人或亲友，确需留宿的，须在门卫处登记；不得有酗酒、赌博或传播淫秽音像、书画及其他违法行为。

第十七条宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音，电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影响他人休息。

第十八条住宿员工在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给他人使用，也不得任意调换，如有特殊情况需调换，须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天，公司将对房位另作安排，责任自负。

第十九条全体住宿人员必须无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。

第二十条职工在离职时应到后勤处办理退房手续。

第二节套房

第二十一条凡住公司套房的员工（包括家属）严格遵守用水规定，不得到集体宿舍区公用水槽用水，不得到公司开水桶处打开水。

第二十二条套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫，确保公共楼道的清洁卫生。

第二十三条严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，以免砸伤他人。

第二十四条宿舍区内严禁饲养禽、畜。

第三节集体宿舍

第二十五条经常保持宿舍前水槽清洁，不准向槽内投脏物，确保水槽畅通。

第二十六条住宿人员要及时关窗锁门，保管好私有财物，属保管不慎而丢失的责任自负。

第二十七条宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品，禁止使用煤气灶和电炉。

第二十八条宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿，不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者，一律不准住宿。

第二十九条晚上10：30前必须熄灯，熄灯后不得影响他人休息。

第三十条室内成员如擅自发生变更，同室的成员都应及时主动向后勤处反映情况。

第三十一条卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻，应经常保持公共场所的清洁卫生。

第三十二条清厕人员做好厕所的卫生保洁工作，并定期进行消毒。

第四节租房管理

第三十三条员工租住公司的房屋，统一到后勤部签订租房协议，每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。

第三十四条租户不得损坏住房内的各种设施，如有损坏（人力不可抗拒外），由本人负责修理。租期满后保持住房内各种设施完好，如有损坏，按价赔偿。

第五节浴室管理

第三十五条入浴应自觉遵守浴室管理制度，严格按先后顺序入室洗浴。

第三十六条入浴必须带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴（临时上岗证无效）；上岗证及“浴票”不得转借他人使用。

第三十七条洗浴者必须爱护公物，注意保持浴室清洁。

第三十八条管理员应文明礼貌待人，须维护好浴室秩序。

第三十九条管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作；管理好浴室内的所有设施。

第四十条管理员须做好浴室的清洁卫生工作，确保浴室的整洁。

第六节罚则

第四十一条有违反上述规定者罚款10—20元。

第四十二条集体宿舍如使用煤气灶、电炉，除没收器具外，罚款100元。

第四十三条如有盗窃行为，经查实后，除退还赃物外，给予以一罚十的处罚，情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。

第四章医务室管理

第四十四条医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。

第四十五条交接班时应该做好交接班手续（卫生、现金、应收帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出，必须填好外出登记表。

第四十六条药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药，医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库，违者责任自负并处以100元罚款。

第四十七条出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通知有关财务人员。

第四十八条医务室的具体操作必须严格、规范，杜绝发生医疗事故，按上级卫生部门的要求，做好各种医务工作记录。

第四十九条医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登记领取，不得缺号。

第五十条医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%的责任，并在其工资中扣除。

第五十一条医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者责任自负。

第五十二条员工就医取药不能欠费（工伤等特殊情况例外），如发生欠费，应由值班者自行摧收。

第五十三条做好医务室的清洁卫生工作，每天小扫一次，每周大扫一次。

第五十四条公司将不定期对医务室的各项工作情况进行考评。

第五章食堂管理

第五十五条员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，文明有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款50元，情节严重者将开除出厂。

第五十六条员工必须厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款50元。

第五十七条就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款50元，情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。

第五十八条食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。

第五十九条食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。

第六十条食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。

第六十一条食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员必须穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

第六十二条做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。

第六十三条遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。

第六章电话、手机管理

第六十四条集团内每部电话话落实到人，实行密码管理，密码专人使用，公务话费实报实销；私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者，除从工资中扣除全部费用外，并按照情节轻重予以50元的罚款，屡教不改者按公司相关制度从严处理。

第六十五条直拨电话、传真机由所属部门负责管理，任何人不得拨打私人电话，违者，扣除所拨电话费用，罚款50元，屡教不改者按公司相关制度从严处理。

第六十六条新装固定电话、商务电话、宽带，必须经部门领导审定，不得擅自安装。

第六十七条公司管理人员自行配备手机，并主动加入集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话，违者每次罚款50元，三次以上给予通报批评，并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需保持每天24小时不关机。

