规章制度的管理制度(精选多篇)

第一篇：规章制度汇编——档案管理制度

档案管理制度

为切(请收藏好 范 文，请便下次访问：WWw.HAoworD.coM)实加强我单位系统内人事、文件档案的管理，由单位办公室指定专人对档案进行分类、整理、保管，结合本单位实际，特制定以下制度：

一、档案工作职责

1、搜集、保管档案、材料，为国家和部门积累档案史料（含声像档案）；

2、收集鉴别和整理档案材料；

3、办理档案、材料的查阅、借阅和传递；

4、登记干部职工职务、工资的变动情况；

5、为有关部门提供档案、材料情况(来源：公务员在线 http://www.gwy101.com）；

6、做好档案、材料的安全、保密、保护工作；

7、调查研究档案、材料工作情况，制定规章制度，搞好档案材料的业务建设和指导；

8、推广、应用档案、材料现代化管理技术；

9、定期向档案馆（室）移交永久、长期档案、处理短期或不予立档的材料；

10、办理其他有关事项。

二、档案管理工作人员守则

1、坚持四项基本原则，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的各项方针、政策，努力提高政治思想水平；

2、档案管理单位人员根据规定，确定是否应提供材料；

3、凡查阅档案利用单位应派中共正式党员干部到保管单位查阅室查阅。

4、档案一般不外借，如必须借出使用时，要说明理由，经主管领导批准，并严格登记手续，限期归还，不得擅自转借他人。

5、任何个人不得查阅或借用本人及其直系亲属的档案。

6、严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案材料，不得擅自向外泄露档案内容，不得擅自拍摄、复制档案内容。

规章制度汇编——档案管理制度

第二篇：规章制度汇编——财务管理制度

财务管理制度

为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

二、半年时由

财务负责同志(来源：公务员在线 http://www.gwy101.com）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。

三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。

四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。

六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。

七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。

规章制度汇编——财务管理制度

第三篇：规章制度汇编——采购管理制度

采购管理制度

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元

，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：公务员在线 http://www.gwy101.com）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

附：采购小组名单

规章制度汇编——采购管理制度

第四篇：规章制度汇编——安全管理制度

安全管理制度

为认真贯彻执行党和国家的各项安全方针、政策、法令、规定和落实省、市各项安全措施的指示、决议，结合单位实际情况，制定本安全制度，并检查执行情况。

一、单位要不定期举行防火、防盗等日常性安全教育和法规性安全知识教育，真正做好安全防范工作，使单位各项安全工作真正做到防患于未然。

二、全体工作人员应

有高度的安全防范意识、提高警惕，严格遵守各项安全规章制度，以确保单位财产及单位全体工作人员的安全。

三、各办公室门与办公桌的钥匙应随身携带，不得转交他人使用。严禁将钥匙交给亲友使用。

四、严禁在办公室内使用电炉、酒精炉、热得快等有隐患性的工具，确因工作需要使用的，应符合安全操作使用要求。

五、冬季取暖应注意安全、小心谨慎，积极消除一切安全隐患，防止煤气中毒、火灾、触电等事故发生。

(来源：公务员在线 http://www.gwy101.com）六、各办公室应安排好节假日值班，注意及时关好门窗，检查关闭各处电源、及时开关电灯、电扇、电脑、饮水机等。平时下班也要加强检查。

