销售公司规章制度【精品多篇】

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销售管理制度 篇一

（一）对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。

1、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

2、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。

（二）营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。

（三）调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。

（四）每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。

1、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。

2、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。

3、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

（五）为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。

（六）如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。

（七）必要时可设营业开发部门，以此支易的斡旋及开拓。

交易原则

（一）进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。

（二）交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。

（三）交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。

（四）所交出的货品应务求完整、完美。

营业技术 预估、接受订货、开拓。

（一）预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。

（二）在进行预估时，通常需准备下列各项资料。

1、单价表；

2、工时表；

3、成本计算表；

4、一般行情价格表。

（三）在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。

（四）在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。

销售管理制度 篇二

一、目的：

围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况 好范文网 ，特制定本制度；销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项条款。

二、销售人员职责岗位：营销总监

营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。其核心职责是：

1、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。

2、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。

3、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。

4、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。

5、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。

6、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。

7、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。

8、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。

9、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。

10、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。

11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。

12、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。

13、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。

14、完成总经理交办的其它各项工作任务。

销售管理制度 篇三

一销售经理的职责

1、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；

2、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；

3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；

4、负责完成回款率；

5、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；

6、负责完成销售任务；

7、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。

二销售部门的工作流程

1、商务旅行的过程

有必要提高出差的频率和效率。

1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据销

红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；

2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；

3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；

4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；

5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。

2、报价投标流程

这个过程主要是针对集团客户购买的产品。

1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；

2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；

3)技术部协助和支持相应产品的技术参数；

4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；

5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；

6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。3.商务谈判及合同签订流程

销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。

销售管理制度 篇四

一、目的

食品销售管理制度为保障销售食品的卫生，特制定本管理制度。

二、内容

2、1建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。

2、2认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；

2、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。

2、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。

2、5定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。

2、6直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽，操作时带口罩、手套和帽子，不准佩带戒指、手镯、手表等饰物，不得留长指甲、染指甲，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，手部有外伤应临时调离岗位。

2、7从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。

营销管理制度 篇五

（一）营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项:

1、透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场

2、观察对方进货及销售的意愿。

3、利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。

4、针对对方的买卖意识及对商品的认知程度，检讨它与我方计划的合适与否。

5、检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。

（二）营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。

（三）对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。

（四）交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。

（五）对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。

（六）不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。

（七）对于同业者的预估内容及交货实绩，须经常调查探听清楚，如此才能检讨自己在接受订货上的难易，另外，以于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。新晨范文网

（八）营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。

1、从经济新闻上做剪报整理。

2、参考经济杂志及其调查记录。

3、将业界的讯息记录下来。

（九）将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录下来经常做修正:

1、资产、负债及损益。

2、产品的种类、人员、设备、能力。

3、销售状况及需求者状况。

4、应收帐款回收的实绩、信用状况。

5、与过去客户的关系。

6、电话、往来银行、代表者、负责人员。

7、公司内容的订单发出手续、过程。

8、付款的手续、过程。

9、在业界的地位。

10、组织、工资。

（十）与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。

营销管理制度 篇六

为了加强供电营销管理，规范营销人员行为，搞好优质服务，挖潜增收，提高营业工作质量，提高经济效益，物制定营销管理制度范本：

第一条：营销人员必须具备较高的思想素养，业务技术精，工作责任感强，具有开拓精神。

第二条：必须遵守国家法律法规，严格执行国家物价政策，不得违反规定乱收费，乱加价；要加强对村电工的管理，规范他们的行为。

第三条：不得利用工作和职务之便，以电谋私，甚至内外勾结，参与协助用户窃电，一经发现给予当事人开除处理，情节严重的移交司法机关查处。

第四条：每月必须按规定时间准确核抄电量，抄表率、开票率必须达到100，并按时上报入账，若出现差错的给予当事人下岗处理。

第五条：按时足额收取电费，并按规定收取滞纳金，保证各项费用按时足额入库，不准挪用。否则，视作贪污论处。

第六条：加强供电管理，搞好供电网络的维护、表计管理，用电检查等工作，强化服务意识，提高供电可靠率。

第七条：加强安全生产，认真履行岗位职责，坚持以防为主，查改结合，严格执行“两票”、“四制”预防各类事故发生。

第八条：加大电费回收力度。半年考核电量、电费及均价，按入库到账为结算依据，只开票未收款部分不作考核依据，考核线路以供电关口和实际开票电量为准。

第九条：加强营业工作质量中营、抄、核、收的复核工作，若查出少收、漏收、多收、少抄等情况，给予当事人贰佰元的罚款，情节特别严重的给予下岗处理。

第十条：营销收费人员，每月一日在各自所在或集中，由外线组长分发抄表卡，大支坪外线人员在大支坪变电站集中，清太坪外线人员在所办公室集中。外线人员由各组长分配抄表地点，外线人员持分发抄表卡及自己本人的秒表台账对用户进行抄表，抄表要仔细认真，抄表卡中严禁涂改，凡有涂改者按制度严肃处理。

第十一条：每月1—4日为抄表时间，5日将抄表卡交到外线组长手中，组长对抄表卡中抄见电量进行复核，再交至统计人员，计量统计人员复核后，由所指定人员进行开票，每月10-11日为集镇座收交费时间，每月20日外线抄表收费人员凭所收电费在信用社进账，由财务人员核定收电费及当月欠费。

第十二条：各营销人员应根据管片实际情况搞好电费保证金、预收电费管理工作。望各外线人员统一思想，认真搞好营销工作，对不服从工作安排及不认真执行各项营销制度的人员，本所将按制度严肃处理，违纪严重者，由所交至公司处理。