第六十八条管理人员如需办理包月送手机，必须先经过部门领导同意，由部门领导报董事长、总裁批准，经批准同意后统一办理，不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的责任自负。包月期限未满离职，手机话费由公司帐户付费的管理人员，需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续，如不办理，在其工资中扣除相关费用。其他自行付费的管理人员，由本人存足差额话费及押金，并办理担保关系转移等手续。如不办理，在其工资中扣除相关费用。

第六十九条手机话费管理：副总裁以上管理人员每月话费在400元内实报实销，401—600元内按总额的90%给予报销，超601元—1000元，按总额的70%给予报销，1000元以上不予报销。四、五级管理人员每月话费在250元内实报实销，251—500元内按总额的90%给予报销，501—1000元按总额的50%给予报销，1000元以上不予报销。六、七级管理人员150元/月，八、九级管理人员100元/月，特级办事员50元/月。另根据不同的工作性质和岗位需求，经董事长、总裁批准，对部分管理人员的话费给予适当调整。

第七十条如因工作需要出现话费量增加的，由本人提出申请，并附前3个月的通话记录，经本部门领导同意，报董事长、总裁批准后，给予相应增加其报销金额或报销额度。

第七十一条管理人员因出差（如省外、国外漫游）产生话费增加的，以当月通话记录为准，公话全报，私话自负。

第七十二条管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的，必须经过董事长、总裁同意签字后方可办理，只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。

第七十三条新聘管理人员，由所属部门领导根据其岗位级别，核定报销额度及起始月份，由总裁办人员办理话费报销手续。

第七十四条话费报销以单个手机号码为准，不得频繁更换手机号码，以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据，隔月不予办理。

第七十五条手机虚拟网管理：公司每位员工均可享受一个入网号码及相关优惠政策，加入虚拟网时认真填写入网登记表，必须做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码，先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话，违者，取消入网资格，并按公司相关制度从严处理。

第七章附则

第七十六条本制度由总裁办拟订，经总裁办公会核准后公布实施。

第七十七条原制度如与本制度相抵触，按本制度执行。

第七十八条本制度由总裁办公室负责解释。

公司后勤管理制度 篇六

第一章作息时间管理

第一条：公司作息时间详见下表：

公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。

第二章考勤管理

第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。

第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。

第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。

第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。

第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。

第六条：公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。

第三章假期管理

第一条：休假及相关待遇

（一）取（销）假的一般程序如下：

n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。

n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。

（二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。

第二条：婚假以及相关待遇

依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共

10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。

第三条：丧假以及相关待遇

直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。

第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。

注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。

第四章职员个人通讯管理

第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。

第二条：申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天（包括节假日）8：00-22：00处于开机状态。

第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。

第四条：行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。

第五章图书管理

第一条：图书的购买

（一）购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。

（二）购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。

（三）未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。

第二条：图书的登记

（一）建立公司书库，由总务处担任公司图书管理员，负责图书登记。

（二）图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、

保管人等六项。

第三条：图书的借阅

（一）借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。

（二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。

第六章办公管理

第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。

第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。

第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。

第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。

第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。

第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。

第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。

第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。

第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。

第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。

第十一条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。

第七章会议管理

第一条：公司规定每周六下午17：30分为公司每周例会；每月月末的17：30分为公司每月总结及下月规划会议。

第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。

第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。

第八章办公用品管理

第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由总务处统一采购。

第二条：办公用品领用程序

1、各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；

2、开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；

3、如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。

第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。

第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

第五条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

第九章资产管理

第一条：固定资产的管理

总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

第二条：资产登记的要求：

1、分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。

2、为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。

第三条：资产管理指引：

1、资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。

2、资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。

公司后勤管理制度 篇七

1、负责经过领导审批的物品采购工作，并按时、按质、按量、按合理价格完成采购工作

2、办公用品的领取、使用、管理和维护。

3、向有关部门递交文件、报告等外勤工作。

4、负责全公司设施的管理，加强与有关部门的联络，保证物品正常使用

5、负责规定范围内的电话、水、电费的交纳工作，并认真核实费用明细，严格把关，发现问题报主管领导。

6、负责协助领导做好对外接待工作。

7、办公室的财物管理，环境卫生管理及一般事物的管理。

8、负责书报、信件、刊物管理，并按规定范围及时传递和分发，不准积压。上级来电、来文、来函的管理，并及时报领导处理

9、负责做好有关会议的记录及会务工作，并根据需要整理会议纪要。

10、完成领导交办的其他临时性工作。

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