七、办公室人员离开办公室时，应将保管的柜子与办公桌抽屉锁上，每天下班最后离开者应关好门、窗、橱、柜，并关闭所有电器电源。

八、妥善保管好公、私现金及贵重物品，白天不得将贵重物品及存有现金的包、袋等随意置放在无关锁的地方，谨防失窃。

九、严禁携带易燃、易爆等相关物品到办公场地。

为认真贯彻执行党和国家的各项安全方针、政策、法令、规定和落实省、市各项安全措施的指示、决议，结合单位实际情况，制定本安全制度，并检查执行情况。

一、单位要不定期举行防火、防盗等日常性安全教育和法规性安全知识教育，真正做好安全防范工作，使单位各项安全工作真正做到防患于未然。

二、全体工作人员应有高度的安全防范意识、提高警惕，严格遵守各项安全规章制度，以确保单位财产及单位全体工作人员的安全。

三、各办公室门与办公桌的钥匙应随身携带，不得转交他人使用。严禁将钥匙交给亲友使用。

四、严禁在办公室内使用电炉、酒精炉、热得快等有隐患性的工具，确因工作需要使用的，应符合安全操作使用要求。

五、冬季取暖应注意安全、小心谨慎，积极消除一切安全隐患，防止煤气中毒、火灾、触电等事故发生。

六、各办公室应安排好节假日值班，注意及时关好门窗，检查关闭各处电源、及时开关电灯、电扇、电脑、饮水机等。平时下班也要加强检查。

七、办公室人员离开办公室时，应将保管的柜子与办公桌抽屉锁上，每天下班最后离开者应关好门、窗、橱、柜，并关闭所有电器电源。

八、妥善保管好公、私现金及贵重物品，白天不得将贵重物品及存有现金的包、袋等随意置放在无关锁的地方，谨防失窃。

九、严禁携带易燃、易爆等相关物品到办公场地。

规章制度汇编——安全管理制度

第五篇：旅行社规章管理制度

旅行社规章管理制度

本文总则

1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。

2、保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。

3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。

4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说

笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。

5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。

6、单位内与同事应点头行礼以示致意。

7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。

8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。

9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。

10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。

11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。

12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。

13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。

14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。

15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。

16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。

17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。

18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。

19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。

20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。

22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。

23、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。

24、电话管理制度：

a：严禁使用办公电话打私人电话。

b：非业务需要严禁上班时间上网。

c：接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。

d：接听用语：“您好！经典假期”。

e：要耐心细致的回答顾客提出的问题。

f：要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、

工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。

考勤管理制度

一、总则

为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。

二、本制度的适用范围公司全体成员

三、考勤管理的部门王晓红负责公司考勤管理。

四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。

五、考勤制度的内容

内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。

（一）考勤记录

1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；

2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。

3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；

4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。

5、公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；

6、总经理负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督。

7、上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；

8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。

9、公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给总经理，否则按旷工处理。

10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上，60分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者，以旷工一天论处；

11、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：

（1）、迟到（早退）一次，扣发工资5元；一个月迟到（早退）累计超过三次（含三次）者，扣发工资10元/次，并通报批评。

（2）、旷工一天，扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者，视为自动离职或作开除处理。

12、每月10日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。

（二）病事假

1、员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档；

2、原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。

奖惩管理办法

一、总则：

为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。

二、适用范围：

对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。

1、奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。2、奖惩管理的主管为魏庆光。

1、上班迟到每次罚款5元，每月超过三次每次罚款10元。

2、早退、中途离岗每次罚10元，无故旷工每次罚20元，每半个工作日按一次计算，每月旷工三次以上予以辞退。

3、请假根据实际天数每天扣除10元，无请假条按旷工计算。

4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款20元。

5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款1000元－10000元，情节严重者追究法律责任。

6、所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润8％提成。业务费用按团队毛利润8％提成。如不汇报者每次罚款100元。

7、持证导游出团补助为30元每天，无证每天补助20元。不含餐团队每人每天补助25元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游50元现金。导游所有索道费一律不给予报销。

8、不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款50元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款100元；

9、每月工资领取80％，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的10%，全年完成任务50%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取100％。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费10元、餐费10元。因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费40元、餐费30元。

10、每年业务额第一名且毛利润超过5万元，公司奖励2014元现金；每年业务额第二名且毛利润超过5万元，公司奖励1000元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励100元现金。

11、向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励100元现金。

12、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨5%--10％。

导游员管理制度

一：导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。

二：导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。

三：导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。

四：导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。

五：导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司

机行车安全，不开疲劳车。

六：导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。

七：导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。

八：导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。

九：导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。

十：导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。

十一：导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。 十二：导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。

十三：导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。

十四：遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。

十五：导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。

十六：导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。

十七：导游带团返回，周末团及长线团休息一天。

财务管理制度

一、对财务人员的要求

1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。

2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核

各项开支实行钱帐分开。

3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元--10000元的罚款。

二、办公室开支审批

1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。

2、办公开支500元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；500元以下（含500元）由总经理签字。

3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。

4、所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。

三、团队帐目审批

1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以100元---1000元的罚款。

2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回

收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量

3、所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。

4、所有团队团款出团前付80％，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。

5、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。

四、业务经费开支审批1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。

2、业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10％，并且单团单列。3、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。

4、总经理对业务经费进行监督。

五、门市部

1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。

2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。

3、门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。

六、、工资、奖金、出差补助

1、员工当月工资于次月10日发放，门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。

2、业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。

3、出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。

4、下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。

七、财务部与计调部的合作

1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。

2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。

以上各条请大家共同遵守