销售管理制度 篇七

一、制定目的：

为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并

完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如

有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形

式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

5)货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户

的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际

关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

9)执行公司所交付的相关事宜。

三、统计人员职责：

1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。

3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

5)次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售人员考核办法及奖励办法

一、制定目的：

为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

三、销售人员的考核、奖励及处罚：

1、考核方法及奖励方法：

①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)xx元；

②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)xx元xx50%。

③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量xx元xx50%。

④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量xx元xx30%。

⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

营销管理制度 篇八

第一章总则

第一条

内涵

本公司的销售渠道是指产品从公司的生产领域向消费领域转移时所经过的通道，这种转移需要中间商的介入。

第二条

适用范围

本规定的主要对象为国际销售渠道的中间环节。

第二章代理商

第一节

企业代理商

第三条

企业代理商是受本公司委托，根据协议在一定区域内负责代销本公司生产的产品的中间商。产品销售后，本公司按照销售额的一定比例付给其佣金作为报酬。

第四条

企业代理商与本公司是委托销售关系，他负责推销产品，履行销售业务手续，本身不设仓库，由顾客直接向本公司提货。

第五条

本公司可同时委托若干个企业代理商，分别在不同地区推销商品，本公司亦可同时参与某些地区的直销活动。

第二节

销售代理商

第六条

销售代理商是一种独立的中间商，受托负责代销本公司的全部产品，不受地区限制，并拥有一定的售价决定权。

第七条

销售代理商是本公司的全权独家代理商。本公司在同一时期只能委托一家销售代理商，且本身也不能再进行直销活动。

第八条

销售代理商也实行佣金制，但其佣金一般低于企业代理商。

第三条寄售商

第九条

寄售商委托进行现货的代销业务。根据协议，本公司向寄售商交付产品，销售后所得货款扣除佣金及有关费用后再交付本公司。

第十条

寄售商一般要自设仓库或铺面，便于顾客及时购到现货，且易于成交。

第四节经纪商

第十一条

经纪商既无商品所有权，又无现货，只为买卖双方提供有关价格、产品及一般市场信息，为买卖双方洽谈销售业务起媒介作用。

第十二条

经纪商与本公司不签订合同，不承担义务，与本公司无固定的联系，但在买卖过程中又可代表本方，商品成交后，从中提取一部分佣金，但其比例一般较低。

第三章直销商店

第十三条

直销商店需划出A、B、C、D四个等级，要求每户一卡。

第十四条

直销商店业务拜访次数规定为：A、B级店面每月不得少于5次；C、D级店面每月不得少于2次。

第十五条

所有直销商店必须执行统一的市场零售价，若经查不落实，直销店面的零售价不统一，必须追究该区业务员的责任。

第十六条

直销商店根据营业额可采用给扣制。

第十七条

商店货物摆放位置必须处于最醒目的位置，商店货架上货物规格必须齐全，摆放整齐。

第十八条

要求商店的货物必须先进先出，业务员随时清点对方库存及出厂日期，以便出现问题及时解决，并以书面形式将公司的要求传达至客户，如对方库存过大时，需协商，请示主管调回公司仓库。

第十九条

商品在销售、运输及库存等环节出现破损，必须当日调换，不允许拖至下月调换。

第二十条

客户提出的任何意见或建议，业务人员必须当面记录，自己职权范围能予解决的当即解决，不能解决的上报公司主管，在3日内答复客户。

第二十一条

业务员必须非常熟悉辖区内每家商店的经理、会计、出纳、仓管、业务采购、柜台组长及营业员的情况，其中包括姓名、家庭住址、电话、爱好、生日及个别家属情况。

第二十二条

每逢元旦或圣诞节前夕，业务员应该自己花钱寄贺卡给客户。

第四章经销商

第二十三条

经销业务必须由公司经理经营，或由经理指派的业务代表经营，公司内人员具体负责办理业务。

第二十四条

经销业务一律实行合同制，合同文本各分公司要求统一。

第二十五条

经销商可划分为A、B两种：A为大型经销商（年营业额在20万美元以上）；B为小型经销商（年营业额在20万美元以下，10万美元以上）；10万美元以下视为批发商，不签合同。

第二十六条

A级经销商的经营分为淡旺季。旺季时由于对方需求量大，资金占用量大，必须按合同求货到付款，否则不予供货；淡季时考虑长期经营，可适量按月铺货，当月铺货当月底必须全数收回货款（例如，1日发货，到31日收回；8日发货，在31日收回；25日发货，在31日收回）。

第二十七条

B级经销商的经营不论淡旺季，一律货到交款，否则出现的任何货物损失由经理负责全部赔偿。

第二十八条

经销商在经销过程中产生的破损、变质、超过保质期的产品，本公司一律不予承担；但如有产品质量问题，本公司将予以解决。

第二十九条

每年需对各经销商制定销售指标，按指标完成情况予以奖励。批发商销售额在20万美元以下由分公司奖励，20万美元以上由行销部奖励。金额视同分公司费用。经销商未附合同正本，一律不享受本条款。奖励在结算后第60天，由行销部统一核对无误后发放。

第三十条

几个经销商联合进货则全部不奖励。

第三十一条

每年销售指标须按照上年完成情况，在原有基础上递增一定的百分点。

第三十二条

公司需协助辅助经销商开拓市场、规划市场，提供良好的经营策略，原则上要求经销商按照公司规定价格进行销售，允许上浮5%，但不作具体规定，经销商有责任引导零售商执行区域内统一零售价。

第三十三条

经销商不得跨区销售，致使货物流窜，干扰其他市场，导致价格混乱。若违犯，一经发现，第一次停止供货，第二次取消经销商资格，第三次没收销售奖。新晨范文网

第三十四条

严禁经销商销售假货，一经发现，立即终止业务往来，并追究其责任。

第三十五条

在开拓经销市场时，由分公司派出先遣队与经销商共同打理销售点后，交经销商经营。同时也可由行销部派先遣队，费用由行销部和分公司各承担50%，来开发经销市场，完成市场开拓后再交由经销商经营。

第五章批发商和零售商

第三十六条

有关批发商和零售商的管理，另参见本公司《批发商管理制度》和《零售商管理制度》。

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